Xmotivo=Rejeicao

[Njnews]

Boa Noite amigos

 

esta dando erro 

 

 

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

35141011480000000152550010000000131000000136-nfe.xml

[Njnews]

Alguém pode me ajudar por favor

???

[Solivan]

A mensagem é bastante clara. Você deve somar como base de calculo apenas os itens cujos tributos sejam maior que zero.

 

Exemplo 1: Caneta azul: Preço de Venda: 1,00, ICMS: 0,12 (12%) Valor da Base de Calculo: 1,00

Exemplo 2: Borracha branca: Preço de Venda: 0,50, ICMS: 0,00 (ISENTO) Valor da Base de Calculo: 0,00

===================================================================================

Total da base de Cálculo: 1,00, Se o total da Base de Calculo Fosse 2,00 reais. Seria um motivo pra você receber a mensagem acima mencionada.

 

Ou então você deve está informando o ICMS no grupo de ICMS ST. Sem está informando o devido total dessa base de Cálculo.

 

Espero ter ajudado.

 

Boa Noite!

Editado 4 Outubro, 2014 por Solivan

[Njnews]

Solivan

Obrigado por Responder, 

 

Exemplo 1: REFRESCO DE GUARANÁ 290ML/CAIXA 12UN: Preço de Vendas  7.20: Quantidade=25:  ValorTotal=180.00

                 : Valor da Base de Calculo: 180.00 : ValorBaseST=180.00

[Solivan]

Solivan

Obrigado por Responder, 

 

Exemplo 1: REFRESCO DE GUARANÁ 290ML/CAIXA 12UN: Preço de Vendas  7.20: Quantidade=25:  ValorTotal=180.00

                 : Valor da Base de Calculo: 180.00 : ValorBaseST=180.00

 

Não é todo caso que incide Substituição Tributária, você deve esclarecer isso com o seu contador. Se não tem ST, você não deve somar esse campo. Só deve existir ICMS ST se ele for tributado por Substituição Tributária.

Editado 5 Outubro, 2014 por Solivan

[Njnews]

Amigo estou com uma dor de cabeça...

 

qunado eu implantei estava usando assim

 

CFOP = "5101"

(e funciona normal)

 

 

depois o contatodar alegou que teria que ser assim pois um supermercado Grande colocou no Pedido de Compra

CFOP = "5401"

 

 

no pedido do Cliente veio assim

 

Total de Produtos = 180,00

Desconto               =    0,00

Total de IPI            =    0,00

Total Subs. Trib.   =   14,61

Total Frete            =     0,00

Desconto              =     0,00

Total do Pedido    =  194,61

[Solivan]

Eu não entendi bem qual o problema, mas já adiantando a frase do administrador, acho que você deve abrir um novo tópico para uma nova dúvida de acordo com as regas do fórum.

[Njnews]

caro colega

Solivan

 

Continuo com o mesmo problema

 

CFOP = "5101" (e funciona normal)

 

CFOP = "5401"

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

 

meu sistema gera a TXT  assim

 

 

codigo1.txt

Editado 6 Outubro, 2014 por Juliomar Marchetti
Anexe o arquivo não cole o texto no post

[Juliomar Marchetti]

Bom dia

Por favor quando postar algum trecho de código favor anexar assim fica mais legível o post!

[...]

Cara, tem varios erros ai nesse arquivo...

vamos começar com os mais obvios:

 

 

ValorBaseST=14.61

AliquotaST=18

ValorST=0

Se a BaseST do Item é 14.61 e a AliquotaST é 18, como é que o ValorST é 0?

 

 

BaseICMSSubstituicao=261.18

ValorICMSSubstituicao=14.61

Pelo que eu entendi vc só tem 1 item nessa nota, da onde vc tirou que a BaseST Total é 261,18 e que o ValorST Total é 14,61?

 

 

 

CSOSN=101

Se vc quer Destacar a substituicao tributaria nos itens deve usar um CSOSN que permita tal operacao

[Njnews]

sossystem

 

entao o Valor do Pedido é

 

25 unidade R$: 7,20 = 180,00

 

apenas esse

 

Grato

[...]

sossystem

 

entao o Valor do Pedido é

 

25 unidade R$: 7,20 = 180,00

 

apenas esse

 

Grato

 

Entao mas nao é isso que vc esta colocando no arquivo... Da uma revisada ai para ver pq seu sistema esta colocando esses outros valores que nao tem nada a ver...

[Njnews]

Meu TXT de envio é esse

 

Alguem pode me da uma luz Por Favor

 

 

Quantidade    25

Valor Unitario  R$: 7,20

 

 

total do Pedido R$: 180,00

 

Lote.txt

[...]

Cara, ja te falei os campos que vc esta preenchendo errado no seu txt de envio... da uma olhado pq q vc esta colocando aqueles valores...

Editado 6 Outubro, 2014 por sossystem

[Njnews]

Fiz tudo certinho porque não vaiiiii

 

quando é CFOP=5101 (vai certinho)

 

quando é CFOP=5401 (da erro)

 

 

 

 

codigo2.txt

Editado 6 Outubro, 2014 por Juliomar Marchetti
Anexe o arquivo não cole o texto no post

[Juliomar Marchetti]

Boa tarde

Poxa fiz o pedido acima para que quando fosse postar código anexe e não cole ele no post!

Será que é muito difícil !?

[Njnews]

Perdão amigo é a pressa pra resolver pois a empresa está aguando essa nota.

 

A viu

[...]

Me responde entao quem q ta colocando esses valores e pq:
 

BaseICMSSubstituicao=261.18

ValorICMSSubstituicao=14.61

[Njnews]

pra sair na NF

[Njnews]

Conforme eu comentei anteriormente 

 

O Pedido veio assim

 

Total  180,00

Total Subs. Trib. 14,61

 

Total do Pedido 194,61

 

Grato

[...]

desisto... 

[Njnews]

Perdão pela existência

 

É que já tentei  todas as possibilidades para gerar meu TXT de EntNFe.txt

Sempre da o mesmo erro, aloquem teria um exemplo EntNFe.txt.

 

Estou usando

 

CFOP = "5401"

CST = "202"

 

Grato

[Juliomar Marchetti]

Veja acredito não ter percebido mas o colega estava tentando lhe ajudar!

lhe informando que os valores divergem sendo um dos pontos de seu problema!

mas eu sugiro uma leitura mais detalhada das NT e manual da nf-e

 

Perdão pela existência

 

É que já tentei  todas as possibilidades para gerar meu TXT de EntNFe.txt

Sempre da o mesmo erro, aloquem teria um exemplo EntNFe.txt.

 

Estou usando

 

CFOP = "5401"

CST = "202"

 

Grato

[Njnews]

Obrigado

[Njnews]

Resolvido, problema estava nos campo TEXTO.

E também o CRT=1