Base De Cálculo E Valor Do Icms - Simples Nacional

[rodrigoltda]

Pessoal, é o seguinte.

 

A minha empresa está no Simples Nacional. Ela usa o CSOSN 101 e por isso coloco os devidos valores nas tags

vCredICMSSN e pCredSN.

 

Até aí tudo bem. Colocando só isso, a nota é enviada sem rejeição nenhuma pela receita.

 

Só que tenho algumas dúvidas:

 

* Tenho que colocar algum dado nas tags vBC e vICMS da nota também? Pois quando imprimo o DANFE não sai valor nenhum nesses campos. Eles saem zerados.

 

* É obrigatório sair o total da base de cálculo e valor do icms na nota?

 

Desde já agradeço a força.

 

Rodrigo

[Cleber Ferreira]

Para regime simples nacional realmente não há calculo do icms normal, até porque o componente ACBrNFe já faz esse tratamento dos campos que serão gerados no xml verificando o cst informado. Então vai sair zerado no danfe mesmo.

 

Para o simples nacional quando há aproveitamento de crédito eu imprimo nas informações complementares a soma do vCredICMSSN.

 

Exemplo:

 

Permite aproveitamento de crédito no valor de R$ vCredICMSSN referente a alíquota de pCredSN. 

Editado 4 Outubro, 2013 por Cleber

[rodrigoltda]

Obrigado Cleber. Ajudou muito.