Alteração Do Csosn

[elrond]

Boa tarde,

Acabei de receber uma informação de um escritorio de contabilidade que recebeu uma nota emitida pelo meu sistema,

onde 

 

Empresa= Simples Nacional

CRT = 1

-<ICMS>-

    <ICMSSN500>

            <orig>0</orig>

            <CSOSN>500</CSOSN>

    </ICMSSN500>

</ICMS>

 

 

sendo utilizado o <CFOP>5405</CFOP>

 

a principio é um produto Substituição.

 

o escritorio informou que o 500 do csosn foi alterado no final do ano ou inicio desse ano ( nao soube dizer a data expecifica ) mudou de substiuicao para Tributado, sendo assim o CFOP a ser informado deveria ser  5102.

 

A principio contestei ele , e me enviou os seguintes arquivos para "comprovar" ( em anexo).

coisa que pra mim nao comprovou nada.

pelo que eu vi ele esta olhando na faixa de CST 500 ( regime normal ) ... ai sim eh tributado.

 

 

XML da nota em anexo 

 

Eu estou certo ou ele ??

 

 

Sem título 1.pdf

tb587 (1).txt

35140167049932000108550010000014211000014213-NFe.xml

Sem título 1.pdf

tb587 (1).txt

35140167049932000108550010000014211000014213-NFe.xml

Editado 29 Janeiro, 2014 por elrond

[...]

vc esta certo, fala pra ele que nao existe cst 500, e sim origem de mercadoria 5 com cst 00

do mesmo jeito que na sua nota poderia ter o CSOSN 500 com origem de mercadoria 5 (ou seja, juntando os dois daria 5500 ??)

fala pro contador se informar sobre CSOSN e nao CST