Rejeição: Total Da Bc Icms-St Difere Do Somatório Dos Itens

[phanet]

Estou com um problema na emissão de uma nota com o CFOP 5401 e CST 10! Pois está dando erro "total da bc icms-st difere do somatório dos itens" Conforme XML em anexo, são sei aonde eu errei na geração de nota! O iCMS é 18% ! o percentual do ST é de 81% a ser calculado no valor da nota!

Editado 17 Abril, 2013 por phanet

[phanet]

Xml a verificar!

35130410886933000181550010000009841000009840-nfe.xml

35130410886933000181550010000009841000009840-nfe.xml

Editado 17 Abril, 2013 por phanet

[igor]

o erro eh claro.

se vc somar o valor de ICMS-ST dos itens, nao bate com o que vc informa no TOTAL

[igor]

no seu XML olhe as tags

<ICMSST> dos itens

[phanet]

Boa tarde!

 

Obrigado pela resposta, então cheguei a verificar isso, mas tenho um xml de uma nota já emitida, na qual essa tag está zerada, olha ele em anexo, por favor!

 

 

31130409203871000187550010000009791000009791-nfe.xml

[igor]

Em sefaz diferente ne? Ai nao vale

faça o correto nas 2 e vai te evitar dores de cabeca

 

[phanet]

A sim amigo, pois na verdade esse segundo xml é de minhas e o primeiro é meu de teste, porem fiz os mesmos lançamentos no cliente de minas, que seria o primeiro xml, e deu o mesmo erro! Por isso tentei fazer o teste aqui!

[phanet]

Esse esta com o mesmo erro, que seria o mesmo lançamento do meu xml de teste, porem esse aqui foi feito no cliente de minas!

31130409203871000187550010000009801000009806-nfe.xml

[igor]

bom, acho q vale mais a pena vc corrigir o erro, do que descobrir PQ a sefaz de minas (pra variar) aceitou esse xml errado anteriormente

[Kiko Fernandes]

NFe 35130410886933000181550010000009841000009840

 

<vBCST>85.68</vBCST> (Item 1)

<vBCST>80.16</vBCST> (Item 2)

<vBCST>160.32</vBCST>(Item 3)

<vBCST>40.80</vBCST> (Item 4)

<vBCST>52.68</vBCST> (Item 5)

 

85,68 + 80,16 + 160,32 + 40,80 + 52,68 = 419,64

 

Vc informou nas Tags do total:

 

<vBCST>759.55</vBCST>  (Soma dos itens = 419,64) Nos totais vc diz que é 759,55

 

Logo vem a rejeição: Total Da Bc Icms-St Difere Do Somatório Dos Itens

 

 

 

 

NFe 31130409203871000187550010000009791000009791

No XML

<DigestValue>C0XZviiYFGH+JbC7ZAiKPsF/KzQ=</DigestValue>

 

No Protocolo de autorizacao

<digVal>QuPa0nj0gqBq6cbgMjX4zTWFNyQ=</digVal>

 

Item 1

vBCST do item 1 do XML autorizado é 51,69 e não 28,56 como consta no XML que está anexado com o DigestValue diferente

Produto que consta no XML autorizado:    VELAS PARAFINA N: 5 FE MILAGROSA 24X1

Produto que consta no XML que vc anexou: VELAS PARAFINA N: 5 FE MILAGROSA 24X1

 

Item 2

vBCST do Item 2 do XML autorizado é 165,07 e não 108,00 como consta no XML que está anexado com o DigestValue diferente

Produto que consta no XML autorizado:    VELAS DE CITRONELA 24X 1

Produto que consta no XML que vc anexou: VELAS DE PARAFINA 9 DIAS FE MILAGROSA 24X1

 

Item 3

VBCST do Item 3 do XML autorizado 195,48 e não 91,20 como consta no XML que está anexado com o DigestValue diferente

Produto que consta no XML autorizado: VELAS DE PARAFINA 9 DIAS FE MILAGROSA 24X1

Produto que consta no XML que vc anexou: VELAS DE CITRONELA 24X 1

 

 

vBCST do total no XML autorizado: 412,24  (correto pois 51,69+165,07+195,48=412,24)

 

Ou seja este XML em que foi anexado o protocolo de autorização não é o correto (não é o que foi enviado a SEFAZ) 

vc pode consultar a nota pela chave no ambiente nacional.

