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Csosn 201

RSINFORMATICA

Por RSINFORMATICA
em ACBrNFe

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  • Este tópico foi criado há 4089 dias atrás.
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RSINFORMATICA Enthusiast

RSINFORMATICA

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  • Autor
Postado

Gostaria de uma arquivo gerado para o AcbrNfeMonitor onde a nota de venda possua MVA, substituição tributária e onde o código CSOSN seja o 201. Lembrando que o emitente é do simples. Eu gostaria de ver este arquivo para comparar como o que estou gerando.

... Proficient

...

Postado
Postado

mais facil vc colocar os erros que esta obtendo, pq dai mesmo quem nao emite nota do simples nacional pode ter alguma nocao sobre o erro.  Tbm ajudaria se vc postar o XML / arquivo ENTNFE.txt

RSINFORMATICA Enthusiast

RSINFORMATICA

Postado
  • Autor
Postado
O erro dá ao transmitir a nota.
 
ERRO: Total do ICMS não bate com total dos itens 
 
NFE.CriarNFe(
"[identificacao]
Codigo=005516
NaturezaOperacao=VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMETO
FormaPag=1
Modelo=55
Serie=1
Numero=005516
Emissao=17/09/2013
Saida=17/09/2013
Tipo=1
Finalidade=1
cUF=26
CidadeCod=2614709
 
[Emitente]
CNPJ=11597957000183
IE=039411834
Razao=MAGNA M T BARBOSA IND.CERAMICA ME
Fantasia=CERAMICA KITAMBAR
Fone=8137261668
CEP=55140000
Logradouro=SITIO ESTREITO DO MANDACARU S/N
Numero=0
Bairro=ZONA RURAL
CidadeCod=2614709
Cidade=TACAIMBO
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
 
[Destinatario]
CNPJ=24074171000123
IE=014171856
NomeRazao=MADEREIRA LINIMARA LTDA
Fone=8137219777
CEP=55000000
Logradouro=RUA BAHIA
Numero=0
Bairro=DIVINOPOLIS
CidadeCod=2604106
Cidade=CARUARU
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
 
[Produto001]
CFOP=5401
Codigo=003
Descricao=TIJOLO 06 FUROS 09X14X19 CM             
NCM=69041000
Unidade=MIL
Quantidade=8.0000
ValorUnitario=120.000000
ValorTotal=960.00
uTrib=MIL
qTrib=8.0000
vUnTrib=120.000000
vFrete=0.00
vSeg=0.00
vOutro=0.00
ValorDesconto=0.00
 
[LADI001001001]
NumeroAdicao=1
DescontoADI=1
 
[iCMS001]
CST=201
Origem=0
Aliquota=17.00
Valor=163.20
ModalidadeST=4
PercentualMargemST=40.00
PercentualReducaoST=41.18
ValorBaseST=158.13
AliquotaST=17.00
ValorST=26.88
 
[iPI001]
CST=52
 
[PIS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=1.65
Valor=15.84
 
[COFINS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=7.60
Valor=72.96
 
[Total]
ValorICMS=163.20
BaseICMSSubstituicao=158.13
ValorICMSSubstituicao=26.88
ValorProduto=960.00
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=15.84
ValorCOFINS=72.96
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=986.88
ValorServicos=0.00
ValorBaseISS=0.00
ValorISSQN=0.00
ValorPISISS=0.00
ValorCONFINSISS=0.00
 
[Volume001]
Quantidade=8000
Especie=PECAS
PesoLiquido=13980.000
PesoBruto=13980.000
[Fatura]
Numero=005516
ValorOriginal=986.88
ValorDesconto=0.00
ValorLiquido=986.88
[Duplicata001]
Numero=005516.01.01
DataVencimento=17/10/2013
Valor=960.00
[DadosAdicionais]
Complemento=5401 - ALIQUOTA DE IPI REDUZIDO A ZERO ART 1686 DE 26.06.1978 ** No. Pedido: 000504
", 1 )
  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

1 - Vc não informou o código CRT=1. Caso não informe o ACBrNFeMonitor por padrão vai utilizar o código 3, com isto o emitente não estará classificado no Simples e sim com tributação do Regime Normal.

 

2 - Se for Simples não se utiliza CST e sim CSOSN. Logo a sua linha CST=201 está errada. Deve ser CSOSN=201.

 

3 - Como vc está tentando usar o código CSOSN logo a empresa não é do regime normal então não tem destaque de ICMS, com isto as linhas com as informações:

Aliquota=17.00, Valor=163.20 do grupo [iCMS001]  não devem ser informadas e nem a linha ValorICMS=163.20 no grupo [TOTAL].
 
 
 
Em anexo o seu arquivo modificado.
 

teste.txt


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RSINFORMATICA Enthusiast

RSINFORMATICA

Postado
  • Autor
Postado

Quando informo a base de cálculo continua com o mesmo erro. Esta já foi uma tentativa pra ver se dava certo. Quando crio o txt direto para ser importado para o emissor, não dá erro. Por isso que eu gostaria que alguém postasse algum arquivo exemplo pra saber onde estou errando.

