Calculo NFE 2.0 Conforme CST e Regime TRibutario da Empresa

[Softcia sma]

Bom Dia.

Alguem pode me ajudar com os calculos da NFE 2.0?

Preciso de ajuda com os calculos conforme modelo abaixo, preciso para cada CST, saber quais os campos

sao preenchidos e calculados.

00 - Tributada integralmente

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo

30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 - Isenta

41 - Não tributada

50 - Suspensão

51 - Diferimento

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

90 - Outros

EXEMPLO:

if itensnf.dataset.fieldbyname'cst').asstring ='000' THEN

BEGIN

CST := cst00;

ICMS.modBC := PrecoTabela;

ICMS.pICMS := itensnf.dataset.fieldbyname('PERCICMS').AsFloat;

ICMS.vICMS := itensnf.dataset.fieldbyname('VALORICMS').ASFLOAT;

ICMS.vBC := itensnf.dataset.fieldbyname('BASEICMS').ASFLOAT;

quais outros campos necessarios para casa CST ...

..

END;

E se for CSOSN como calcular?

if (itensnf.dataset.fieldbyname('CSOSN').AsString = '101') then

begin

pCredSN := AliqSN;

vCredICMSSN := Trunca(VLRTOTAL.Value*AliqSN/100,2);

end;

Mario Moreira

Santa Maria, RS

[email protected]

[Rodrigo Guelf]

amigo se eu fosse você iria até um contador com essa tabela de cst e csosn e perguntaria a ele o que cada um calcula, ai eu preencheria de acordo com o que ele falou.

[Softcia sma]

Obrigado Pela dica,

Mas eu ja fui em 5 contadores e todos me dizem que nao tem sabem ou nao querem passar estas informações.

Mario

[lazarinr]

Mario

Na página 161 e 162 do manual "Manual_NFe_v401_2009-11-04.pdf" tem uma tabela que indica quais campos são obrigatório para cada CST.

[Softcia sma]

Ronaldo

Muito Obrigado. Sera que existe esta tabela para os CSOSN do Simples Nacional.

101 102 103 201 202 203 400 500 900

orig Origem da mercadoria S S S S S S S S ?

[kasslobato]

EXCELENTE DICAS!!!

[Softcia sma]

Boa Tarde, Amigos.

Encontrei neste site tudo que precisava para os calculos.

Preciso de uma ajuda para passar estes calculos para o Delphi.

http://www.notafiscalfacil.com.br/

http://www.notafiscalfacil.com.br/

-------------------------------------------------------------------------------

Exemplo de calculo retirado do Site acima: Desenvolvido por Jonatas Fischer

CSOSN 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

Os detalhes de quando deve ser utilizada esta CSOSN encontra-se no Art. 23 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

É importante frizar que só podem ser utilizadas as CSOSN quando o CRT (Código do regime tributário) for igual a “1″ (Simples Nacional)

O Calculo dela é simples, basta informar a alíquota e o valor correspondente do crédito.

Por Exemplo:

Base de calculo de ICMS: 1000,00

Alíquota Aplicavel do Cálculo de Crédito : 1,25%

Valor do Crédito de ICMS que pode ser aproveitado = Base de calculo de ICMS * Alíquota Aplicavel do Cálculo de Crédito / 100

Valor do Crédito de ICMS que pode ser aproveitado = 1000,00 * 1,25 / 100

Valor do Crédito de ICMS que pode ser aproveitado = 12,5

Lembrando que no XML da nota fiscal eletronica não será informado base de calculo de imposto no item tampouco será informada na base de calculo da nota fiscal. Apenas será informado a alíquota aplicavel do calculo de crédito e o valor do crédito no item. E também deve ser informado nas observações da nota fiscal o valor do crédito permitido.

Caso tenham alguma dúvida estamos dipostos a ajudar.

Jonatas Fischer

Analista de Sistemas

Academico de Ciências Contábeis na Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE

---------------------------------------------------------------------------------------

http://www.notafiscalfacil.com.br/

Cálculo ICMS CST 00

January 15th, 2011

Como prometido, vamos iniciar a explicação para o calculo da CST de ICMS 00, e suas possíveis variações.

ICMS CST 00 quer dizer, Tributada Integralmente. Para calcular este ICMS é simples, basta multiplicar a base de calculo(veja como aqui obter a base de calculo) pelo aliquota estabelecida.

Mais ou menos assim:

Base = 100,00

Alíquota = 17%

Valor ICMS = 100,00 x 17% = 17,00

Simples né? Então vamos começar a complicar

Embora a operação seja tributada integralmente, ela pode possuir Alíquota de ICMS reduzida.

A alíquota de ICMS também muda de acordo com o estado de origem x destino da mercadoria.

Algumas regras básicas:

1 – Venda para consumidor final, não contribuinte do ICMS, residente em UF diversa do emitente da nota fiscal, aplica-se a alíquota interna da UF do emissor da nota fiscal.

2 – Venda para consumidor final, contribuinte do ICMS, residente em UF diversa do emitente da nota fiscal, aplica-se a alíquota interestadual entre as UF’s.

3 – Venda para contribuinte do ICMS que não seja consumidor final, aplica-se a alíquota interestadual.

Obs: Como já citei anteriormente, a alíquota do ICMS é uma característica do ITEM da nota, então dentro de uma nota, pode ter vários itens tributados integralmente, mas cada um com alíquota de ICMS diferente. E isso em operações internas(dentro do estado)

Precisa prestar atenção a tabela de alíquota entre UF’s (Confira a tabela aqui)

Lembrando, essas regras são aplicadas para a operações tributadas integralmente, ou seja, CST 00

Caso tenha dúvidas, por favor, nos questione.

Jonatas Fischer

Analista de Sistemas

Academico de Ciências Contábeis na Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE

[Vilmardiogo]

Ronaldo

Muito Obrigado. Sera que existe esta tabela para os CSOSN do Simples Nacional.

101 102 103 201 202 203 400 500 900

orig Origem da mercadoria S S S S S S S S ?

Olá colega, especificamente como vc sugere não tem ! Mas no final da página 138 ao início da página 142 tem as CSTs do simples nacional, da pra se ter uma noção do que vc esta querendo.

[Fabrício G. Araújo]

Dê uma olhada nesse post no próprio fórum:

Tem esse outro também que é excelente:

http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/gerarNFe.detalhe.imp.ICMS.ICMS2G.html

Espero ter ajudado,

Fabrício Gomes Araújo