A prova disto como disse é que o <DigestValue> do XML não é o mesmo que consta no <digVal> do protocolo.

[Luis Paulo F]

PODEM ME AJUDAR;

ESTOU EMITINDO UMA NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IMPOSTO ICMS ST QUE ESTÁ ME DANDO A MESMA MENSAGEM DE ERRO;
SEGUE O XML;

ME INFORMA QUE A BC ICMS DIFERE DO TOTAL DOS PRODUTOS 
MAIS PELO QUE DA PRA VER, ESTÁ EXATAMENTE IGUAL

 

 

<NFe>

    <infNFe>

      <ide>

        <cUF>35</cUF>

        <natOp>Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto</natOp>

        <indPag>0</indPag>

        <serie>1</serie>

        <nNF>891</nNF>

        <dEmi>2013-12-20</dEmi>

        <tpNF>1</tpNF>

        <cMunFG>3550308</cMunFG>

        <tpImp>1</tpImp>

        <finNFe>1</finNFe>

      </ide>

      <emit>

        <CNPJ>08435578000182</CNPJ>

        <xNome>Merc Kits e Soluções Hidraulicas para Const. Civil Ltda Me</xNome>

        <xFant>MERC KITS</xFant>

        <enderEmit>

          <xLgr>Rua Luis Gatti</xLgr>

          <nro>179</nro>

          <xBairro>Lapa</xBairro>

          <cMun>3550308</cMun>

          <xMun>Sao Paulo</xMun>

          <UF>SP</UF>

          <CEP>05038150</CEP>

          <cPais>1058</cPais>

          <xPais>Brasil</xPais>

          <fone>1127890765</fone>

        </enderEmit>

        <IE>149503805119</IE>

        <CRT>3</CRT>

      </emit>

      <dest>

        <CNPJ>08760239000171</CNPJ>

        <xNome>MERC COMERCIO DE MAT.CONSTR.LTDA.</xNome>

        <enderDest>

          <xLgr>RUA EMILIO GOELDI</xLgr>

          <nro>26</nro>

          <xBairro>LAPA DE BAIXO</xBairro>

          <cMun>3550308</cMun>

          <xMun>Sao Paulo</xMun>

          <UF>SP</UF>

          <CEP>05065110</CEP>

          <cPais>1058</cPais>

          <xPais>Brasil</xPais>

          <fone>1135798700</fone>

        </enderDest>

        <IE>149646703112</IE>

        <email>[email protected]</email>

      </dest>

      <det nItem="1">

        <prod>

          <cProd>IMPOSTO ST</cProd>

          <cEAN />

          <xProd>COMPLEMENTO ICMS ST</xProd>

          <NCM>99999999</NCM>

          <EXTIPI>99</EXTIPI>

          <CFOP>5401</CFOP>

          <uCom>UN</uCom>

          <qCom>1.0000</qCom>

          <vUnCom>4569.500000</vUnCom>

          <vProd>4569.50</vProd>

          <cEANTrib />

          <uTrib>UN</uTrib>

          <qTrib>1.0000</qTrib>

          <vUnTrib>4569.500000</vUnTrib>

          <indTot>1</indTot>

        </prod>

        <imposto>

          <ICMS>

            <ICMS40>

              <orig>0</orig>

              <CST>40</CST>

            </ICMS40>

          </ICMS>

          <IPI>

            <cEnq>999</cEnq>

            <IPINT>

              <CST>51</CST>

            </IPINT>

          </IPI>

          <PIS>

            <PISNT>

              <CST>08</CST>

            </PISNT>

          </PIS>

          <COFINS>

            <COFINSNT>

              <CST>08</CST>

            </COFINSNT>

          </COFINS>

        </imposto>

      </det>

      <total>

        <ICMSTot>

          <vBC>4569.50</vBC>

          <vICMS>822.51</vICMS>

          <vBCST>6351.61</vBCST>

          <vST>320.78</vST>

          <vProd>4569.50</vProd>

          <vFrete>0.00</vFrete>

          <vSeg>0.00</vSeg>

          <vDesc>0.00</vDesc>

          <vII>0.00</vII>

          <vIPI>0.00</vIPI>

          <vPIS>0.00</vPIS>

          <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

          <vOutro>0.00</vOutro>

          <vNF>5712.79</vNF>

        </ICMSTot>

      </total>

      <transp>

        <modFrete>1</modFrete>

        <vol>

          <qVol>0</qVol>

          <nVol>0</nVol>

          <pesoL>0.000</pesoL>

          <pesoB>0.000</pesoB>

        </vol>

      </transp>

      <cobr>

        <fat>

          <nFat>891</nFat>

          <vOrig>320.78</vOrig>

          <vLiq>320.78</vLiq>

        </fat>

        <dup>

          <nDup>891-1</nDup>

          <dVenc>2014-01-17</dVenc>

          <vDup>320.78</vDup>

        </dup>

      </cobr>

    </infNFe>

  </NFe>

</enviNFe>

[Juliomar Marchetti]

 

PODEM ME AJUDAR;

ESTOU EMITINDO UMA NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IMPOSTO ICMS ST QUE ESTÁ ME DANDO A MESMA MENSAGEM DE ERRO;

SEGUE O XML;

ME INFORMA QUE A BC ICMS DIFERE DO TOTAL DOS PRODUTOS 

MAIS PELO QUE DA PRA VER, ESTÁ EXATAMENTE IGUAL

 

 

