Emissao de NFe de entrada ( Importacao )

[walter faria]

Boa tarde, presciso emitir uma NF-e de entrada importação.

so que esta dando erro de : base calculo de ICMS difere do calculado.

valor dos produto : 64.346,34

Base de Calculo : 89.878,61

Valor de ICMS : 16.178,15

Alguem saberia me dizer como posso montar o XML, para poder enviar esta NF?

Obrigado.

[walter faria]

alguem ai pode me ajudar !!!

Obrigado.

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o XML.

[walter faria]

Bom dia, anfm

Estava sem os dados da NF, por isso nao enviei antes ...

Qdo tentar enviar a NF-e da o seguinte erro :

Descrição do erro..: Erro na validação NFE:

Erro ao enviar NFE:

Nota(s) não confirmadas:

1613->Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

Segue em anexo o XML.

35110364133325000125550010000016131000016138-nfe.xml

[André Ferreira de Moraes]

O total de ICMS destacado no produto não bate com o total destacado na nota.

1

00

2

24646.61

18.00

4436.39

30120.62

5419.01

0.00

0.00

24646.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24646.61

[walter faria]

anfm , primeiramento muito obrigado por me responder neste topico.

*** o contador disse que :

- valor na NF-e tem que sair : 24646.61

- Base de Calculo : 30120.62

- Valor ICMS : 5419.01

** so que o valor do produto seria : 24646.61

** Como eu poderia fazer esta NF ou nao tem como ?

Obrigado

[André Ferreira de Moraes]

A NFe 2.0 confere se a Base de ICMS do Total bate com a soma das bases informadas nos itens.

Se seu contador está informando que a base deve ser maior do que o produto, deve ter algum motivo especial(Frete, IPI, II, etc), verifique com ele o pq do valor ser maior e veja qual campo vc deve preencher no item para somar na base de ICMS.

[walter faria]

entao, anfm vou postar a DI para vc visualizar como tem q ser a emissao da NF-e .

*** na versao anterior funcionava , e agora ela acha q tem dar certo tambem, ela nao sabe qual campo tem que preencher para emitir esta NF.

dai pode ser que tenha alguma informacao para preenchimento :

****deve ter algum motivo especial(Frete, IPI, II, etc) ***

segue em anexo uma copia da DI de importação.

[Dercide Alvarez]

Walter,

Eu passei pela mesma situação, antes fazia as NFe de Importação na versão 1.1 e funcionavam beleza. Na versão 2.0 as coisas mudaram e eu tambem bati a cabeça, essa semana envei a NFe de importação de um cliente, e deu o mesmo problema. O que acontece, é que o valor dos produtos é menor doque a base de calculo do ICMS, pois nela estão incluidos varios outros valores além do proprio valor do ICMS. A solução que eu fiz foi a seguinte:

1) Ao processar os itens para adicionar na NFe, calculei a participação de cada um em relação ao valor total dos produtos, exemplo:

Item 1 R$ 1.000,00 ( 25%)

Item 2 R$ 2.000,00 ( 50%)

Item 3 R$ 1.000,00 ( 25%)

-----> Total dos produtos R$ 4.000,00, Veja que ao lado coloquei a participação de cada um em relação ao total.

2) Vamos supor que a Base de Calculo do ICMS seja R$ 5.000,00, nesse caso vamos calcular assim :

Item 1 R$ 1.000,00 ( 25%)--> BC = R$ 1.250,00

Item 2 R$ 2.000,00 ( 50%)--> BC = R$ 2.500,00

Item 3 R$ 1.000,00 ( 25%)--> BC = R$ 1.250,00

--------------------------------------------------

R$ 5.000,00 Total da Base.

O grande problema que vejo que estamos enfrentando, é que por mais que tenha todo um manual, faltam pequenos detalhes, e isso tem feito a todos pelo o que eu tenho acompanhado no forum, quebrar a cabeça como uns doidos. Assim como tambem vejo todos querendo exemplos de como calcular os CSOSN, isso desde o ano passado, e somente essa semana apareceu um exemplo de código fonte.

Espero que funcione, no meu caso funcionou.

Mas beleza, o forum esta otimo, acompanho sempre que posso.

Abraços,

Dercide.

[walter faria]

Dercide, obrigado pelo esclarecimento !!!

No meu caso tenho 1 ITEM , na NF como seria ?

na base calculo do ITEM colocaria o valor 100% da base calculo ?

Obrigado.

[Dercide Alvarez]

Exatamente, nesse caso o a propria rotina que vc montar para calcular a participação do produto, irá trazer o resultado de 100%.

Faça ai, e poste um retorno para todos sabermos se deu certo.

Abgraços,

Dercide.

[walter faria]

Dercide Alvarez, bom dia ...

Fiz da forma que mencionou e consegui resolver o problema .

Muito obrigado a todos que me ajudaram neste topico !!!

[Marcos]

De acordo com a sua DI e os valores constantes ali ficaria assim:

64.346,31 Valor do produto

1.286,93 II

1.431,88 PIS

6.595,34 Cofins

40,00 Siscomex

===========================

73.700,46 Total

89.878,61 Base de Calculo ICMS (Total / 0,82)

16.178,15 Valor ICMS

fiz uma nota com esses valores e segue o xml da mesma como exemplo!

Espero ter ajudado!

35110345468675000106550020000005481000005483-nfe.xml