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Boa tarde Ao gerar o boleto para o Banco Unicred ES, o campo de posição 111 a 120 Nº do Documento está indo vazio. Verifiquei nos fontes do Acbr e constatei que na linha 158 da unit ACBrBancoUnicredES, ao invés de estar sendo informado o campo NumeroDocumento, estava sendo informado o campo SeuNumero. Fiz os ajustes necessários na unit, passando a gerar o arquivo de remessa contendo a informação. Em anexo, encontra-se o arquivo modificado. ACBrBancoUnicredES.pas
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Saudações. Quanto ao tipo de cobrança, para o unicredi agora está usando o Bradesco. Tentei usar cobrança Bradesco, mas retornou erro. Encontrei cobBradescoSICOOB. Devo usar essa agora?? Claudiomir
