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Devolução De Simples Nacional Para Regime Normal.

raosistemas

Por raosistemas
em ACBrNFe

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  • Este tópico foi criado há 2167 dias atrás.
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sergio.anacleto Enthusiast

sergio.anacleto

Postado
Postado

Ola Ricardo!

Segue o TXT
 

[Identificacao]
NaturezaOperacao=DEVOLUÇÃO
Modelo=55
Serie=001
Codigo=42
Numero=880002
Serie=001
Emissao= 1/02/2017
Saida= 1/02/2017
hSaiEnt=18:06:56
procEmi=0
idDest=1
indFinal=1
tpAmb=2
Tipo=1
FormaPag=0

Finalidade=4
[NFRef001]
Tipo=NFe
refNFe=35160967903765000102550000001243151202965201

[InfNFe]
Versao=3.10

[Emitente]
CNPJ=08104029000125
IE= 255212224
Razao=SERRAS TUBARÃO INDUSTRIA DE SERRAS - ME
Fantasia=SERRAS TUBARÃO INDUSTRIA DE SERRAS - ME
Fone=4836223131
CEP=88702480
Logradouro=RUA PROF MILMA NEVES CARGNIN
Numero=30
Complemento=
CRT=1
Bairro=OFICINAS
CidadeCod=4218707
Cidade=Tubarão
UF=SC
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
IE= 255212224
IM=
CNAE=

[Destinatario]
CNPJ=08859759000136
indIEDest=9
NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
Email=
Fone=3432-8946
CEP=40240440
Logradouro=RUA ESMERALDINO DE SOUZA BATISTA
Numero=s/n
Complemento=
Bairro=AURORA
CidadeCod=4204608
Cidade=Criciúma
UF=SC
PaisCod=1058
Pais=BRASIL


[Produto001]
CFOP=5202
Codigo=004271
Descricao=FECHO  OKT APF 001 10MM PC PLAST
NCM=39262000
Unidade=MI
Quantidade=1    
ValorUnitario=100
ValorTotal=100
infAdProd=

[ICMS001]
CST=
Origem=0
CSOSN=900
vBCSTReT=0.00
vICMSSTRet=0.00
ValorBase=100
Aliquota=012.00
Valor=0000000012.00

[IPI001]
CST=
ClasseEnquadramento=
CNPJProdutor= 
CodigoSeloIPI=
QuantidadeSelos=
CodigoEnquadramento=
ValorBase=00
Aliquota=00
Valor=000000

[PIS001]
CST=
ValorBase0000000000000.00
Aliquota=000.00
Valor=0000000000000.00
Quantidade=000.00
[COFINS001]
CST=
ValorBase0000000000000.00
Aliquota=000.00
Valor=0000000000000.00
Quantidade=000.00

[Total]
BaseICMS=000100
ValorICMS=012
ValorIPI=
ValorProduto=100
ValorNota=000100
ValorFrete=0000000.00

[Transportador]
FretePorConta=0
CnpjCpf=35781830000188
NomeRazao=ARTPLAST DE FRIBURGO IND.COM. DE PLASTICO  LTDA . FERMOPLAST
IE=80907036
Endereco=AVENIDA ANTONIO MARIO DE AZEVEDO
Cidade=Nova Friburgo
UF=RJ
Placa=
UFPlaca=
[Volume001]
Quantidade=
Especie=
PesoLiquido=
PesoBruto=
[DadosAdicionais]
Complemento=
 

Erro: XMotivo=Rejeicao: CSOSN incompativel na operacao com Nao Contribuinte [nItem:1]

 

Agradeço a ajuda!

 

 

 

 

Atenciosamente,

 

Sergio Anacleto

carlosinfoteen Rising Star

carlosinfoteen

Postado
Postado
37 minutos atrás, sergio.anacleto disse:

Ola Ricardo!

Segue o TXT
 

[Identificacao]
NaturezaOperacao=DEVOLUÇÃO
Modelo=55
Serie=001
Codigo=42
Numero=880002
Serie=001
Emissao= 1/02/2017
Saida= 1/02/2017
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indFinal=1
tpAmb=2
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Finalidade=4
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[InfNFe]
Versao=3.10

[Emitente]
CNPJ=08104029000125
IE= 255212224
Razao=SERRAS TUBARÃO INDUSTRIA DE SERRAS - ME
Fantasia=SERRAS TUBARÃO INDUSTRIA DE SERRAS - ME
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CEP=88702480
Logradouro=RUA PROF MILMA NEVES CARGNIN
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Bairro=OFICINAS
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Pais=BRASIL
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CNAE=

[Destinatario]
CNPJ=08859759000136
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NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
Email=
Fone=3432-8946
CEP=40240440
Logradouro=RUA ESMERALDINO DE SOUZA BATISTA
Numero=s/n
Complemento=
Bairro=AURORA
CidadeCod=4204608
Cidade=Criciúma
UF=SC
PaisCod=1058
Pais=BRASIL


[Produto001]
CFOP=5202
Codigo=004271
Descricao=FECHO  OKT APF 001 10MM PC PLAST
NCM=39262000
Unidade=MI
Quantidade=1    
ValorUnitario=100
ValorTotal=100
infAdProd=

