Boleto Banrisul Com Problema!

[Eduardo Ciotti]

este manual que voce esta usando é o mesmo que esta disponivel no site do banco?

[fschunig]

Boa tarde!

 

imprimindo o boleto ele gera a seguinte linha de codigos

04192.15884 35123.555589 41865.40862[ ] 9 5592 0000022211

aonde esta [ ] é aonde provavelmente comparado com outros boletos esta faltando um digito

 

Tem 3 campos do cedente que eu nao estou informando CodigoTransmissao, Complemento e Modalidade.

 

Estou com o mesmo problema.

 

No commit 4620, do dia 09/01/13, foi alterada a linha 207 do arquivo "ACBrBancoBanrisul.pas", trocando o texto fixo de '041' para '40'.

Com isso, nossos boletos começaram a gerar apenas 5 dígitos no sexto bloco da linha digitável.

 

Com essa alteração, os boletos não passam mais no banco.

 

 

É isso mesmo? Esta alteração está correta?

 

Obrigado!

Fabio Schunig

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

Segundo o manual do banco está certo sim..

 

Observe o trecho do manual:

 

 

5.2 CAMPO LIVRE - SISTEMA BDL/CARTEIRA DE LETRAS Posições 20 a 20 Produto:

 

"1" Cobrança Normal, Fichário emitido pelo BANRISUL.

"2" Cobrança Direta, Fichário emitido pelo CLIENTE.

 

Posição 21 a 21 Constante "1"

Posição 22 a 25 Código da Agência, com quatro dígitos, sem o Número de Controle.

Posição 26 a 32 Código do Cedente sem Número de Controle.

Posição 33 a 40 Nosso Número sem Número de Controle.

Posição 41 a 42 Constante "40".

Posição 43 a 44 Duplo Dígito referente às posições 20 a 42 (módulos 10 e 11).

 

 

Este manual está disponível para download no svn.

 

 

Att.

[fschunig]

Boa tarde Juliana!

 

Primeiramente, não consegui encontrar o manual utilizado no SVN.

Poderia me informar a localização?

 

 

Além disso, antes do commit 4620, meus clientes conseguiam pagar os boletos sem problemas.

Mas agora, trocado o texto fixo para '40', eles não conseguem.

Isso me parece um indicativo de que algo não está 100%, concorda?

 

 

No mais, baixei 2 manuais no site do Banrisul, e estou tentanto bater a linha digitável com eles, mas não estou conseguindo.

Utilizei o programa "ACBrDemoBoleto" do diretório exemplos para gerar um boleto do Banrisul.

 

As modificações que fiz no demo foram as seguintes:

- ACBrBoleto1.Banco.TipoCobranca = cobBanrisul

- ACBrBoleto1.Banco.Numero = 41

- ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente = '852820020'
- ACBrBoleto1.Cedente.Agencia = '0427'
- ACBrBoleto1.Cedente.AgenciaDigito = '57'
- ACBrBoleto1.Cedente.Conta = '8528200'
- ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito = '20'
- ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade = '2'
- ACBrBoleto1.Cedente.Convenio = '1'

 

Utilizando esses dados acima, inclui um boleto no demo como segue:

- nosso número = 12345678

- valor = 123,45

- emissao = 07/02/13

- vencimento = 07/03/13

- data multa juros = 08/03/13

 

O programa me gerou um boleto com a seguinte linha digitável:

04192.14275 85282.001230 45678.40162 6 56300000012345

 

 

Ou seja, não está fechando também com aquilo que você me passou em sua última resposta.

Estou fazendo alguma coisa errada?

 

 

Agradeço a atenção!

 

Abraços

Fabio Schunig

[Juliana Tamizou]

Boa noite.

 

Abaixo está o link para os manuais de todos os bancos implementados no componente, se o que você possui é mais novo, anexe aqui por favor.

https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/tools/Bancos

 

Att.

[fschunig]

Boa tarde Juliana!

 

O manual que tenho aqui é igual a esse que você me passou.

