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Showing results for tags 'pagamento'.
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Bom dia pessoal! Estou usando o componente ACBRPagFor para gerar arquivos de pagamento de funcionários, para os funcionário que tem conta em bancos diferentes do banco da empresa, é utilizado o serviço de pagamento a fornecedores. Surgiram 2 funcionários que tem conta nos bancos 380-PicPay e 536-Neon. Estes 2 bancos não existiam na lista existente na unit ACBrPagForConversao.PAS, então alterei a mesma incluindo estes 2 bancos. Gostaria de saber se seria possível incluir esta alteração no repositório. O foi alterarado na revisão 31538. Grato! ACBrPagForConversao.pas
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Olá pessoal, estou tentando gerar uma NFCE com as tags abaixo ativas. Estou integrando TEF a minha aplicação que irá rodar em RS. InfoPgto := NotaF.NFe.pag.New; InfoPgto.indPag := ipVista; InfoPgto.tPag := fpCartaoDebito; InfoPgto.vPag := vrObjFinanceiro.VALOR_LIQUIDO; InfoPgto.tpIntegra := tiPagIntegrado; InfoPgto.CNPJ := vpObj.NFSO_DESTCPFCNPJ; InfoPgto.tBand := bcVisa; InfoPgto.cAut := '999090029'; Quando vai processar a receita rejeita alegando a mensagem abaixo! AUSENCIA DE TROCO QUANDO O VALOR DOS PAGAMENTOS INFORMADOS FOR MAIOR QUE O TOTAL DA NOTA. Segue em anexo xml gerado para validação! OBS: Se retiro essas tags a nota processa normalmente! O que pode ser ou estaria faltando no XML ? 41231108143607000132650010000606991057990398-nfe.xml
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Desenvolvemos um software que faz integração com o VIDALINK, um pbm utilizados na maioria das farmacias. O VIDALINK tem uma exigencia para que saia "A VISTA" na descrição da forma de pagamento do SAT, pesquisei na legislação para verificar a possibilidade da alteração e encontrei esse trecho Pag 53 - Grupo VI WA03 - cMP - No extrato, informar a descrição do meio de pagamento, sem o código. Ex. “Dinheiro” http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/downloads/Manual_Orientacao_SAT_v_MO_2_15_05.pdf Gostaria de saber se isso já foi implementado no ACBR ou se alguém já teve o mesmo problema com o VIDALINK.
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Bom dia, Estou gerando o QRCode do PIX e exibindo em tela na aplicação, o problema é que tem um (time) no sitef demo que em determinado tempo após eu exibir o qrcode, retorna para mim, que o pagamento foi aprovado.... Queria sabe se há alguma maneira de simular isso como se estivesse em produção, validando/lendo o qrcode e após a leitura é que fosse aprovado o pagamento, se há alguma plataforma para esse teste...
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Bom dia, estou tentando imprimir o evento de pagamento do MDFe porém estou usando o EVENTOS_MDFE.fr3 para isso. Só que não está saindo igual vi em um post aqui. A impressão de pagamento é igual do condutor? Selecionando o xml original e o de envento e usando o FR3 mencionado de evento? Alguém pode ajudar, por favor!!! Obrigada!