<NFe>

    <infNFe>

      <ide>

        <cUF>35</cUF>

        <natOp>Venda de producao do estabelecimento em operacao com produto</natOp>

        <indPag>0</indPag>

        <serie>1</serie>

        <nNF>891</nNF>

        <dEmi>2013-12-20</dEmi>

        <tpNF>1</tpNF>

        <cMunFG>3550308</cMunFG>

        <tpImp>1</tpImp>

        <finNFe>1</finNFe>

      </ide>

      <emit>

        <CNPJ>08435578000182</CNPJ>

        <xNome>Merc Kits e Soluções Hidraulicas para Const. Civil Ltda Me</xNome>

        <xFant>MERC KITS</xFant>

        <enderEmit>

          <xLgr>Rua Luis Gatti</xLgr>

          <nro>179</nro>

          <xBairro>Lapa</xBairro>

          <cMun>3550308</cMun>

          <xMun>Sao Paulo</xMun>

          <UF>SP</UF>

          <CEP>05038150</CEP>

          <cPais>1058</cPais>

          <xPais>Brasil</xPais>

          <fone>1127890765</fone>

        </enderEmit>

        <IE>149503805119</IE>

        <CRT>3</CRT>

      </emit>

      <dest>

        <CNPJ>08760239000171</CNPJ>

        <xNome>MERC COMERCIO DE MAT.CONSTR.LTDA.</xNome>

        <enderDest>

          <xLgr>RUA EMILIO GOELDI</xLgr>

          <nro>26</nro>

          <xBairro>LAPA DE BAIXO</xBairro>

          <cMun>3550308</cMun>

          <xMun>Sao Paulo</xMun>

          <UF>SP</UF>

          <CEP>05065110</CEP>

          <cPais>1058</cPais>

          <xPais>Brasil</xPais>

          <fone>1135798700</fone>

        </enderDest>

        <IE>149646703112</IE>

        <email>[email protected]</email>

      </dest>

      <det nItem="1">

        <prod>

          <cProd>IMPOSTO ST</cProd>

          <cEAN />

          <xProd>COMPLEMENTO ICMS ST</xProd>

          <NCM>99999999</NCM>

          <EXTIPI>99</EXTIPI>

          <CFOP>5401</CFOP>

          <uCom>UN</uCom>

          <qCom>1.0000</qCom>

          <vUnCom>4569.500000</vUnCom>

          <vProd>4569.50</vProd>

          <cEANTrib />

          <uTrib>UN</uTrib>

          <qTrib>1.0000</qTrib>

          <vUnTrib>4569.500000</vUnTrib>

          <indTot>1</indTot>

        </prod>

        <imposto>

          <ICMS>

            <ICMS40>

              <orig>0</orig>

              <CST>40</CST>

            </ICMS40>

          </ICMS>

          <IPI>

            <cEnq>999</cEnq>

            <IPINT>

              <CST>51</CST>

            </IPINT>

          </IPI>

          <PIS>

            <PISNT>

              <CST>08</CST>

            </PISNT>

          </PIS>

          <COFINS>

            <COFINSNT>

              <CST>08</CST>

            </COFINSNT>

          </COFINS>

        </imposto>

      </det>

      <total>

