Nosso sistema de PDV tem acréscimo quando determinada forma de pagamento é selecionado.
Entao quando emitimos cupom da erro dizendo que o valor informado passa do calculado sem troco informado.
ai tentei colocar o valor em voutros dessa forma
with nfe.NotasFiscais[0].NFe do
begin
Total.ICMSTot.vBC := ICMSTotalBC;
total.ICMSTot.vICMS := icmstotal;
Total.ICMSTot.vProd := totalprodutos;
Total.ICMSTot.vNF := (totalprodutos + acrescimo) - totalDescontos;
total.ICMSTot.vDesc := totalDescontos;
total.ICMSTot.vIPI := totalipi;
total.icmstot.vPIS := totalpis;
total.ICMSTot.vCOFINS := totalCofins;
Total.ICMSTot.vTotTrib := icmstotal;
total.ICMSTot.vOutro := acrescimo
end;
so que agora esta dando o erro "rejeição : total do voutro difere do somatório dos itens"
nao achei onde colocar acréscimo no nfce.
nao sei se tenho que lançar um item com o nome de acréscimo e o valor..
Gostaria de so acrescentar no total. mas nao to sabendo como resolver.