RSINFORMATICA Enthusiast

RSINFORMATICA

Postado
  • Autor
Postado (editado)

 

1 - Vc não informou o código CRT=1. Caso não informe o ACBrNFeMonitor por padrão vai utilizar o código 3, com isto o emitente não estará classificado no Simples e sim com tributação do Regime Normal.

 

2 - Se for Simples não se utiliza CST e sim CSOSN. Logo a sua linha CST=201 está errada. Deve ser CSOSN=201.

 

3 - Como vc está tentando usar o código CSOSN logo a empresa não é do regime normal então não tem destaque de ICMS, com isto as linhas com as informações:

Aliquota=17.00, Valor=163.20 do grupo [iCMS001]  não devem ser informadas e nem a linha ValorICMS=163.20 no grupo [TOTAL].

 

 

Este com certeza deve ser a solução para o meu problema. Vou corrigir e testar. Muito obrigado!

Editado por RSINFORMATICA
RSINFORMATICA Enthusiast

RSINFORMATICA

Postado
  • Autor
Postado

Alguém tem algum documento atualizado com as instruções de preenchimento para criação do arquivo ENTNFE.TXT do AcbrNfeMonitor, pois o que eu tenho não tem estas informações. (CRT e CSOSN). Desde já agradeço.

  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

http://anfm.blogspot.com.br/2010/10/acbrnfemonitor-compativel-com-nfe.html


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  • Solution
RSINFORMATICA Enthusiast

RSINFORMATICA

Postado
  • Autor
  • Solution
Postado
Exemplo do arquivo EntNfe.Txt para o CSOSN=201 corrigido
 
Peço obrigado a todos.
 
NFE.CriarNFe(
"[identificacao]
Codigo=005516
NaturezaOperacao=VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMETO
FormaPag=1
Modelo=55
Serie=1
Numero=005516
Emissao=17/09/2013
Saida=18/09/2013
Tipo=1
Finalidade=1
cUF=26
CidadeCod=2614709
 
[Emitente]
CNPJ=11597957000183
IE=039411834
Razao=MAGNA M T BARBOSA IND.CERAMICA ME
Fantasia=CERAMICA KITAMBAR
Fone=8137261668
CEP=55140000
Logradouro=SITIO ESTREITO DO MANDACARU S/N
Numero=0
Bairro=ZONA RURAL
CidadeCod=2614709
Cidade=TACAIMBO
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
CRT=1
 
[Destinatario]
CNPJ=24074171000123
IE=014171856
NomeRazao=MADEREIRA LINIMARA LTDA
Fone=8137219777
CEP=55000000
Logradouro=RUA BAHIA
Numero=0
Bairro=DIVINOPOLIS
CidadeCod=2604106
Cidade=CARUARU
UF=PE
PaisCod=1058
Pais=Brasil
 
[Produto001]
CFOP=5401
Codigo=003
Descricao=TIJOLO 06 FUROS 09X14X19 CM             
NCM=69041000
Unidade=MIL
Quantidade=8.0000
ValorUnitario=120.000000
ValorTotal=960.00
uTrib=MIL
qTrib=8.0000
vUnTrib=120.000000
vFrete=0.00
vSeg=0.00
vOutro=0.00
ValorDesconto=0.00
 
[LADI001001001]
NumeroAdicao=1
DescontoADI=1
 
[iCMS001]
Origem=0
CSOSN=201
ModalidadeST=4
PercentualMargemST=40.00
PercentualReducaoST=41.18
ValorBaseST=158.13
AliquotaST=17.00
ValorST=26.88
pCredSN=17.00
vCredICMSSN=163.20
 
[iPI001]
CST=52
 
[PIS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=1.65
Valor=15.84
 
[COFINS001]
CST=01
ValorBase=960.00
Aliquota=7.60
Valor=72.96
 
[Total]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
BaseICMSSubstituicao=158.13
ValorICMSSubstituicao=26.88
ValorProduto=960.00
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorII=0.00
ValorIPI=0.00
ValorPIS=15.84
ValorCOFINS=72.96
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=986.88
ValorServicos=0.00
ValorBaseISS=0.00
ValorISSQN=0.00
ValorPISISS=0.00
ValorCONFINSISS=0.00
 
[Volume001]
Quantidade=8000
Especie=PECAS
PesoLiquido=13980.000
PesoBruto=13980.000
[Fatura]
Numero=005516
ValorOriginal=986.88
ValorDesconto=0.00
ValorLiquido=986.88
[Duplicata001]
Numero=005516.01.01
DataVencimento=17/10/2013
Valor=960.00
[DadosAdicionais]
Complemento=5401 - ALIQUOTA DE IPI REDUZIDO A ZERO ART 1686 DE 26.06.1978 ** No. Pedido: 000504
", 1 )
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