        <ICMSTot>

          <vBC>4569.50</vBC>

          <vICMS>822.51</vICMS>

          <vBCST>6351.61</vBCST>

          <vST>320.78</vST>

          <vProd>4569.50</vProd>

          <vFrete>0.00</vFrete>

          <vSeg>0.00</vSeg>

          <vDesc>0.00</vDesc>

          <vII>0.00</vII>

          <vIPI>0.00</vIPI>

          <vPIS>0.00</vPIS>

          <vCOFINS>0.00</vCOFINS>

          <vOutro>0.00</vOutro>

          <vNF>5712.79</vNF>

        </ICMSTot>

      </total>

      <transp>

        <modFrete>1</modFrete>

        <vol>

          <qVol>0</qVol>

          <nVol>0</nVol>

          <pesoL>0.000</pesoL>

          <pesoB>0.000</pesoB>

        </vol>

      </transp>

      <cobr>

        <fat>

          <nFat>891</nFat>

          <vOrig>320.78</vOrig>

          <vLiq>320.78</vLiq>

        </fat>

        <dup>

          <nDup>891-1</nDup>

          <dVenc>2014-01-17</dVenc>

          <vDup>320.78</vDup>

        </dup>

      </cobr>

    </infNFe>

  </NFe>

</enviNFe>

 

Por favor leia as regras do fórum , favor não escrever mensagens em caixa alta ou vai parecer que está gritando com os colegas

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

Observe que o campo finNFe vc não está preenchendo da forma correta.

Segundo o Manual de Integração:

finNFe - Finalidade de Emissão da NFe -  1-NFe normal / 2-NFe Complementar /3-NFe de Ajuste.

[GustavoHSilva]

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

Estou com esse erro neste arquivo

Alguém poderia me ajudar.

 

E0002089.TXT

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

Se vc quer destacar o  Icms Subst. vc deve colocar CSOSN=201 e não 500. (Para o item 3)

Faça um teste.

[mauriciocabus]

Boa tarde! Já quebrei a cabeça, mas desta vez vou precisar da ajuda de vocês,,,

nessa nota complementar de ST está dando "rejeição: total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens"

mas aparentemente está tudo certo no xml, com os totais batendo.

obrigado!

 

NFe33150207716097000182550010000044771039581031-nfe.xml

[Microdelta]

Boa tarde, 

Dá uma olhada em

Itens da Nota.

Passa o valor aqui desta forma.

Prod.vProd    := (Prod.qCom * Prod.vUnCom);

 

e nos totais

verifique ta passando:

 

// Total.ICMSTot.vBC     := Tenta passar o Total da NF aqui também.

   Total.ICMSTot.vProd   :=   Form10.DBEdit1.Field.AsFloat;//Form10.IBQuery1TOTALICMSTOTVPROD.AsFloat;//0;

   Total.ICMSTot.vNF     := Form10.DBEdit1.Field.AsFloat;//Form10.IBQuery1TOTALICMSTOTVNF.AsFloat;//0; //100;

 

Coloquei este campos apenas como exemplo, pois tem outros campos de total ae é claro.

Mas verifica no seu fonte.

