Tratar Calculos Do Imposto, Com Red. Base Calculo E Substituição Tributaria

[Jean Peixoto]

Olá amigos,

 

Tenho uma dúvida quanto geração da NF-e.

Tenho clientes dos regimes tributarios "SIMPLES NACIONAL" e "REGIME NORMAL", ou seja, Emit.CRT = 1 e Emit.CRT = 3. Levando em conta que ja trato o CSOSN para o simples nacional e o CST para o regime normal, minha duvida é o seguinte:

 

Existem calculos que se deve fazer para as seguintes situações:

 - Redução de base de cálculo

 - Substituição triburária

Levando em conta o regime normal, ou seja Emit.CRT = 3, no caso do CST = 40 e 41, onde não se deve destacar o imposto, como voces tratam estas particularidades da legislação?

Como voces calculam "Redução de base de calculo" e "Substituição tributária"? Para cada CST fazem um "laço"?

Fazem um por um ou tem uma forma mais prática?

 

Obrigado.

Editado 30 Maio, 2014 por jean_peixoto

[jorge andrade]

Olá amigos,

 

Tenho uma dúvida quanto geração da NF-e.

Tenho clientes dos regimes tributarios "SIMPLES NACIONAL" e "REGIME NORMAL", ou seja, Emit.CRT = 1 e Emit.CRT = 3. Levando em conta que ja trato o CSOSN para o simples nacional e o CST para o regime normal, minha duvida é o seguinte:

 

Existem calculos que se deve fazer para as seguintes situações:

 - Redução de base de cálculo

 - Substituição triburária

Levando em conta o regime normal, ou seja Emit.CRT = 3, no caso do CST = 40 e 41, onde não se deve destacar o imposto, como voces tratam estas particularidades da legislação?

Como voces calculam "Redução de base de calculo" e "Substituição tributária"? Para cada CST fazem um "laço"?

Fazem um por um ou tem uma forma mais prática?

 

Obrigado.

Jean

 

Boa noite

 

Antes de td, vc tem que ver quais CST's são passíves de tributação e alíquotas correspondentes, qual base goza da redução se a de icms próprio ou st, e conforme cálculo de cada ítem vc obterá o total.

 

[]s,

[Jean Peixoto]

Jorge Andrade, obrigado pela atenção.

 

Como você trata isso no seu código?

Tem um exemplo?

 

Obrigado.

[centuryinf]

Ola Jean,

 

Não sei se entendi bem seu prolema, tenho um cliente com redução de 33,33 % na base de calculo do icms.

 

neste caso aplico a redução na base do icms , e na substituição tributaria calculamos

com o valor sem redução.  isto fazemos item a item com cst 70   

ou 20 quando na tiver substituição.

 

espero que ajuda

Editado 5 Junho, 2014 por centuryinf

[Dercide Alvarez]

jean_peixoto,

 

Você deverá no teu código verificar o CST ou CSOSN de cada item da nota, pois poderá ter csts diferentes. E levar em consideração também se tem frete ou despesas que deverão ser rateadas e entrarão na base de calculo do ICMS, além do IPI (quando for o caso.

 

Dercide.

[Jean Peixoto]

Achei a resposta exata do que eu estava precisando, posto aqui o link para um post deste forum: