Erro Na Leitura Do Arquivo Retorno Caixa Economica Federal(Febraban 240)

[Rodrigo Belmiro]

Bom dia.

Juliana, eu estou com fontes atualizados porém, estou tento um erro na leitura do retorno.

 

Nessa linha esta comparando a agência e conta

procedure TACBrCaixaEconomicaSICOB.LerRetorno240(ARetorno: TStringList);

 

if (not LeCedenteRetorno) and ((rAgencia <> PadR(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 5, '0')) or

     (rConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta))) then

      raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido'));

 

Eu abri o txt de retorno e percebi que no lugar da conta esta trazendo o código do cedente. Eu estou usando a carteira SR da caixa economica federal.

Sabe me dizer isso é particularidade desse carteira ou será necessário alterar o código acima ?

 

Obrigado.

[Juliana Tamizou]

Bom dia Rodrigo.

 

Você notou que existem duas classes para a Caixa...você verificou se está usando a classe correta?

 

 

Att.

[Rodrigo Belmiro]

Sim verifiquei. Em ambas retorna o erro de  raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido'));, pois não esta vindo no retorno a agencia e sim o código do cedente, que diferente de  (rConta+rDigitoConta  <> OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente)).

Bom, acredito que seja então uma particularidade da SR (sem registro) da CAIXA.

 

Obrigado pela atenção.

[toninhonunes]

Sim verifiquei. Em ambas retorna o erro de  raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido'));, pois não esta vindo no retorno a agencia e sim o código do cedente, que diferente de  (rConta+rDigitoConta  <> OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente)).

Bom, acredito que seja então uma particularidade da SR (sem registro) da CAIXA.

 

Obrigado pela atenção.

 

Aqui funciona normal SIGCB Sem Registro.

 

Toninho Nunes

[Juliana Tamizou]

Bom dia Rodrigo.

 

Você chegou a conferir a informação que está vindo nas posições lidas pela rotina?

 

No caso do Sicob o código do cedente também contém os dados da conta, conforme orientações extraídas do manual disponibilizado pelo banco:

 

 

Código do Convênio no Banco (Código do Cedente)

Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente, específico para

identificar determinados tipos de serviços / produtos.

O campo CÓDIGO DO CEDENTE deverá ser preenchido da seguinte forma:

AAAAOOOCCCCCCCCD, onde:

AAAA = código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente / cedente

OOO = Operação

CCCCCCCC = Número da Conta Corrente ou seqüencial

D = Dígito Verificador

 

Favor anexar o arquivo com problema para que possamos analisar.

 

Att.

[Rodrigo Belmiro]

Bom dia.

 

Segue em anexo o arquivo retorno.

Os dados da conta são:

Cedente:87000000594

Agencia:00332

Conta:509-6

Carteira:SR

 

Postei cabeçalho, pois não tenho permissão anexar o arquivo.

 

10400000         2092059620001510332870000005948    00332808700000059428XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCAIXA ECONOMICA FEDERAL                 20509201401055100069203000000                                                      000            

10400011T0100020 20092059620001510332870000005948    00332808700000059428XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                000006920509201400000000                                 

1040001300001T 0600332808700000059428         820000046801               05092014000000000072400237024316                         090000000000000000                                                  0000000000002280401010000                 

1040001300002U 06000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000072400000000000072172000000000000000000000000000000050920140809201408092014                                                                               

 

Editado 16 Setembro, 2014 por Rodrigo Belmiro

[Agnaldo Prates]

Bom dia.

Algum tempo atras fiu fazer uns testes com um arquivo de retorno e este erro estava ocorrendo. O que fiz, antes de iniciar a leitura, setei todos os dados do cedente e banco no componente, o erro acabou.

 

Talvez seja isso.

[rluispaulo7]

Boa tarde!

 

Utilizo tanto o CobCaixa quanto o CobrançaCaixa. Para não ter problemas, crio dois componentes ACBrBoleto e carrego os dois com o mesmo aquivo, sendo um setado para "cobCaixaSicob' e o outro "cobCaixaEconomica". Isto, pra mim, resolveu. Trabalho com os dois sistemas de cobrança da Caixa e não tenho problemas.

 

Att.

 

Luis Paulo Rodrigues

[Rodrigo Belmiro]

Boa tarde.

A leitura do arquivo esta sendo feita corretamente, porém a informação que esta vindo errada.

Esta comparando a conta e agencia do arquivo, no entanto, esta vindo o código do cedente, que diferente da agencia + conta.

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

Se a leitura está correta, vc quer dizer que oi conteúdo do arquivo está errado? Você checou o manual do banco?

 

Att.

[Rodrigo Belmiro]

Boa tarde.

 

Eu vi no manual que nas posições 54 à 65, ele retorna a agência e código do cedente (código do convênio do banco).

 

Se possível me envie o layout que você utilizou.

Obrigado.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

 

Abaixo está o link para os manuais de todos os bancos implementados 

https://svn.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos

 

Att.