 

Valeu 

boa sorte

 

Atenciosamente,

 

Microdelta Sistemas

São José do Rio Preto - SP

(17) 3238-8174

(17)9-9103-8354

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!

 

Se está sendo preenchido o campo vBCST e vST das tags dos totais, penso que vc terá que usar uma CST que permite destaque do ICMS Subst. por exemplo CST 10 e preencher os campos vBCST, pICMSST e vICMSST dos itens.

 

O valor do produto pode ser zero não tem problema.

[mauriciocabus]

Matou a charada Kiko!!! Deu certo! Muito obrigado. Essa foi demais.

O problema é a mensagem de erro, que não é elucidativa neste caso de Nota Complementar...

[Lúcio Andrade]

essa nota dá o mesmo erro na hora de transmitir, o que seria?

15150311188517000172550010000002411000019280-NFe.xml

15150311188517000172550010000002411000019280-NFe.xml

Editado 12 Março, 2015 por Lúcio Andrade

[dirceu_albrecht]

Eu calculei vBC 326.02 e no xml está <vBC>326.03</vBC>...

 

deve ser por isso!

[atalaia3]

essa nota dá o mesmo erro na hora de transmitir, o que seria?

Alguém pode me ajudar? é Cupom Fiscal do Consumidor Eletrônico

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">

- <infNFe versao="3.10" Id="NFe25161109319867000189650010000000021000000020">

- <ide>

  <cUF>25</cUF>

  <cNF>00000002</cNF>

  <natOp>Venda a vista</natOp>

  <indPag>0</indPag>

  <mod>65</mod>

  <serie>1</serie>

  <nNF>2</nNF>

  <dhEmi>2016-11-29T11:39:12-03:00</dhEmi>

  <tpNF>1</tpNF>

  <idDest>1</idDest>

  <cMunFG>2501906</cMunFG>

  <tpImp>4</tpImp>

  <tpEmis>1</tpEmis>

  <cDV>0</cDV>

  <tpAmb>1</tpAmb>

  <finNFe>1</finNFe>

  <indFinal>1</indFinal>

  <indPres>1</indPres>

  <procEmi>0</procEmi>

  <verProc>f-2015.0.0.6</verProc>

  </ide>

- <emit>

  <CNPJ>09319867000189</CNPJ>

  <xNome>Carlos Eduardo Silva Fonseca</xNome>

  <xFant>PC GOLD INFORMATICA</xFant>

- <enderEmit>

  <xLgr>Rua Praca Joao Pessoa</xLgr>

  <nro>180A</nro>

  <xCpl>Loja</xCpl>

  <xBairro>Centro</xBairro>

  <cMun>2501906</cMun>

  <xMun>Belem</xMun>

  <UF>PB</UF>

  <CEP>58255000</CEP>

  <cPais>1058</cPais>

  <xPais>BRASIL</xPais>

  <fone>8332611170</fone>

  </enderEmit>

  <IE>161555314</IE>

  <CRT>1</CRT>

  </emit>

- <det nItem="1">

- <prod>

  <cProd>338</cProd>

  <cEAN />

  <xProd>BATERIA P/ PLACA MAE CR2032 3V - STAR-BULLY</xProd>

  <NCM>85078000</NCM>

  <CFOP>5102</CFOP>

  <uCom>UND</uCom>

  <qCom>1.0000</qCom>

  <vUnCom>4.0000000000</vUnCom>

  <vProd>4.00</vProd>

  <cEANTrib />

  <uTrib>UND</uTrib>

  <qTrib>1.0000</qTrib>

  <vUnTrib>4.0000000000</vUnTrib>

  <indTot>1</indTot>

  </prod>

- <imposto>

  <vTotTrib>0.76</vTotTrib>

- <ICMS>

- <ICMSSN102>

  <orig>0</orig>

  <CSOSN>103</CSOSN>

  </ICMSSN102>

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Citar

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Simples nacional nao destaca ICMS a menos que vc utilize CSOSN 900 nos itens (nao eh o caso desse XML)