 

Por favor, verifique na página 40, o seguinte texto:

 

7.0  ESPECIFICAÇÕES DA LINHA DIGITÁVEL - PADRÃO COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA.
 
 041M2.1AAAd1bb ACCCCC.CCNNd2bb NNNNN.N40XXd3bb V  FFFF9999999999

 

 

Ao comparar a linha digitável acima com a linha que o ACBrDemoBoleto gerou:

04192.14275 85282.001230 45678.40162 6 56300000012345

 

Podemos ver que não está batendo. Verifiquei o seguinte:

- na posição 11, deveria existir mais um dígito da agência, mas já começa o nº da conta

- devido a isso, os outros blocos estão "adiantados" um dígito

- no 6º bloco, deveria começar com o último dígito do "nosso número", mas começa com o texto fixo '40'

 

Estou analisando os fontes para tenta "fechar" a linha digitável, mas ainda não tenho nada pronto.

 

Mas gostaria de saber:

estou mais ou menos no caminho certo ou estou totalmente equivocado?

 

 

Obrigado!

Fabio Schunig

Editado 8 Fevereiro, 2013 por fschunig

[fschunig]

Boa tarde Juliana

 

Fiz uma pequena modificação na unit ACBrBancoBanrisul, que estou mandando em anexo.

Apenas modifiquei para que a agência fique com 4 dígitos, e me pareceu que agora está fechando tanto o código de barras, quanto a linha digitável.

 

Farei alguns testes aqui com meus clientes, mas só terei o resultado se funcionou na semana que vem.

 

Abraços!

Fabio Schunig

 

ACBrBancoBanrisul.zip

Editado 8 Fevereiro, 2013 por fschunig

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

 

Após confirmar com o banco a validação dos boletos, se possível poste aqui.

 

Att.

[fschunig]

Boa tarde Juliana

 

Em anexo, estou enviando as modificações que passaram na homologação com o Banrisul.

 

1) Precisei adicionar o campo "CodigoMora" na unit ACBrBoleto, pois estava com texto fixo.

Essas alterações identifiquei com meu nome na unit, caso seja necessário localizar.

 

2) Na unit ACBrBancoBanrisul:

- modifiquei a montagem do campo livre, colocando a agência com 4 caracteres

- revisei a indentação em algumas partes do código

- arrumei o campo "Instrucao1" que estava fixo como "09"

- adicionado o campo "CodigoMora"

- adicionei a utilização dos campos "DataDesconto", "ValorDesconto", "ValorIOF", "ValorAbatimento"

- arrumei o campo "CPF", que estava sendo usado como alfanumérico, e o correto é campo numérico com zeros à esquerda

- arrumei o campo "Dias para protesto" que estava fixo como "04"

- adicionei comentários que achei relevantes

 

Por favor, analise as alterações e qualquer problema me avise

 

_____

 

Removi os anexos. Explicação na minha próxima mensagem mais abaixo

_____

 

Att,

Fabio Schunig

 

Editado 22 Fevereiro, 2013 por fschunig

[jairodacosta]

Olá !!! Efetuei alteracoes na unit AcbrBAncoBanrisul.pas ontem e homologuei 46 boletos e todos deram ok !!!!

veja nesse link 

 

na sua unit AcbrBancoBanrisul.pas está assim 

CampoLivre:= Modalidade +'1'+
                  padR(copy(trim(ACBrBoleto.Cedente.Agencia),1,4), 4, '0')+{ Código agência (cooperativa) }
                  padR(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Conta), 7, '0')+{ Código cedente = Número da conta }
                  padR(NossoNumero, 8, '0')+{ Nosso número }
                  '40';

 

porém o código do cedente não é igual ao numero da conta, tem que ser assim  padR(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.cedente), 7, '0')+{ Código cedente = codigo cedente }

 

 

eu havia homologado anteriormente da maneira como está na sua unit, mas após um mes do cliente estar emitindo a cada 20 boletos 03 davam erro no duplo digito, segundo o suporte do banrisul havia problema quando o cálculo entrava nas exceções  !!!

Então fiz essa alteração e nesses 46 que mandei para homologação todos deram ok !!! O que alterei foi pedir paga calcular o duplo dígito com a funcao function TACBrBanrisul.CalculaDigitosChaveASBACE(ChaveASBACESemDigito: string): string;
{Calcula os 2 dígitos usados na CHAVE ASBACE - Código usado por bancos estaduais}

[fschunig]

Olá Juliana e Jairo!

 

Removi os anexos da minha última mensagem.

