por favor me ajudem.... CSOSN / PIS e Cofins como incluir ..

[es-sistemas]

Como eu faço pra informar pis e cofins na nf-e 2.00 no exemplo não tem nada. alguém pode me ajudar, minha nf-e está funcionando certinho mas só pra empresas não optantes pelo simples quando é simples tem que informar um tal de CSOSN=102 e é claro PIS e COFINS mas estou me batendo pra informar isso pois no exemplo do acbr não tem esse bloco, alguém pode me ajudar

[paulobergo]

Bom dia...

Geramos as NF-e, inclusive no Simples Nacional (CRT=1), sem PIS e COFINS até o momento... pois os contadores ainda não se decidiram quanto a informá-los...

Quanto aos CSOSN, só não geramos NF-e, ainda, com valores de ST compartilhada entre UFs e com valores de ST retidos (também por falta de definição dos contadores quanto à sua informação)... porém todas essas opções estão implementadas.

Segue um exemplo de geração de NF-e, com três produtos, com CSOSN 101, 102, 103:

[Identificacao]

Codigo=VDA

NaturezaOperacao=VENDA DE MERC. ADQ. REC. TERC.  

FormaPag=1

Modelo=55

Serie=1  

Numero=000127

Emissao=09/03/2011

Saida=09/03/2011

Tipo=1

Finalidade=1

VerProc=2.00      

cUF=31

CidadeCod=3136702


[Emitente]

****

CidadeCod=3136702

Cidade=Juiz de Fora                  

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        

CNAE=6209100

fone=              

CRT=1


[Destinatario]

****

CidadeCod=3106903

Cidade=BICAS               

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        


[Transportador]

FretePorConta=1

CnpjCpf=              

NomeRazao=                                          

IE=              

Cidade=                      

UF=

CidadeCod=       

Placa=         

UFPlaca=  

RNTC=          


[Produto001]

Codigo=026101

EAN=0000000261012 

NCM=67002255 

Descricao=PAPEL CREPOM COLORIDO                   

CFOP=5102

Unidade=UN 

Quantidade=10      

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=100.00      

ValorDesconto=0.00

[Produto002]

Codigo=026102

EAN=0000000261029 

NCM=67021545 

Descricao=PAPEL CREPOM INCOLOR                    

CFOP=5102

Unidade=UN 

Quantidade=10      

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=100.00      

ValorDesconto=0.00

[Produto003]

Codigo=026103

EAN=0000000261036 

NCM=67545588 

Descricao=PAPEL ALMACO COM PAUTA                  

CFOP=5102

Unidade=UN 

Quantidade=10      

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=100.00      

ValorDesconto=0.00


[ICMS001]

CSOSN=101

Origem=0

pCredSN=7.00

vCredICMSSN=7.00


[ICMS002]

CSOSN=102

Origem=0


[ICMS003]

CSOSN=103

Origem=0



[Total]

BaseICMS=0.00             

ValorICMS=0.00             

BaseICMSSubstituicao=0.00             

ValorICMSSubstituicao=0.00             

ValorProduto=300.00           

ValorFrete=0.00             

ValorSeguro=0.00             

ValorDesconto=                 

ValorII=                 

ValorIPI=0.00             

ValorPIS=                 

ValorCOFINS=                 

ValorOutrasDespesas=0.00             

ValorNota=300.00           

ValorServicos=0.00             

ValorBaseISS=0.00             

ValorISSQN=0.00             

ValorPISISS=0.00             

ValorCOFINSISS=0.00             


[Duplicata001]

Numero=000127

DataVencimento=09/03/2011

Valor=300.00



[Volume001]

Quantidade=30

Especie=

Marca=

Numeracao=

PesoLiquido=0.000

PesoBruto=0.000


[DadosAdicionais]

Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permissão de Crédito: R$ 7,00  Vendedor: 5 Franklin Secchin Tecidos Ltda |Ordem/Compra: 0 09/03/2011|

Agora, uma nota com 201, 202, 203, 204

[Identificacao]

Codigo=CNJ

NaturezaOperacao=VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA  

FormaPag=1

Modelo=55

Serie=1  

Numero=000128

Emissao=09/03/2011

Saida=09/03/2011

Tipo=1

Finalidade=1

VerProc=2.00      

cUF=31

CidadeCod=3136702


[Emitente]

****

CidadeCod=3136702

Cidade=Juiz de Fora                  

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        

CNAE=6209100

fone=              

CRT=1


[Destinatario]

****

CidadeCod=3106903

Cidade=BICAS               

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        


[Transportador]

FretePorConta=1

CnpjCpf=              

NomeRazao=                                          

IE=              

Cidade=                      

UF=

CidadeCod=       

Placa=         

UFPlaca=  

RNTC=          


[Produto001]

Codigo=026201

EAN=0000000262019 

NCM=67545555 

Descricao=CADERNO COM ESPIRAL METALIZADA          

CFOP=5403

Unidade=UN 

Quantidade=10      

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=100.00      

ValorDesconto=0.00

[Produto002]

