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Pessoal, estou com uma dúvida relativa a troca de produtos após ser finalizada uma venda, acredito que estou preenchendo os dados da maneira errada. Atualmente quando o cliente realiza uma venda e retorna ao estabelecimento para trocar apenas um dos produtos comprados quer seja por defeito ou compra errada, o sistema abre um documento de devolução e gera um crédito nesse valor para aquele cliente. Ele pode comprar outros produtos no estabelecimento e abater do total dessa nova venda o valor de crédito. Exemplo: Venda: 001 Itens: 1 -> 1,00 + 2 -> 2,00 Total da Venda = 3,00 Forma de Pagamento: 3,00 em Dinheiro Ele retorna ao estabelecimento para trocar o item 1 gerando um crédito de 1,00 e efetua uma nova compra. Venda: 002 itens: 1 -> 4,00 + 2 -> 3,00 Total da Venda: 7,00 Forma de Pagamento: 1,00 em Crédito + 6,00 em Dinheiro Porém nessa nova venda estou tentando identificar nas formas de pagamento do ACBrSAT esse crédito que foi gerado, já tentei as 2 opções abaixo: 1 - mpOutros 2 - mpCreditoLoja (pelo o que pesquisei tem mais relação com vendas parceladas) Quando passo umas das formas citadas acima ele subtrai a diferença paga em dinheiro pelo valor total da venda (7,00 - 6,00) e manda para o extrato um troco no valor do crédito (1,00). A dúvida que fica é se estou preenchendo da maneira correta os dados para esse tipo de ação no PDV?
