DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR

[cardoso]

Pessoal,

Tenho um cliente, comércio, que é do LUCRO PRESUMIDO, portanto CRT=3

Já estamos emitindo, em modo Produção, via ACBRNFEMONITOR, notas de VENDAS, COBRIR CUPOM(5.929), DEVOLUÇÃO DO CLIENTE e TRANSFERÊNCIA PARA FILIAL.

Tudo Ok.

Porém estou em dúvidas quanto a NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA AO FORNECEDOR.

Minha dúvida é quanto ao IPI, pois não sei se o coloco junto na TAG IMPOSTOS (naquela turma do ICMS, PIS/COFINS) ou apenas lá embaixo em INFORMAÇÕES ADICIONAIS, já que, como comércio, o cliente nunca destaca o IPI no corpo da nota. Uma coisa sei: Quer informe no corpo ou em informações adicionais, terei que somar este valor do IPI no TOTAL DA NOTA, pois o valor que retornarei ao fornecedor deve ser exatamente o valor que ele me enviou.

Alguém já trabalhou isto que poderia me enviar um TXT ou XML?

Obrigado.

[paulobergo]

Olá.

Bom... eu deixo isso a cargo da dupla Contribuinte (cliente)+Contador decidirem... Agora, veja o exemplo de um cliente que, embora esteja no Simples Nacional, está emitindo as NF-e como CRT=3 (ainda não se decidiram quanto ao uso das CSOSN 101, 102, 103, etc...) e que faz uma devolução de compra destacando o IPI, usando código de CST do IPI = 99 (Outras saídas):

[Produto001]

Codigo=087063

EAN=0000000870634 

NCM=73454545 

Descricao=PARAFUSO 3X8 F.CZ.C.PAN ZINC MITTOPLASTI

CFOP=6202

Unidade=UN 

Quantidade=100     

ValorUnitario=0.800      

ValorTotal=80.00       

ValorDesconto=0.00


[ICMS001]

CST=00

Origem=0

ValorBase=56.00

Aliquota=12.00

Valor=6.72

ModalidadeST=4

PercentualMargemST=0.00

ValorBaseST=0.00

AliquotaST=0.00

ValorST=0.00


[IPI001]

CST=99

ValorBase=80.00

Aliquota=10.00

Valor=8.00


[Total]

BaseICMS=56.00            

ValorICMS=6.72             

BaseICMSSubstituicao=0.00             

ValorICMSSubstituicao=0.00             

ValorProduto=80.00            

ValorFrete=0.00             

ValorSeguro=0.00             

ValorDesconto=                 

ValorII=                 

ValorIPI=8.00             

ValorPIS=                 

ValorCOFINS=                 

ValorOutrasDespesas=0.00             

ValorNota=88.00            

ValorServicos=0.00             

ValorBaseISS=0.00             

ValorISSQN=0.00             

ValorPISISS=0.00             

ValorCOFINSISS=0.00             


[DadosAdicionais]

Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Produtos devolvidos por apresetarem defeito de fabricação.

Quanto à questão contábil/fiscal, ainda não sei realmente o que é o correto... descobrindo, posto aqui...

Ok?

Espero ter ajudado!