[ICMS001]
CST=
Origem=0
CSOSN=900
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ValorBase=100
Aliquota=012.00
Valor=0000000012.00

[IPI001]
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ClasseEnquadramento=
CNPJProdutor= 
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BaseICMS=000100
ValorICMS=012
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ValorProduto=100
ValorNota=000100
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NomeRazao=ARTPLAST DE FRIBURGO IND.COM. DE PLASTICO  LTDA . FERMOPLAST
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Cidade=Nova Friburgo
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PesoLiquido=
PesoBruto=
[DadosAdicionais]
Complemento=
 

Erro: XMotivo=Rejeicao: CSOSN incompativel na operacao com Nao Contribuinte [nItem:1]

 

Agradeço a ajuda!

 

 

 

 

Está dando incompatibilidade do CSOSN 900 com a tag indIEDest =9 " Não Contribuinte".

Indicador da IE do Destinatário, informar:
1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
 

 

carlosinfoteen Rising Star

carlosinfoteen

Postado
Postado
8 minutos atrás, Ricardo Miquinioty disse:

Boa tarde, reforçando o que o amigo carlosinfoteen disse, imagem em anexo:

Sds,

Ricardo.

8.jpg

Exatamente Ricardo. Sérgio, indIEDest =9 " Não Contribuinte", só vai aceitar os CSOSN 102, 103, 300, 400 e 500 e  não o CSOSN 900. Conforme imagem do manual postada pelo sr Ricardo.

  • 2 meses depois ...
wagner aragao Community Regular

wagner aragao

Postado
Postado

Só reforçando esse tópico de devolução de Nota de Compra para empresas do regime normal quando a emitente está no simples nacional. Realmente não se pode mudar o CRT da empresa de simples para presumido para emitir nota de devolução e basta informar o CSOSN = 900 e passar as tags de Base de calculo, valor do ICMS e aliquota que a Nota será gerada normalmente, não esquecendo de vincular a chave da NF a que a devolução se refere.

t+

MicroLine Software

xHarbour Simplex 1.2.3/xDev 0.70/xDesigner by L.F.Basso/HWGui

ACBRMonitorPlus OpenSSl/Capicom

[email protected]

69-98114-9250

  • 5 meses depois ...
Walney Moreira Klein Rising Star

Walney Moreira Klein

Postado
Postado

tive que fazer uma nota de devolução agora, meu cliente é do Simples Nacional, e o que lhe vendeu Normal, eu coloquei dados no campo adicional, mais o contador disse que fiscal pode implicar com isso, mais como não tenho e não sei como proceder peço ajuda para futuros clientes, o contador disse que no governo ele habilita a parte de icms e escolhe o 900 e assim que ele faz para alguns, clientes, estou anexando como fiz a nota, passou com cfop 6201 , mais temo futuros problemas, como devo proceder ? para eu colocar no Software Obrigado. Coloquei assim no complemento: mais contador disse que poderei ter problemas mais o cliente tinha que devolver a nota hoje.

devolucao parc. refe. a nfe. 131202 de 04/08/2017 bcicms:5.022,81 v.icms: 200,91 aliq.icms: 4,00 , 2 clientes aconteceram isso já e fiz isso, mais gostaria de saber o correto a fazer, obrigado.

 

 

 

33170911180153000184550010000001881000000996.pdf

33170911180153000184550010000001881000000996-nfe.xml

Atenciosamente
WMK
Walney Moreira Klein
www.paracima.com.br

Que DEUS abençoe a Todos nós.

[email protected]

Ricardo Miquinioty Rising Star

Ricardo Miquinioty

Postado
Postado

Boa tarde, a maneira de fazer é devolver o ICMS em campo próprio, no seu caso como abaixo:

<imposto>

<ICMS>

<ICMSSN900>

<orig>0</orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>3</modBC>

<vBC>5022.81</vBC>

<pICMS>4.0000</pICMS>

<vICMS>200.91</vICMS>

</ICMSSN900>

</ICMS>

.......

<total>

<ICMSTot>

<vBC>5022.81</vBC>

<vICMS>200.91</vICMS>

....

...

</total>

 

Em relação ao CFOP você deve ver com o seu contador; CFOP 6201-Devolução de compra para industrialização, 6202-Devolução de compra para comercialização, ambos para fora do estado.

Sds,

Ricardo.

selo_equipe_acbr.pngRicardo Miquinioty
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  • 9 meses depois ...
marcelolours Enthusiast

marcelolours

Postado
Postado

Caros colegas, 

Preciso emitir urgente uma nota de devolução de empresa do Simples para Regime normal; com ST e IPI.
Não estou conseguindo e estou procurando a dias na internet. Já tentei de diversas formas. 
Nos exemplos do ACBr consigo essa informação? Onde?

Atenciosamente,

Marcelo Silva Magalhães

  • 5 meses depois ...
  • Administradores
Juliana Tamizou Veteran

Juliana Tamizou

Postado
  • Administradores
Postado

Boa tarde.

Este tópico está inativo a algum tempo e por isso será fechado, caso necessário favor criar um novo tópico.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
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