Items Sem Imposto

[Ricard]

Bom dia,

 

Trabajo en un empresa española y vamos a instalar nuestro software en un empresa en Brasilia. Actualmente estoy desarrollando el Tx2 para la comunicación con TecnoSpeed de la NF-e conjugada (para el DF)

 

Tengo una duda,

 

Es posible incluir en la NF.e un Item de factura que no tenga ningun impuesto y sume en el total de la factura.

 

 

Muito Obrigado

[Régys Silveira]

Depende do enquadramento tributário da empresa, uma empresa do simples nacional por exemplo não possui destaque de imposto ICMS, uma Lucro Real ou Presumido já possui.

Mas existem situações onde o produto é Isento independente do enquadramento, neste caso sim, dependendo do CST do produto, você não destaca base de cálculo nem imposto, mas o produto soma no valor total.

 

O ideal era vocês contratarem uma consultoria contábil, porque dependendo do tipo do cliente será necessário atender a muitas situações fiscais diferentes.

[Ricard]

Obrigado Régys por tu respuesta,

 

Nuestro cliente es un hotel y el folio esta abierto durante toda su estancia. Y a veces, los clientes entregan un importe a cuenta. Por ejemplo:

 

dia 1                Diaria                    1.500

dia 2                Diaria                    1.500

dia 3                Diaria                    1.500

dia 3                Anticipo Cash        4.000

dia 4                Diaria                     1.500

 

Total Factura                                 6.000

 

Entregado a cuenta                       4.000

 

Falta por pagar                              2.000

 

Los impuestos ISS, PIS y COFINS se calculan por 6.000 R$ pero el cliente, paga el dia de salida 2.000 R$.

 

Este es un ejemplo con "Anticipo Visa" pero otro ejemplo puede ser cuando el cliente paga una Propina (Tip in English).

 

 

Obrigado,

[...]

Obrigado Régys por tu respuesta,

 

Nuestro cliente es un hotel y el folio esta abierto durante toda su estancia. Y a veces, los clientes entregan un importe a cuenta. Por ejemplo:

 

dia 1                Diaria                    1.500

dia 2                Diaria                    1.500

dia 3                Diaria                    1.500

dia 3                Anticipo Cash        4.000

dia 4                Diaria                     1.500

 

Total Factura                                 6.000

 

Entregado a cuenta                       4.000

 

Falta por pagar                              2.000

 

Los impuestos ISS, PIS y COFINS se calculan por 6.000 R$ pero el cliente, paga el dia de salida 2.000 R$.

 

Este es un ejemplo con "Anticipo Visa" pero otro ejemplo puede ser cuando el cliente paga una Propina (Tip in English).

 

 

Obrigado,

Nao entendi o que vc quis dizer com "Anticipo Cash/Visa" Mas se for o saque Visa: 

https://www.visa.com.br/go/site/servicos/saquevisaelectron.aspx

Acredito que esse tipo de coisa não necessita de documento fical, mesmo porque é entregue o comprovante da propria visa.

Quanto a gorjeta (tip) você pode incluir no campo Outras Despesas. Ainda mais se tiver ECF, por aqui (interior de sp) todo muito inclui isso como acrescimo no cupom fiscal.

 

[Isaque Pinheiro]

Como o Régys falou são três os regimes impostos pelo governo brasileiro:

 

Simples Nacional - Exite uma tabela de enquadramento sobre o faturamento mensal, para pagamento do imposto sobre circulação de mercadoria, e existe outra para os serviços prestados que é paga junto a prefeitura local.

 

Lucro Presumido

 

Lucro Real

 

Essa duas ultimas tem um similaridade, são apurados o imposto sobre o débito e crédito das compras e vendas, porem existem algumas diferenças exemplos são os cálculos de PIS e COFINS de uma olhada nesse link http://www.cebrasse.org.br/downloads/html/lucro_presumido_real.html

 

Mas como o Régys falou, ninguém melhor que um contador da empresa ou uma pessoa que entende de tributação para lhe ajuda, a tributação brasileira é bem complexa.

[Ricard]

Obrigado a todos !