Ajuda nos calculos da NFE 2.0

[Softcia sma]

Gostaria de ajuda nos calculos para cada CST ou CSOSN(Simples Nacional) conforme os modelos e exemplos que consegui abaixo:

000 - Tributada integralmente

010 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

020 - Com redução de base de cálculo

030 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

040 - Isenta

041 - Não tributada

050 - Com suspensão

051 - Com diferimento

060 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

070 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

090 - Outras

101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Nacional e do valor do crédito

103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária

300 – Imune – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.

400 – Não tributada pelo Simples Nacional

500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

900 – Outros – Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

orig Origem da mercadoria

CST Tributação do ICMS

modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS

pRedBC Percentual da Redução de BC

vBC Valor da BC do ICMS

pICMS Alíquota do imposto

vICMS Valor do ICMS

modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST

vBCST Valor da BC do ICMS ST

pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST

vICMSST Valor do ICMS ST

UFST UF para qual é devido o ICMS ST

pBCop Percentual da BC operação própria

vBCSTRet Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente

vICMSSTRet Valor do ICMS Retido Anteriormente

motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS

vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino

vICMSSTDest Valor do ICMS ST da UF destino

pCredSN Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional)

vCredICMSSN Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

Ex.

Se o CST for 000

valor do ICMS = Base de calculo * Percentual de ICMS

vBC = 100,00 = Valor da BC do ICMS do ICMS da operação própria

pICMS = 17,00% = Alíquota do ICMS do ICMS da operação própria

vICMS = 17,00 = Valor do ICMS do ICMS da operação própria

Se o CST for 010

valor do ICMS = Base de calculo * Percentual de ICMS

vBC = 100.00 = Valor da BC do ICMS do ICMS da operação própria

pICMS = 18.00 = Alíquota do ICMS do ICMS da operação própria

vICMS = 18.00 = Valor do ICMS do ICMS da operação própria

modBCST = 4 = Margem Valor Agregado (%)

pMVAST = 50.00 = Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST

pRedBCST = 10.00 = Percentual de redução da BC ICMS ST

vBCST = 135.00 = Valor da BC do ICMS ST

pICMSST = 18.00 = Alíquota do ICMS ST

vICMSST = 6.30 = Valor do ICMS ST

Mario [email protected] (msn)

[André Ferreira de Moraes]

Como vc fazia os cálculos para a NFe 1.10?

[Softcia sma]

Boa Tarde. Nao eu recebia tudo pronto de um sistema feito por outra pessoa que era feito em clipper e somente

gerava o TXT apartir dos dados que ela me informava.

Por isso estou precisando de ajuda.

Mario

[udenilson]

No manual da Nfe que vc baixa na receita, fala sobre quais campos preencher para cada situaçao tributária. Agora vc precisar consultar um contador caso tenha duvida sobre as situaçoes tributaria e qdo usar uma ou outra sobre o produto. Pois os CST é por produto.