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MDFe evento Pagamento - carregando XML gerado em outro lugar
um tópico no fórum postou Valter F.C. ACBrMDFe
Boa noite. Seguinte, tenho um sistema que gera todo o XML em um lugar; esse XML é enviado para o cliente, onde é assinado via certificado A3. Toda essa parte funciona ok para envios/eventos de CTe/NFe/MDFe porém, no caso do evento pagamento (tardio) de MDFe, apresenta o seguinte erro: Falha na validação dos dados do Evento: 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}vContrato': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe}Comp ). Eu inclui nos anexos, o XML de envio para ser processado, e o XML que capturei dando debug no Delphi, e percebi que o ACBr não conseguiu reprocessar o XML como estava no original. Eu carrego o XML assim (igual para todos os casos que utilizo): FObjMDFe.Manifestos.Clear; FObjMDFe.EventoMDFe.Evento.Clear; FObjMDFe.WebServices.retorno.Clear; FObjMDFe.EventoMDFe.LerXMLFromString(_item.xml); FObjMDFe.Configuracoes.WebServices.UF := retornaUF(FObjMDFe.EventoMDFe.Evento.Items[0].InfEvento.cOrgao); FObjMDFe.Configuracoes.WebServices.Ambiente := FObjMDFe.EventoMDFe.Evento.Items[0].InfEvento.tpAmb; FObjMDFe.Configuracoes.Geral.VersaoDF := pmdfeConversaoMDFe.StrToVersaoMDFe(_ok, FObjMDFe.EventoMDFe.Evento.Items[0].InfEvento.versaoEvento); FObjMDFe.EnviarEvento(_item.lote); A chave de acesso do MDFe: 33-2003-30301105000141-58-001-000000012-100034926-6 Eu coloquei "*" em algumas informações sensíveis nos arquivos. xml_processamento_acbr.xml xml_envio.xml -
Bom dia. Alguém teria interesse em desenvolver uma rotina para o Multipag do Bradesco? E um sistema de DDA que é parecido com o boleto, onde o sistema seleciona os títulos de contas a pagar a serem enviados para o banco e então é gerado um arquivo de remessa e depois de liquidado o banco gera um arquivo de retorno para baixa. Segue o link com a estrutura para quem quiser analisar: https://1drv.ms/b/s!AmF1qs9X5bCNrQzjivRb2chKHmL9 Obrigado Robson
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Bandeira do Cartão no DANFE NFC-e - Meio de Pagamento
um tópico no fórum postou Aurino NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Pessoal, segue uma contribuição caso seja necessário para a comunidade, a descrição da bandeira do cartão na forma de pagamento cartão crédito ou débito no danfe NFCe Fortes sendo impresso conforme imagem abaixo; Local do Arquivo: ..\ACBr\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFe\DANFE\NFCe\Fortes\ACBrDANFCeFortesFr.pas Foi implementado a rotina no procedure TACBrNFeDANFCeFortesFr.rlbPagamentoBeforePrint(Sender: TObject; conforme descrito abaixo: procedure TACBrNFeDANFCeFortesFr.rlbPagamentoBeforePrint(Sender: TObject; var PrintIt: boolean); var pBandeira: String; begin with ACBrNFeDANFCeFortes.FpNFe.pag.Items[fNumPagto] do begin if (tPag = fpCartaoCredito) or (tPag = fpCartaoDebito) then begin case tBand of bcVisa: pBandeira := 'Visa' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcMasterCard: pBandeira := 'MasterCard' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcAmericanExpress: pBandeira := 'AmericanExpress' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcSorocred: pBandeira := 'Sorocred' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcDinersClub: pBandeira := 'Diners Club' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcElo: pBandeira := 'Elo' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcHipercard: pBandeira := 'Hipercard' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcAura: pBandeira := 'Aura' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcCabal: pBandeira := 'Cabal' ;//+ ' NSU: ' + cAut; bcOutros: pBandeira := 'Outros' ;//+ ' NSU: ' + cAut; end; end; lMeioPagamento.Caption := ACBrStr(FormaPagamentoToDescricao(tPag)) + ' '+ pBandeira; lPagamento.Caption := FormatFloatBr(vPag); fTotalPagto := fTotalPagto + vPag; end; end;- 24 replies
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- danfe fortes nfce
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Bom dia Foi Implementado no provedor Betha as tag's relacionada as condições de pagamento e parcelas de títulos a prazo, porem na versão atual do acbr não tem essa implementação, há previsão para isso? segue tópico do betha: http://forum.betha.com.br/phpbb/viewtopic.php?f=93&t=12322&sid=d0d94ac168d0bcd7670baba042143df7
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Acréscimo Desconto e Saque na Tela de Pagamentos
um tópico no fórum postou jackson Lima Dúvidas sobre TEF
Bom dia pessoal. Visualmente, como vocês tem apresentado para o cliente as informações de acréscimo, desconto e troco que podem ser retornado pelo TEF? Caso o TEF retorne saque ou desconto/acréscimo a aplicação de vocês altera os saques ou descontos/acréscimos que foram definidos no fechamento da venda pelo usuário? Nunca ví na tela de pagamento dos sistemas essas informações na tela, geralmente o saque (troco) e reajuste de valores (acréscimo ou desconto) são definidos no fechamento da venda e não nas formas de pagamento. -
Boa tarde, uso o monitor plus com sat bematech, tenho um detalhe para ver com voces, quando envio o codigo do meio de pagamento eu sigo aquela tabela do manual do sat: 01 - Dinheiro02 - Cheque03 - Cartão de Crédito04 - Cartão de Débito05 - Crédito Loja10 - Vale Alimentação11 - Vale Refeição12 - Vale Presente13 - Vale Combustível99 - Outros No caso quando chegar na parte do pagamento estou informando assim: [Pagto001] cMP=3 vMP=1,5 Porem quando o monitor da a resposta do xml e mando o comando de impressão, ele sai no cupom sempre dinheiro não importa a carteira que informar, e no xml consta a tag do meio de pagamento como 1, como posso estar resolvendo essa questão ?, desde ja agradeço a atenção....
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Bom dia. Nas operações em que se recebe um ADIANTAMENTO ( SINAL ), quando for fechar a venda( pagamento ) como tratar essa situação ao ENVIARPAGAMENTO ( pq nao posso dar um desconto e não posso informar novamente o valor já recebido anteriormente. Alguém passa por essa situação ?
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Senhores... estamos com um problema que não sei como resolver. Desenvolvemos softwares para boates, casas noturnas, etc. Nelas temos o consumo individual, baseado em cartões numerados, que contém tanto as taxas de entrada (serviços), quando o consumo de bebidas e alimentos (produtos), tudo numa conta única, cuja parcial de conta é emitida ao cliente, e que é paga sempre numa única transação de cartão de crédito/débito, através de POS (não usamos TEF). Acontece que a prefeitura quer que seja emitida uma NFSe relativa à parte da conta que é formada pela taxa de entrada (serviço). Então a grande pergunta é: como proceder para emitir tanto a NFCe quanto a NFCe, automaticamente, a partir de uma ÚNICA CONTA e de UM ÚNICO PAGAMENTO? Fica complicado exigir que o cliente num caixa de boate, bêbado, emitir duas conta separadas e passar o cartão de crédito duas vezes. Igualmente inviável fica exigir que ele pague essa entrada antecipadamente. Ou seja, tem que continuar tudo junto. Pergunto: após a emissão de parcial de conta posso simplesmente DESMEMBRAR os itens e gerar uma NFCe e uma NFSe separadas? Se a conta for paga em dinheiro ótimo, mas e se for paga em cartão de crédito/débito, tudo junto (como de praxe)? Posso simplesmente informar proporcionalmente o valor em cartão em cada nota? Exemplo: total da conta 100,00 , sendo 80,00 de produtos e 20,00 de taxa de entrada. O cliente pagou 100,00 no cartão de crédito. Posso informar na NFCe os produtos (80,00) e dizer que foi pago 80,00 no cartão de crédito e na NFSe os 20,00 (serviço) e também informar que foi 20,00 no cartão de crédito, como se fossem DUAS transações de cartão, mesmo tendo sido uma só? Essa problemática se repete em muitos tipos de estabelecimentos, tais como barbearias onde funcionam bares por exemplo, tem-se numa mesma nota um corte de cabelo (serviço) e um chopp (produto). Alguém tem alguma luz? Desde já agradeço.
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Bom dia Existem algo no acbr que contemple o layout Multipag do Bradesco para pagamentos? A rotina é similar ao Boleto, se seleciona os titulos a pagar e envia o arquivo para o banco. Obrigado
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Boa tarde pessoal! Estou iniciando uma implementação de pagamento eletrônico a fornecedores (SISPAG) e gostaria de saber no ACBR contamos com algum componente para este processo? Se houver qual componente ou fonte de estudo para referências? Sds. Magnele V. Sales
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Boa tarde pessoal, Estamos implementando correspondente bancário no nosso PDV. O componente ACBrTEF efetua todo o fluxo normalmente. Utilizamos o módulo SitCorban SE da instituição bancária Tribanco e o SitDemo 6.0.0.3. No momento, temos algumas dúvidas: 1) No caso do fluxo do TEF, quando entramos em pagamento de conta, digitamos os referidos valores que são pedidos para o primeiro boleto(valor de R$ 120,00). Após este procedimento aparece a mensagem conforme o segundo anexo abaixo. Se digitamos mais um boleto no valor de R$250,00, finalizamos o processo com o valor total de R$370,00. Na transação do TEF, observamos que no arquivo de resposta contêm apenas dados do último boleto, embora no arquivo do TEF apareça nos campos 121 e 607 indicação que temos dois boletos. Isso é o correto mesmo? Conforme o primeiro arquivo em anexo abaixo. Este questionamento se refere ao fato que estávamos pensando em obter todos os dados dos boletos apartir da resposta pendente do TEF, mas pelo que tenho de retorno, acredito que vamos ter que manipular os dados de todos os boletos inseridos apartir do evento 'TEFCliSiTefObtemCampo' de acordo com os valores da variável 'TipoCampo'. 2) Em relação ao troco, no caso do correspondente bancário, existe algum campo que retorne esta informação ou este é um tratamento que nós da automação que fazemos? Tentamos comunicação com a Software Express, mas até o momento não obtivemos nenhum retorno. Gostaríamos de saber se alguém já realizou esta implementação e poderia por gentileza nos esclarecer estes pontos. Desde já agradeço. ACBr_CliSiTef_001.tef
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Boa tarde galera. Estou com um problema em um cliente. Ele tem uma impressora Fiscal mp=4000 th FI. Ai rodar a rotina CarregaFormaPagamento apresenta erro. Porem é o seguinte, no computador do desenvolvimento usando esta impressora, esta funcionando certinho. com o emulador tambem funciona certinho .. Na maquina do caixa ela comunica certinho, começa a fazer a venda, se tentar fazer o pagamento apresenta erro. Usei o ACBRTeste e ao rodar a rotna carregaforma da um except e não vai ... Alguem sabe o que pode ser ?? Abraços,
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Nao informado o tipo de integracao no pagamento com cartao de credito / debito
um tópico no fórum postou Ariston Santos ACBrMonitor PLUS
Olá. Estou recebendo este retorno da SEFAZ PR quando gero NFC-e via TXT, com pagamento no cartão. XMotivo=Nao informado o tipo de integracao no pagamento com cartao de credito / debito Analisando o XML, notei que não está sendo gerada a tag do tipo de integração <pag> <tPag>03</tPag> <vPag>220.00</vPag> <card> <CNPJ>03106213000190</CNPJ> <tBand>01</tBand> <cAut>0000000</cAut> </card> </pag> Faltou a tag <tpIntegra>1</tpIntegra> antes do CNPJ Estou usando o ACBrMonitorPLUS 0.3.04.1, mais recente, e gero a NFC-e partir do TXT conforme layout. Segue um exemplo: NOTA FISCAL|1| A|3.10|NFe|| B|41| |VENDA MERC TERC P/ MESMA UF|0|65|1|102|2016-04-14T09:35:00-03:00|2016-04-14T09:35:00-03:00|1|1|4119905|4|1| |2|1|1|1|3|3.10|||| C|EDILBERTO TABORDA|EDILBERTO TABORDA LACERTA - ME|9030970940||||1| C02|01696610000134| C05|AVENIDA VISCONDE DE MAUA|865||OFICINAS|4119905|PONTA GROSSA|PR|84040290|1058|Brasil|4299920065| E05|||||4119905|PONTA GROSSA|PR||1058|BRASIL|| H|1|| I|0000000036935||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|62052000||5102|UND|2.0000|110.0000000000|220.00||UND|2.0000|110.0000000000|||||1|38|| M| N| N10d|0|400| Q| Q04|07| S| S04|07| W| W02|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|220.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|220.00|| X|9| YA|03|220.00|1|03106213000190|05|0000001| Z||VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 29,59 (13,45%) FONTE: IBPT. | Agradeço por qualquer esclarecimento. -
Preciso de gerar um arquivo modelo Febraban CNAB240 para o Bradesco alguém tem um modelo para ajudar
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Boa tarde preciso de uma ajuda Estou simulando pagamentos com tef usando o tef da daruma e acontece esse erro TX -> {70;LeInteiro;NomeInteiro="Indicadores";39} 16:40:09:059 RX <- {70;0;ValorInteiro=14400;24} -- 16:40:14:236 Estado TX -> {71;LeInteiro;NomeInteiro="EstadoFiscal";40} 16:40:14:259 RX <- {71;0;ValorInteiro=1;20} -- 16:40:14:259 TX -> {72;LeInteiro;NomeInteiro="Indicadores";39} 16:40:14:278 RX <- {72;0;ValorInteiro=14400;24} -- 16:40:14:284 AbreCupomVinculado( 000375 , 1 , 0,9 ) TX -> {73;AbreCreditoDebito;CodMeioPagamento=1 COO=375 Valor=0,9;58} 16:40:14:385 RX <- {73;8068;NomeErro="ErroCMDIndiceInvalido" Circunstancia="Meio de pagamento nao encontrado no cupom";99} ----------------- ERRO ----------------- Erro retornado pela Impressora: FiscNET: ELGIN - K Erro: 8068 - ErroCMDIndiceInvalido Meio de pagamento nao encontrado no cupom ---------------------------------------- -- 16:40:56:061 Estado TX -> {74;LeInteiro;NomeInteiro="EstadoFiscal";40} 16:40:56:080 RX <- {74;0;ValorInteiro=1;20} -- 16:40:56:080 TX -> {75;LeInteiro;NomeInteiro="Indicadores";39} Testei no tefDemo.exe e tambem aconteceu isso sendo que existe este indice de pagamento 1 - cartao e que permite vinculado o que sera que pode ser isso?
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Transação De Venda Com Outras Formas De Pagamento
um tópico no fórum postou jackson Lima Dúvidas sobre TEF
Olá pessoal. Andei olhando alguns fóruns que falavam sobre o desconto e saque no TEF, por exemplo: Porém estou com a sequinte dúvida ainda: No layout passado pela NTK eu tenho o sequinte: "Caso seja utilizada uma ou mais formas de pagamento além do pagamento via TEF (cheque, dinheiro, etc.), estas formas de pagamento devem ser registradas antes de acionar o TEF. O valor da transação de Venda informado pela Automação Comercial ao TEF deve sempre ser o valor total ainda não pago, finalizando desta forma a venda após aprovação da transação pelo TEF, e confirmação pela Automação Comercial." Caso: Eu tenho uma venda de R$ 20,00, pago 10 em cartao e 10 em dinheiro. Se eu subtotalizar e pagar primeiro o dinheiro (como manda o layout) e logo após a transação tef me retornar algum desconto como eu vou subtotalizar novamente passando o desconto? É impossível, acredito eu. Qual seria a lógica correta? -
Pessoal, no CT-e existe a tag "forPag" que define se o frete foi "0 - Pago", "1 - A Pagar" ou "2 - Outros", que imagino que seja para definir se foi pago a vista ou a prazo. Estou errado? Se não, qual é a tag no xml para eu informar quem é o pagador do frete, se é emitente, remetente ou destinatário?
