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Bom dia. Um de nossos clientes está emitindo boletos do Santander pelo ACBrBoleto, que implementamos em nosso sistema. Ao tentar enviar um arquivo de remessa (240 posições), o banco informou o seguinte: Segmento P Posição 118 > contém o valor 1, deve conter o valor 2 (Código do juros de mora) Segmento R Posição 066 > contém o valor 1, deve conter o valor 2 (Código da multa: 1- Valor fixo, 2- Percentual) Em relação à Posição 118 do Segmento P, analisando o código fonte (ACBrBancoSantander), encontrei o seguinte: if (ValorMoraJuros > 0) then begin STipoJuros := '1'; // Valor por dia // STipoJuros := '2'; // Taxa Mensal if DataMoraJuros <> 0 then sDataMoraJuros := FormatDateTime('ddmmyyyy', DataMoraJuros) else sDataMoraJuros := padR('', 8, '0'); end else begin sDataMoraJuros := padR('', 8, '0'); STipoJuros := '3'; // Isento end; Como o valor do juros é maior que zero, o campo referente ao tipo de juros recebe 1. STipoJuros := '1'; // Valor por dia A linha onde o campo receberia o valor 2 (Taxa Mensal), que é o exigido pelo banco para o caso do meu cliente, está comentada. Gostaria de saber por qual motivo essa linha foi comentada e se existe algum parâmetro que permite que o usuário defina se essa posição (118) receberá o valor 1 (Valor por dia) ou 2 (Taxa Mensal). Se não existe, seria possível e viável implementar tal parâmetro? Em relação à Posição 66 do Segmento R, analisando o código fonte (ACBrBancoSantander), encontrei o seguinte: {SEGMENTO R} Result := Result + #13#10 + '033' + // 001 - 003 / Código do Banco na compensação '0001' + // 004 - 007 / Numero do lote remessa '3' + // 008 - 008 / Tipo de registro IntToStrZero(ISequencia ,5) + // 009 - 013 / Número seqüencial do registro no lote 'R' + // 014 - 014 / Cód. Segmento do registro detalhe Space(1) + // 015 - 015 / Reservado (uso Banco) sCodMovimento + // 016 - 017 / Código de movimento remessa '0' + // 018 - 018 / Código do desconto 2 padR('', 8, '0') + // 019 - 026 / Data do desconto 2 IntToStrZero(0, 15) + // 027 - 041 / Valor/Percentual a ser concedido Space(24) + // 042 – 065 / Reservado (uso Banco) '1' + // 066 - 066 / Código da multa padR('', 8, '0') + // 067 - 074 / Data da multa IntToStrZero(round(ValorDocumento * PercentualMulta), 15) + // 075 - 089 / Valor/Percentual a ser aplicado Space(10) + // 090 - 099 / Reservado (uso Banco) MontarInstrucoes1 + // 100 - 139 / Mensagem 3 // 140 - 179 / Mensagem 4 Space(61) ; // 180 - 240 / Reservado (uso Banco) {SEGMENTO R - FIM} A posição 066 está recebendo o valor fixo 1 (Valor fixo), mas para o caso do meu cliente deveria ser informado o valor 2 (Percentual). Pergunto também se seria possível e viável criar um parâmetro permitindo que o usuário defina o que será passado para essa posição.

Boa tarde a todos, estou com os seguintes erros retornados pelo BANCO SANTANDER ao validar o arquivo de remessa, estou precisando de ajuda para resolver estes erros, já procurei nos posts aqui no fórum ,referente aos conteúdos do arquivos .ini passados para o acbr ,mas não encontrei algo que poderia me ajudar sobre estes erros estou usando o acbrmonitor PLUS 1.1.0.17.e passando os comandos para leitura dos arquivos .INI . Vão me desculpando ai qualquer coisa ,ate a forma de postar aqui no fórum, mas peço ajuda a todos que já homologaram o BOLETO e REMESSA Santander. Lembrando que o boleto deu certo, estou precisando de ajuda na REMESSA Santander. Obrigado a todos desde de já! O campo [Identificador do Complemento], posição 383 a 383, deve ser . Valor atual [5]. -Não sei onde colocar esta informação. O campo [Complemento], posição 384 a 385, deve ser [Diferente de brancos]. Valor atual [ ]. -Não sei onde colocar esta informação. O campo [Número de dias para protesto], posição 392 a 393, deve ser [Numérico, alinhado à direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição (ponto, vírgula, barra)]. Valor atual [ 0]. -Para esta informação consegui verificar a seguinte tag "TipoDiasProtesto" dentro de [TITULO] mas não sei se e a certa, e mudei a informação e não mudou dentro do arquivo de remessa. O campo [Branco], posição 394 a 394, deve ser [Brancos]. Valor atual [0]. -Não sei onde colocar esta informação. O campo [Número seqüencial do registro], posição 395 a 400, deve ser [000002]. Valor atual [0002]. Segue os arquivos .INI para analise. CEDENTE.ini BOLETOS.ini cb040702.rem

Boa tarde, Estou com erro na remessa do Santander. O banco não aceita, retorna com o seguinte erro a tentativa de envio. Irei anexar o arquivo rejeitado e um arquivo que o banco aceita. Vi as diferenças porém não sei como passar os parâmetros certo para preencher corretamente os campos. Segue também a tela de configuração que fiz do boleto no sistema. Conto com a colaboração de todos e desde já agradeço. Certa.txt rejeitada.txt

bom dia! estou com problemas para aprovação do arquivo de remessa do Santander 033 está em anexo 3 arquivos * arquivo de remessa gerado pelo Acbr (240 posições) * retorno do arquivo de remessa enviado pelo Acbr * arquivo de remessa gerado pelo SuperCash (sistema do banco) existem algumas diferenças do arquivo gerado pelo Acbr perante ao SuperCash. antes de eu analisar o layout do banco e tentar descobrir o problema, alguem tem uma idéia pra me dizer, a grosso modo, o que seja estas inconsistências? COBST_Z6V8_01_060115P_CON.TXT CB0601150001 superCash.rar cb060102 Acbr.rar