Dúvida No Preenchimento Do Bloco Di Exportação

[maiko_bito]

Boa tarde a todos, estou utilizando o ACBrMonitorNFe, via Socket, estou implementando notas com exportação desta vez, e conforme o arquivo de ajuda mostra da seguinte forma:

 

 

[Produto001]
CFOP=
Codigo=
Descricao=
*EAN=
*NCM=
Unidade=
Quantidade=
ValorUnitario=
ValorTotal=
*ValorDesconto=
*NumeroDI=
*DataRegistroDI=
*LocalDesembaraco=
*UFDesembaraco=
*DataDesembaraco=
*CodigoExportador=
*[LADI001001]
*NumeroAdicao=
*CodigoFrabricante=
*DescontoADI

 

...

 

A tag [Produto001] é incrementada a cada novo item da nota 001, 002, 003...

sabendo que funciona desta forma então me leva a pensar como preencher a tag *[LADI001001] sabendo que posso ter 1 DI para cada produto e N adições por DI. então fico em dúvida quanto ao preenchimento desta tag...

 

penso que possa ser das seguintes formas:

 

 

*[LADI003001]

 

onde 003 significaria o terceiro item da nota

e 001 significaria a primeira adição da DI do produto 3

 

 

outra forma seria

estando dentro do mesmo produto 3

 

*[LADI001002]

 

onde 001 representa a DI do produto 3 que só pode ser uma por produto até onde sei

e 002 seria a segunda adição da DI do produto 3

 

Alguém pode me ajudar quanto ao preenchimento desta tag? Obrigado a todos pela atenção.

 

 

 

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

 

[LADIXXXYYYKKK] Onde XXX número do item e YYY número do DI e KKK número da adição
NumeroAdicao= - nAdicao
CodigoFrabricante= - cFabricante
DescontoADI= - vDescDI

 

http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.html

[maiko_bito]

Muito obrigado Kiko Fernandes era isso mesmo!

[A.Gaeta]

Olá, desculpe a intromissão, mas estou empacado na geração do XML com a TAG DI e creio que este tópico é o que chegou mais perto.

 

Gerei o TXT (parcial abaixo). Comentários no meio do caminho.

...

[Produto001]

CFOP=3102

Codigo=GW530A/380

Descricao=LONA FRONT BRANCA/CINZA

InfAdProd=1,4m, 380 g, 33 rolos de 50m

NCM=39219090

Unidade=UNID

Quantidade=2310

ValorUnitario=1.4920

ValorTotal=3446.57

ValorDesconto=0.00

vFrete=106.76

vOutro=12.04

 

[DI001]   <-- aqui diz DINNNXXX onde NNN é o item e XXX o número da DI... uso os 10 dígitos da DI aqui? Isso se repete logo abaixo...

ndi=1422618961

ddi=

xLocDesemb=SANTOS

UFDesemb=SP

dDesemb=

cExportador=

vDescDI=0.0000

 

(é obrigatório colocar a tag de adição [LADI...] ?

 

 

[iCMS001]

CST=00

ValorBase=6239.50

Aliquota=18

Valor=1123.11

Modalidade=3

Origem=1

vbc=1909-09-22

vDespAdu=

vii=1901-07-21

...

 

O XML não gera a tag [DI]

 

Onde está meu erro? Vi no manual do ACBR um exemplo, mas seria ótimo se tivesse um exemplo em TXT preenchido.

(no link http://anfm.blogspot.com.br/2009/09/campos-para-criar-uma-nfe-usando-o.htmltem o não-preenchido)

Já achei o XML preenchido, mas não consegui chegar nele.

 

Alguém pode me ajudar?

 

No manual v4 da Sefaz, a Tag DI aparece no bloco de totais... no ACBR no meio dos itens... e agora? Minha nota tem "só" 19 itens...

 

Obrigado pela ajuda !

[Kiko Fernandes]

 

Olá, desculpe a intromissão, mas estou empacado na geração do XML com a TAG DI e creio que este tópico é o que chegou mais perto.

 

Gerei o TXT (parcial abaixo). Comentários no meio do caminho.

...

 

[DI001]   <-- aqui diz DINNNXXX onde NNN é o item e XXX o número da DI... uso os 10 dígitos da DI aqui? Isso se repete logo abaixo...

ndi=1422618961

 

Bom dia!

DINNNXXX

 

Fica algo parecido com exemplo abaixo

 

Para o produto 001

DI001001

 

Para o produto 002

DI002001

 

Para o produto 003

DI003001 

 

Observe que o NNN muda de acordo com o produto e o XXX muda de acordo com a DI.

Então ali não é o número da DI e sim qual DI vc está fazendo a referencia. Se vc só tiver uma DI o XXX será sempre 001.

O campo número a DI, sim v preenche com o número longo. OK

Quanto ao LADI não me recordo se vai te exigir ou não. Faça um teste se não passar sem informe.

[A.Gaeta]

Obrigado, Kiko, mas ainda não vai... estou ficando louco e o cliente mais...

 

Veja como está parcialmente o TXT gerado:

[Destinatario]

CNPJ=

IE=ISENTO

NomeRazao=SHANGHAI HANKER PLASTIC CO. LTD

Fone=

CEP=

Logradouro= XINNUO RD

Numero=

Complemento=

Bairro=FENGXIAN DISTRICT

CidadeCod=9999999

Cidade=SHANGHAI

UF=EX

PaisCod=01600

Pais=REPUBLICA POPULAR DA CHINA

[Produto001]

CFOP=3102

Codigo=GW530A/380

Descricao=LONA FRONT BRANCA/CINZA

InfAdProd=1,4m, 380 g, 33 rolos de 50m

NCM=39219090

Unidade=UNID

Quantidade=2310

ValorUnitario=1.4920

ValorTotal=3446.57

ValorDesconto=0.00

vFrete=106.76

vOutro=12.04

[DI001001]   <-- deveria gerar a tag I18, mas não gera nada... (XML gerado desta parte ao final)

ndi=1422618961

ddi=2014-11-24

xLocDesemb=ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS - TERM TRANSBASA

UFDesemb=SP

dDesemb=2014-12-12

cExportador=

vDescDI=0.0000

[iCMS001]

CST=00

ValorBase=6239.50

Aliquota=18

Valor=1123.11

Modalidade=3

Origem=1

vbc=1909-09-22

vDespAdu=

vii=1901-07-21

[iPI001]

CST=99

vBC=3446.57

pIPI=15.00

vIPI=618.28

... outros produtos...

 

[Total]

BaseICMS=126430.92

ValorICMS=22757.57

ValorPIS=1188.02

ValorCOFINS=6192.08

vOutro=244.00

ValorProduto=69837.70

vIPI=12528.17

ValorFrete=2163.25

ValorNota=84773.11

[transportador]

...

 

XML parcial:

<det nItem="1">

<prod>

<cProd>GW530A/380</cProd>

<cEAN/>

<xProd>LONA FRONT BRANCA/CINZA</xProd>

<NCM>39219090</NCM>

<CFOP>3102</CFOP>

<uCom>UNID</uCom>

<qCom>2310.0000</qCom>

<vUnCom>1.4920000000</vUnCom>

<vProd>3446.57</vProd>

<cEANTrib/>

<uTrib>UNID</uTrib>

<qTrib>2310.0000</qTrib>

<vUnTrib>1.4920000000</vUnTrib>

<vFrete>106.76</vFrete>

<vOutro>12.04</vOutro>

<indTot>1</indTot>

</prod>

<imposto>

<ICMS>

<ICMS00>

<orig>1</orig>

<CST>00</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>6239.50</vBC>

<pICMS>18.00</pICMS>

<vICMS>1123.11</vICMS>

</ICMS00>

</ICMS>

<IPI>

<cEnq>999</cEnq>

<IPITrib>

<CST>99</CST>

<vBC>3446.57</vBC>

<pIPI>15.00</pIPI>

<vIPI>618.28</vIPI>

</IPITrib>

</IPI>

<II>

<vBC>0.00</vBC>

<vDespAdu>0.00</vDespAdu>

<vII>0.00</vII>

<vIOF>0.00</vIOF>

</II>

<PIS>

<PISAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pPIS>0.00</pPIS>

<vPIS>0.00</vPIS>

</PISAliq>

</PIS>

<COFINS>

<COFINSAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>0.00</vBC>

<pCOFINS>0.00</pCOFINS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

</COFINSAliq>

</COFINS>

</imposto>

<infAdProd>1,4m, 380 g, 33 rolos de 50m</infAdProd>

</det>

 

Onde estou errando?

Imagino que se acertar para o primeiro produto, os outros 18 sairão corretamente.

A DI é única para toda a nota, tanto que o despachante queria que colocasse apenas em Dados Adicionais, mas o Sefaz não permite mais.

Estou usando o ACBrNFeMonitor2 versão 0.8.2.3 CAPICOM, se isso for relevante...

 

Muito obrigado por qualquer ajuda.

[Kiko Fernandes]

Anexa o teu arquivo INI completo por favor.

Antes de anexar tente mudar 
ndi= por NumeroDI=

ddi= por DataRegistroDI=

faça um teste se não der certo anexe o teu arquivo completo.

 

 

Tem algumas coisas estranhas no teu arquivo.

 

O que é isto?

 

vbc=1909-09-22

vDespAdu=

vii=1901-07-21