Destacar Impostos Empresa Simples

[zumbi]

Pessoal, estou com uma duvida acredito que iniciante, mas estou quebrando a cabeça.

 

Emito NF-e para empresas do simples, só que quando emito a NF nos campos base de calculo, icms, bc st, etc.. nestes campos eu coloco eles como "0" zero.

 

Porém quando é devolução para uma empresa que não é do simples tenho que destacar estes campos.

 

 

Alguém já passou por isso?

 

 

Como eu resolveria?

[André Ferreira de Moraes]

Use CSOSN 900.

[zumbi]

Mas como posso saber quando tenho que destacar os impostos?

[sandrobelarmino]

Mas como posso saber quando tenho que destacar os impostos?

Se você vai fazer uma nota de devolução, basta seguir como está a nota de entrada que está sendo devolvida.

[zumbi]

Certo, só que como eu "o sistema" vai saber quando destacar os impostos e quando não?

[darlananogueira]

Zumbi,

 

eu faço a combinação de CST e CFOP de Devolução.

Seguindo sistematicamente o layout da NF-e de acordo com o CST.

 

algo mais ou menos assim:

if (lcCFOP= '5201') or (lcCFOP= '5202') or (lcCFOP= '5208') or (lcCFOP= '5209') or
   (lcCFOP= '5210') or (lcCFOP= '5410') or (lcCFOP= '5411') or (lcCFOP= '5412') or
   (lcCFOP= '5413') or (lcCFOP= '5553') or (lcCFOP= '5555') or (lcCFOP= '5556') or
   (lcCFOP= '5660') or (lcCFOP= '5661') or (lcCFOP= '5662') or (lcCFOP= '5918') or
   (lcCFOP= '5921') or
   (lcCFOP= '6201') or (lcCFOP= '6202') or (lcCFOP= '6208') or (lcCFOP= '6209') or
   (lcCFOP= '6210') or (lcCFOP= '6410') or (lcCFOP= '6411') or (lcCFOP= '6412') or
   (lcCFOP= '6413') or (lcCFOP= '6553') or (lcCFOP= '6555') or (lcCFOP= '6556') or
   (lcCFOP= '6660') or (lcCFOP= '6661') or (lcCFOP= '6662') or (lcCFOP= '6918') or
   (lcCFOP= '6921') Then
 begin
          if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '000' then
           begin
             CST := cst00;
             vBC := dm.cdsProdutosNFEBASEICMS.AsCurrency;
             pICMS := dm.cdsProdutosNFEALIPRODUTO.AsCurrency;
             vICMS := dm.cdsProdutosNFEICMS.AsCurrency;
           end
         else if (Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '010') then
           begin
             CST := cst10;
             vBC := dm.cdsProdutosNFEBASEICMS.AsCurrency;
             pICMS := dm.cdsProdutosNFEALIPRODUTO.AsCurrency;
             vICMS := dm.cdsProdutosNFEICMS.AsCurrency;
             pRedBCST := Dm.CDSProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEST.AsCurrency;
             pRedBC := dm.cdsProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             pMVAST := dm.cdsProdutosNFEMVA.AsCurrency;
             vBCST := dm.cdsProdutosNFEBASEST.AsCurrency;
             pICMSST := dm.cdsProdutosNFEALIQST.AsCurrency;
             vICMSST := dm.cdsProdutosNFEST.AsCurrency;
           end
         else if (Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '020')  then
           begin
             CST := cst20;
             pRedBC := Dm.CDSProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             vBC := dm.cdsProdutosNFEBASEICMS.AsCurrency;
             pICMS := dm.cdsProdutosNFEALIPRODUTO.AsCurrency;
             vICMS := dm.cdsProdutosNFEICMS.AsCurrency;
           end
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '030' then
           begin
             CST := cst30;
             pMVAST := dm.cdsProdutosNFEMVA.AsCurrency;
             pRedBC := dm.cdsProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             vBCST := dm.cdsProdutosNFEBASEST.AsCurrency;
             pICMSST := dm.cdsProdutosNFEALIQST.AsCurrency;
             vICMSST := dm.cdsProdutosNFEST.AsCurrency;
           end
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '040' then
             CST := cst40
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '041' then
             CST := cst41
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '050' then
           CST := cst50
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '051' then
           begin
             CST := cst51;
             pRedBC := dm.cdsProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             vBC := dm.cdsProdutosNFEBASEICMS.AsCurrency;
             pICMS := dm.cdsProdutosNFEAlIPRODUTO.AsCurrency;
             vICMS := dm.cdsProdutosNFEICMS.AsCurrency;
           end
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '060' then
           begin
             CST := cst60;
             vBCSTRet := dm.cdsProdutosNFEBASESTRETIDO.AsCurrency;
             vICMSSTRet := dm.cdsProdutosNFEICMSSTRETIDO.AsCurrency;
           end
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '070' then
           begin
             CST := cst70;
             pRedBC := dm.cdsProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             vBC := dm.cdsProdutosNFEBASEICMS.AsCurrency;
             pICMS := dm.cdsProdutosNFEAlIPRODUTO.AsCurrency;
             vICMS := dm.cdsProdutosNFEICMS.AsCurrency;
             pMVAST := dm.cdsProdutosNFEMVA.AsCurrency;
             pRedBC := dm.cdsProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             vBCST := dm.cdsProdutosNFEBASEST.AsCurrency;
             pICMSST := dm.cdsProdutosNFEALIQST.AsCurrency;
             vICMSST := dm.cdsProdutosNFEST.AsCurrency;
           end
         else if Dm.CDSProdutosNFECST.AsString = '090' then
           begin
             CST := cst90;
             pRedBC := dm.cdsProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             vBC := dm.cdsProdutosNFEBASEICMS.AsCurrency;
             pICMS := dm.cdsProdutosNFEAlIPRODUTO.AsCurrency;
             vICMS := dm.cdsProdutosNFEICMS.AsCurrency;
             pMVAST := dm.cdsProdutosNFEMVA.AsCurrency;
             pRedBC := dm.cdsProdutosNFEPERCENTUALREDUCAOBASEICMS.AsCurrency;
             vBCST := dm.cdsProdutosNFEBASEST.AsCurrency;
             pICMSST := dm.cdsProdutosNFEALIQST.AsCurrency;
             vICMSST := dm.cdsProdutosNFEST.AsCurrency;
           end;
 end;
 

 

[Kiko Fernandes]

Certo, só que como eu "o sistema" vai saber quando destacar os impostos e quando não?

Bom dia!

 

Pelo título do tópico, estou considerando que a empresa que está emitindo a NFe está enquadrada no regime Simples.

 

Você terá que emitir a nota de devolução com destaque caso tenha comprado de uma empresa que não se enquadre no Simples.

 

Parâmetros que podem servir de auxilio para vc detectar:

- Se vc tem acesso ao XML, poderá coletar o código CRT que estará com o número 3.

- Caso não seja possível, vc pode considerar outro fator. Se a nota tem o destaque do ICM (Valor do ICMS), vc precisa devolver destacando este imposto.

- A nota de empresas que não estão enquadradas no Simples, possuem CST e não CSOSN. (Pode ser visto por este parâmetro também).

 

Creio que com isto vc já consegue fazer o sistema "entender" se terá que destacar ou não o imposto na devolução. 

[zumbi]

kiko fernandes, é por ai.

 

A empresa emissora da NFe é do simples, mas a empresa para qual será feita a devolução NÃO é. Porém ela está pedindo que tenha destacado os impostos nos campos.

 

No meu sistema está com a seguinte configuração "se empresa emissora = Simples" zero os campos dos impostos.

 

Tenho que fazer uma logica diferente para estes casos, como faria.

[zumbi]

darlananogueira

 

Neste caso, você coloca o CST ou CSOSN no item da NFe? ou vem do cadastro de produtos?

[Kiko Fernandes]

kiko fernandes, é por ai.

 

1 - A empresa emissora da NFe é do simples, mas a empresa para qual será feita a devolução NÃO é. Porém ela está pedindo que tenha destacado os impostos nos campos.

 

2 - No meu sistema está com a seguinte configuração "se empresa emissora = Simples" zero os campos dos impostos.

 

3 - Tenho que fazer uma logica diferente para estes casos, como faria.

 

 

1 - Correto. Vc emitirá uma nota  com destaque do ICMS para o caso de devolução,

2 - Correto. Porém para a NFe de devolução de simples para regime normal esta regra deverá ser mudada.

3 - Vc vai emitir a NFe usando o CSOSN 900 conforme o André citou no post #2.  Procure no fórum por devolução de simples para regime normal que tem vários tópicos tratando deste assunto. Emitente do simples não usa CST e sim CSOSN.