Diferencial de Aliquota

[triguinhu]

Ola Pessoal,Boa tarde

Essa mensagem é mais um pedido de help meio off, do que efetivamente um problema..

Temos um cliente, que precisa emitir uma NFe com diferencial de aliquota de 6% de SP para MG... Exemplificando... 1.000,00 de produtos + 6% . .a nota daria um valor total de 1.060,00

O problema é que o cliente nos informou que antes ele digitava esse valor como se fosse valor de ICMS ST . .que no nosso sistema é um campo digitável.. e o Sefaz aceitava normalmente o valor nesse campo... agora, obviamente, após 01/04 aparece a mensagem de base icms st difere dos itens...

Então a razão dessa mensagem, é consultar ao pessoal do fórum, se alguém, saberia a forma correta de preenchimento dos campos nesse caso, e como isso seria corretamente informado para o Sefa... qual campo vai esse valor , etc...

Álguém saberia como preencher os campos ? usariamos o VOutro?

Obrigado

Rodrigo

[JSantos]

Referindo-se ao ICMS ...

Venda

Estado de origem: SP

Os produtos normalmente tributados em 18% para venda dentro do estado de SP, sofrem uma redução na alíquota para 12% quando forem vendidos para o estado de MG. Para outros estados também pode haver uma diferenciação. Talvez seja este o diferencial que vc se refere (18-12=6???).

Mas veja bem!

Produto A - Valor R$ 1000,00 - Venda de SP para SP - ICMS 18% = R$ 180,00

Venda de SP para MG - ICMS 12% = R$ 120,00

Em ambos os casos é feito uso do mesmo campo de alíquota do ICMS. Nenhum campo diferente é utilizado.