Ajuda (Total Da Bc Icms Difere Do Somatorio Dos Itens Simples Nacional 010/ Csosn 201)

[PAULOCURITIBA]

Olá a todos, estou precisando de uma ajuda para enviar NFe com CST 010 e CSOSN 201 para empresa do Simples Nacional
Tem que constar na NFe ICMS 18% ICMSST 18% IVA 140%

Se eu coloco que é empresa Normal os valores passam e valida a NFe, se eu coloco que é super simples zera os valores e da o erro acima. (Total Da Bc Icms Difere Do Somatorio Dos Itens)
Antes de atualizar o ACBRNFe não dava este erro e agora não consigo após atualizar.

Se eu postar meu código aqui alguém pode me ajudar, pois comprei estes fontes a mais de 3 anos e tive que atualizar

e depois de compilado da esse erro.
Outro detalhe preciso que saia os valores aproximado dos impostos, por favor pessoal posso até pagar algum valor dentro de minhas possibilidades.

Segue o código de envio se alguém interessar na ajuda.

 

 

Editado 27 Maio, 2014 por Juliomar Marchetti
POR FAVOR ANEXE O ARQUIVO NÃO COLE DIRETO NO POST

[gguimp]

Se você observar no manual da NF-e você vai ver que quando o CSOSN é 201 não campo para informar a base de cálculo. A base de cálculo da NF é a soma da base de cálculo de todos os itens, por isso está acontecendo esse erro.

[Juliomar Marchetti]

Boa tarde Paulo

Peço a gentileza de quando postar algum código anexe como arquivo! seu post será visto com mais clareza e também poderemos ajudar!

fiz a alteração dessa vez mas por favor ajude para que possamos lhe ajudar!

 

Sobre a sua última frase, existe uma área destina a isso no fórum que é o classificados que você pode oferecer ou negociar com algum programador 

[gguimp]

Olhe o XML em anexo. Observe que o item informado na NF está com o CSOSN 201 e com todos os cálculos de ST.

<det nItem="1">
<prod>
</prod>
<imposto>
	<ICMS>
		<ICMSSN201>
			<orig>0</orig>
			<CSOSN>201</CSOSN>
			<modBCST>4</modBCST>
			<pMVAST>140.00</pMVAST>
			<vBCST>40.32</vBCST>
			<pICMSST>18.00</pICMSST>
			<vICMSST>4.24</vICMSST>
			<pCredSN>0.00</pCredSN>
			<vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN>
		</ICMSSN201>
	</ICMS>
</imposto>
</det>

* Removi algumas tags somente para facilitar...

E no total da NF:

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>0.00</vBC>
		<vICMS>0.00</vICMS>
		<vBCST>40.32</vBCST>
		<vST>4.24</vST>
		<vProd>16.80</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>21.04</vNF>
	</ICMSTot>
</total>

Observe que no cálculo de ST você precisa calcular a "Base de Cálculo" e o "ICMS". Mas creio que, como não há local para informar esses dados no item, não é necessário informar.

Então de acordo com o meu XML acima eu precisei calcular a "Base de Cálculo" de 16,80 e o "ICMS" de 3,02. Se você informar esses valores no total da NF haverá divergência porque quando for feita a soma da "Base de Cálculo" e do "ICMS", que no caso não há os campos e a soma será 0 (zero), ficará diferente do valor informado que é 16,80.

Editado 27 Maio, 2014 por gguimp

[Isaque Pinheiro]

Paulo, deixa eu entender, a empresa emitente da NF está enquadrada no simples nacional, e quer emitir uma NF para outra empresa destacando ICMSST, por algum motivo talvez uma devolução de mercadoria é isso ?

[PAULOCURITIBA]

Olá a todos, estou precisando de uma ajuda para enviar NFe com CST 010 e CSOSN 201 para empresa do Simples Nacional

Tem que constar na NFe ICMS 18% ICMSST 18% IVA 140%

Se eu coloco que é empresa Normal os valores passam e valida a NFe, se eu coloco que é super simples zera os valores e da o erro acima. (Total Da Bc Icms Difere Do Somatorio Dos Itens)

Antes de atualizar o ACBRNFe não dava este erro e agora não consigo após atualizar.

Se eu postar meu código aqui alguém pode me ajudar, pois comprei estes fontes a mais de 3 anos e tive que atualizar

e depois de compilado da esse erro.

Outro detalhe preciso que saia os valores aproximado dos impostos, por favor pessoal posso até pagar algum valor dentro de minhas possibilidades.

Segue o código de envio se alguém interessar na ajuda.

 

 

codigo.pas

Peça desculpa, por ter excedido a regra. Obrigado Julio.

[PAULOCURITIBA]

Paulo, deixa eu entender, a empresa emitente da NF está enquadrada no simples nacional, e quer emitir uma NF para outra empresa destacando ICMSST, por algum motivo talvez uma devolução de mercadoria é isso ?

Caro Isaque, é uma empresa enquadrada no Simples Nacional. E o contador quer que conste na nota os campos de ICMSST calculado sobre um IVA de 140% - o icms. Exemplo numa venda de R$100,00

ICMS aliquota de 18%

ICMSST aliquota de 18%

IVA 140 %

R$100,00 ICMS de 18% = R$18,00

R$100,00 ICMSST de 18% sobre R$240,00  que é o IVA de 140% = ICMSST DE R$ 43,20

ICMSST R$43,20 - R$ 18,00 = R$25,20

O produto é Gelo...

Editado 28 Maio, 2014 por PAULOCURITIBA

[Isaque Pinheiro]

O CSOSN da direito a crédito e com cobrança de ICMS ST alimente as tags:

 <pCredSN>0.00</pCredSN> - Aqui não é 18% é o % que a empresa pode dar de crédito, veja com o contador

 <vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN> - aqui é o valor do crédito

 

A Base de ICMS deve ser calculada para você achar a base de ICMS ST e calcular o valor do ICMS ST, mas a base e o valor de ICMS não deve ser informada.

[PAULOCURITIBA]

Se você observar no manual da NF-e você vai ver que quando o CSOSN é 201 não campo para informar a base de cálculo. A base de cálculo da NF é a soma da base de cálculo de todos os itens, por isso está acontecendo esse erro.

Caro gguimp, muito obrigado pela ajuda depois de horas analisando o código com sua ajuda consegui. Obrigado mesmo

[PAULOCURITIBA]

O CSOSN da direito a crédito e com cobrança de ICMS ST alimente as tags:

 <pCredSN>0.00</pCredSN> - Aqui não é 18% é o % que a empresa pode dar de crédito, veja com o contador

 <vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN> - aqui é o valor do crédito

 

A Base de ICMS deve ser calculada para você achar a base de ICMS ST e calcular o valor do ICMS ST, mas a base e o valor de ICMS não deve ser informada.

Caro Isaque, muito obrigado pela ajuda depois de horas analisando o código com sua ajuda consegui. Obrigado mesmo