Mesclei eles com as alterações do colega Jairo e adicionei no seguinte tópico:

 

Att,

Fabio Schunig

Editado 22 Fevereiro, 2013 por fschunig

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

 

As alterações referentes ao retorno estão disponíveis no svn...quanto a alteração para a linha digitável postei no caso citado por você algumas questões quanto a correção.

 

Att.

[fschunig]

Boa tarde.

 

As alterações referentes ao retorno estão disponíveis no svn...quanto a alteração para a linha digitável postei no caso citado por você algumas questões quanto a correção.

 

Att.

 

Bom dia!

 

OK Juliana. Já baixei a atualização no SVN e está tudo funcionando.

Obrigado!

 

Abraços,

Fabio Schunig

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

 

Se possível marque como resolvido o tópico.

 

Att.

[jsys4]

Boa tarde.

 

Se possível marque como resolvido o tópico.

 

Att.

Bom dia Juliana !

Estou com um problema também no boleto e remessa para banrisul, preciso muito de sua ajuda, vou tentar explicar:

 

Estou tentando proceder da seguinte forma:

1°- Gero os boletos e imprimo eles para entregar diretamente ao cliente (já homologados com o "NossoNumero" sequencial gerado pelo meu banco de dados, ex.: 1, 2, 3, 4, etc...)

2°- Após gerados e impressos, gero arquivo de remessa para envio ao banrisul para registrar os boletos.

O problema é que está retornando rejeitada a remessa por não possuir um "NossoNumero" válido, e não sei como proceder, não sei também como informar ao componente os dias para protesto (quando houver instrução de protesto). Vou tentar exemplificar meu procedimento:

Gero e imprimo o boleto com o valor de (310) no campo "nossonumero" do meu banco de dados, porém na impressão do boleto consta "000000003.45" e no arquivo de remessa aparece "0000000338" na posição 63-72. 

 

Como resolver isso, aguardo sua ajuda !

 

Aguardo sua ajuda.

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

Anexe aqui um boleto e um  arquivo referente ao problema.

 

Pelo que entendi o boleto está sendo homologado corretamente.

 

Att.

[jsys4]

Bom dia.

 

Anexe aqui um boleto e um  arquivo referente ao problema.

 

Pelo que entendi o boleto está sendo homologado corretamente.

 

Att.

Boa tarde,

Seguem arquivos em anexo !

Aguardo seu retorno, Obrigado !

REM08037.TXT

[jsys4]

Alguém podendo me ajudar ?

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

Fiz um teste com o demo do componente e tanto no arquivo remessa quando na impressão do boleto, o Nosso Número e o DV foram gravados corretamente (00000003.45)

 

Att.

[jsys4]

Boa tarde à todos,

 

Você utilizou o valor de (310) trazido pelo banco de dados para este campo ?

Estou com dúvidas, o NossoNumero não deveria ser (00000310.NC - 310 do bando de dados + NC) ao invés de 00000003.45 ? 

Caso o valor gerado na impressão (00000003.45) esteja correto, me ajudaria muito se eu conseguisse salvar no meu banco de dados o valor gerado, logo após a impressão do boleto. Mas não sei como fazer isso.

Se puder me auxiliar..! 

Obrigado.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

 

Pelo boleto que vc anexou o Nosso Número é 00000003.

 

Quanto a capturar o nosso número impresso, basta você usar o retorno da função MontarCampoNossoNumero()

 

Att.

[jsys4]

Olá,

Isso está me intrigando, o valor do campo nosso numero no meu banco de dados é (310) que enviei no boleto e no arquivo de remessa.

Acabei de confirmar novamente no aplicativo, mandando mostrar numa mensagem o valor do campo do BD.

Não sei o que pode estar havendo !

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

O teste que reportei a você foi feito no Demo do componente, tente testar por lá para ver se não está faltando algo em seu código.

 

Att.

[jsys4]

Bom dia,

Após sua informação, recebi ajuda de outro colega aí do forum e consegui resolver. O problema era que eu configurava os dados banco,cedente após as informações do titulo e deveria ser antes de passar os dados do boleto ao componente.

Obrigado pela ajuda, testei e deu certo agora !

[Juliana Tamizou]

Ok...

 

Por favor, marque o tópico como resolvido.

 

Att.