Codigo=026202

EAN=0000000262026 

NCM=67545454 

Descricao=BLOCO DE ANOTACAO COMPACTO ESPIRALADO   

CFOP=5403

Unidade=UN 

Quantidade=10      

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=100.00      

ValorDesconto=0.00

[Produto003]

Codigo=026203

EAN=0000000262033 

NCM=67545454 

Descricao=APONTADOR DE LAPIS COM LAMINA RETRATIL  

CFOP=5403

Unidade=UN 

Quantidade=10      

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=100.00      

ValorDesconto=0.00


[ICMS001]

CSOSN=201

Origem=0

ModalidadeST=4

PercentualMargemST=10.00

PercentualReducaoST=0.00

ValorBaseST=110.00

AliquotaST=12.00

ValorST=13.20

pCredSN=12.00

vCredICMSSN=12.00


[ICMS002]

CSOSN=202

Origem=0

ModalidadeST=4

PercentualMargemST=10.00

PercentualReducaoST=0.00

ValorBaseST=110.00

AliquotaST=18.00

ValorST=19.80


[ICMS003]

CSOSN=203

Origem=0

ModalidadeST=4

PercentualMargemST=10.00

PercentualReducaoST=0.00

ValorBaseST=110.00

AliquotaST=18.00

ValorST=19.80



[Total]

BaseICMS=0.00             

ValorICMS=0.00             

BaseICMSSubstituicao=330.00           

ValorICMSSubstituicao=52.80            

ValorProduto=300.00           

ValorFrete=0.00             

ValorSeguro=0.00             

ValorDesconto=                 

ValorII=                 

ValorIPI=0.00             

ValorPIS=                 

ValorCOFINS=                 

ValorOutrasDespesas=0.00             

ValorNota=352.80           

ValorServicos=0.00             

ValorBaseISS=0.00             

ValorISSQN=0.00             

ValorPISISS=0.00             

ValorCOFINSISS=0.00             


[Duplicata001]

Numero=000128

DataVencimento=09/03/2011

Valor=352.80



[Volume001]

Quantidade=30

Especie=

Marca=

Numeracao=

PesoLiquido=0.000

PesoBruto=0.000


[DadosAdicionais]

Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permissão de Crédito: R$ 12,00  Vendedor: 5 Franklin Secchin Tecidos Ltda |Ordem/Compra: 0 09/03/2011|

Veja agora este exemplo, com CSOSN 900 (ICMS normal e ICMS ST).

[Identificacao]

Codigo=CNJ

NaturezaOperacao=VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA  

FormaPag=1

Modelo=55

Serie=1  

Numero=000129

Emissao=09/03/2011

Saida=09/03/2011

Tipo=1

Finalidade=1

VerProc=2.00      

cUF=31

CidadeCod=3136702


[Emitente]

****

CidadeCod=3136702

Cidade=Juiz de Fora                  

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        

CNAE=6209100

fone=              

CRT=1


[Destinatario]

****

CidadeCod=3106903

Cidade=BICAS               

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        


[Transportador]

FretePorConta=1

CnpjCpf=              

NomeRazao=                                          

IE=              

Cidade=                      

UF=

CidadeCod=       

Placa=         

UFPlaca=  

RNTC=          


[Produto001]

Codigo=026900

EAN=0000000269001 

NCM=67545454 

Descricao=AGENDA 2011 ENCAPADA EM COURO           

CFOP=5403

Unidade=UN 

Quantidade=10      

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=100.00      

ValorDesconto=0.00


[ICMS001]

CSOSN=900

Origem=0

Modalidade=3

ValorBase=100.00

PercentualReducao=0.00

Aliquota=12.00

Valor=12.00

ModalidadeST=4

PercentualMargemST=20.00

PercentualReducaoST=0.00

ValorBaseST=120.00

AliquotaST=18.00

ValorST=9.60

pCredSN=12.00

vCredICMSSN=12.00



[Total]

BaseICMS=100.00           

ValorICMS=12.00            

BaseICMSSubstituicao=120.00           

ValorICMSSubstituicao=9.60             

ValorProduto=100.00           

ValorFrete=0.00             

ValorSeguro=0.00             

ValorDesconto=                 

ValorII=                 

ValorIPI=0.00             

ValorPIS=                 

ValorCOFINS=                 

ValorOutrasDespesas=0.00             

ValorNota=109.60           

ValorServicos=0.00             

ValorBaseISS=0.00             

ValorISSQN=0.00             

ValorPISISS=0.00             

ValorCOFINSISS=0.00             


[Duplicata001]

Numero=000129

DataVencimento=10/03/2011

Valor=109.60



[Volume001]

Quantidade=10

Especie=

Marca=

Numeracao=

PesoLiquido=0.000

PesoBruto=0.000


[DadosAdicionais]

Complemento=Empresa Optante pelo Simples Nacional. Permissão de Crédito: R$ 12,00  Vendedor: 5 Franklin Secchin Tecidos Ltda |Ordem/Compra: 0 09/03/2011|

Ok?

Espero ter ajudado!

[André Ferreira de Moraes]

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