Alterações Boleto Caixa

[RobertoKrug]

Eu não estou alterando Unit, somente a forma como estou passando os dados:

 

ACBrBoleto.Cedente.Agencia             := '01765'; 

ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito    := '1';

ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente := ''87000000463''

 

Passado estes Dados, na Impressão do Boleto, o código do Cedente fica assim: 1765.870.00000463-9

 

Como deveria ser para o padrão: SIGCB e o Nosso Número deve ficar como?

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

Na verdade o código do cedente da forma que vc  demonstrou seria padrão para a cobrança SIcob da Caixa, conforme os manuais:

 

SIGCB

 

Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do cedente informar:

 

AAAA / XXXXXX-D, onde:

 

AAAA CNPJ do PV da conta do cedente

XXXXXX Código do Cedente

D Dígito Verificador do código do cedente (Utilizar módulo 11)

 

 

SICOB

4 - IMPRESSÃO/EMISSÃO DE BLOQUETO (FICHA DE COMPENSAÇÃO)

a) Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do informar:

 

AAAA.870.000XXXXX - Onde:

 

AAAA CGC do PV da conta do Cedente

XXXXX Código do Cedente

D Dígito verificador (Módulo 11)

 

 

Verifique se você está usando o tipo de cobrança correto, pois para a caixa temos 2 units separadas.

 

Att.

[Dedox]

Bom dia.

 

A CAIXA está me cobrando uma das alterações citadas pelo Paulo Augusto:

 

 

 

 Alterar nome do campo “Espécie”, para: “Moeda”.

 

Posso fazer a alteração localmente aqui, mas se é um requisito da CAIXA penso que seria bom colocar direto no layout usado no ACBr pra não perdemos as alterações nas atualizações.

Com certeza mais pessoas terão problemas na homologação, a CAIXA é chatinha pra essas coisas mesmo.

 

Segue o link do manual. Na página 11 em um modelo.

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/cobranca_caixa_sigcb/manuais/CODIGO_BARRAS_SIGCB.PDF

[Daniel Simoes]

Resta saber se essa modificação é aceita por outros bancos ... Senão será um eterno problema ....

Alguém pode confirmar ?

[Jéter Rabelo Ferreira]

Bom dia.

 

A CAIXA está me cobrando uma das alterações citadas pelo Paulo Augusto:

 

 

Posso fazer a alteração localmente aqui, mas se é um requisito da CAIXA penso que seria bom colocar direto no layout usado no ACBr pra não perdemos as alterações nas atualizações.

Com certeza mais pessoas terão problemas na homologação, a CAIXA é chatinha pra essas coisas mesmo.

 

Segue o link do manual. Na página 11 em um modelo.

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/cobranca_caixa_sigcb/manuais/CODIGO_BARRAS_SIGCB.PDF

 

Bom dia

 

De acordo com o manual, não é para substituir Espécie por Moeda, mas colocar "Especie Moeda".

 

Eu particularmente não vejo problemas em acrescentar Moeda na frente da Espécie.

 

Atenciosamente.

[Daniel Braghini]

Também estou com esta situação e confirmo que o da CEF é preciso alterar para "Espécie Moeda" para ficar de acordo com as especificações da CEF em http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/cobranca_caixa_sigcb/manuais/CODIGO_BARRAS_SIGCB.PDF.

 

Quanto ao Bradesco não encontrei nada oficial, mas de acordo com o link a seguir é possível ver que na imagem do boleto do Bradesco, no próprio site do Bradesco, está como "Espécie Moeda" também: http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtm

 

Pesquisei os demais bancos e não encontrei nada que desse esta orientação.

 

Sendo assim, penso que os boletos da CEF e Brasdesco devem ser ajustados para "Espécie Moeda".

[farnetani]

Layout para Fastreports foi atualizado? Porque aqui pra mim ainda continua a não sair os

campos: Outras deduções e Outros acréscimos...

[Juliomar Marchetti]

Layout para Fastreports foi atualizado? Porque aqui pra mim ainda continua a não sair os

campos: Outras deduções e Outros acréscimos...

Viu tu não precisa sair postando em todos os locais isso, você já falou no outro post!

se quiser pode implementar e anexar que estará contribuindo com o projeto

[farnetani]

Compreendido!

Obrigado!