Dúvida Com O Danfse Em Caso De Retensão

[Luan Alison]

Boa tarde,

 

Tenho uma dúvida quanto à DANFSe.

Quando uma nota retém ISS, o campo Valor Total da Nota está trazendo o valor dos serviços. Minha dúvida é se no caso de nota com retenção, o valor considerado como valor total da nota não devesse ser o valor líquido da nota (Valor dos serviços - valor do ISS retido).

Existe uma regra que determina algo nesse sentido ou o campo pode ser mudado?

[fnietto]

Luan Alison

 

Quando a nota tiver retenção o valor total dela será igual ao valor total dos serviços e o valor líquido será o total - retenção.

 

Segundo o manual abrasf versão 2.02 pag. 7:

 

O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.