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Estou com o mesmo problema. Ja compilei o ACBR monitor e nao exibe a tag que o xml é gerado e por este motivo o xml é rejeitado com o erro

Sem o Indicador da forma de pagamento "indPag" fica obrigatório informar o Grupo "pag" Forma de pagamento para Devolução de Mercadoria NF-e 4.0 ? finNFe = 4- DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. Falha na validação dos dados da nota: 293 Elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag' cannot be empty according ao o DTD/Schema

Boa tarde, Estou migrando para a versão 4.0 da NFe(Deplhi), e meu XML esta gerando a tag pag em duplicidade, ver XML anexo. Já verifiquei e estou passando somente uma vez, não sei de onde esta vindo o tPag=15. pag.Add.tPag := fpBoletoBancario pag.Add.vPag := ValorTotalNota; o valor 100,00 é que estou passando Grato por uma ajuda 51180703915923000161550010000005441000005442-nfe.xml

Bom dia, amigos. Estou configurando o DEMO para começar a utilizar os componentes para NFe. Ocorreu o erro: Falha na validação dos dados na nota: 10 Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag' cannot be empty according to the DRD/Schema. Aparentemente, o problema é a falta da informação "tipo de pagamento" (pag), mas observei o código, e esta informação está definida (Unit1.pas, linha 2299): procedure TForm1.GerarNFe(NumNFe : String); begin with ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe do begin Ide.cNF := StrToInt(NumNFe); //Caso não seja preenchido será gerado um número aleatório pelo componente Ide.natOp := 'VENDA PRODUCAO DO ESTAB.'; Ide.indPag := ipVista; Ide.modelo := 55; Ide.serie := 1; Ide.nNF := StrToInt(NumNFe); Ide.dEmi := Date; Ide.dSaiEnt := Date; Ide.hSaiEnt := Now; Ide.tpNF := tnSaida; Estou enganado? Alguém já teve este problema, e pode me dar uma luz? Prints das telas: Muito obrigado! Fernando Pereira [email protected] Lazarus 1.8.0 Windows 10 64

Estou efetuando as alterações da NF-e 4.0 no sistema da empresa onde trabalho, mas me deparei com um problema que não descobri o motivo pelo qual ele está ocorrendo. A nota até emite e consigo efetuar a impressão sem problema, mas está sendo gerado vários registros da tag "detpag". Sendo que no primeiro registro o campo vPag fica com o valor zerado, mas como o tpag correto, com isso, o valor que deveria ficar no primeiro fica no segundo registro, mas com o tpag errado. Em anexo imagem de como está ficando no XML e parte do código fonte, onde estou passando os valores. Alguém ai pode me dar uma ajuda? Obs: Nessa parte não tem nenhum laço de repetição (while \ for)

nfe{pag connot be empty according to the DTD/Schema erro ao enviar a nota para area de homologação esta no anexo o erro no envio para receita erroACBRNFE_DEMO.pdf

Bom dia, Pessoal alguém saberia me dizer como fica a parte das tag de Duplicatas e as de Pagamento na NFe 4.0.0. Se eu informar a tag Pag eu tenho que informar a tag Dup? Eu tenho que usar as duas, porque hoje existe a rejeição do total da tag Dup? Obrigado pessoal

Como estão procedendo nessa situação: Meus clientes emitem nota de produtos e Serviço, porem o sistema faz uma pre-venda unica dos itens, fatura tudo e depois gera as Notas Fiscais - NF-e e NFSe. A NFS-e não vai dados de pagamento como na NF-e então não é problema, porem na NF-e eu tive o erro acima uma vez que o Cliente pagou tudo no cartão de Crédito. Ou seja a Venda e o Serviço somaram R$ 1.200,00, sendo desse montante R$ 1.120,00 os produtos e R$ 80,00 o serviço. Só que não passamos o cartão do cliente pra cada tipo de Nota, e sim para o valor total, então minha duvida é a seguinte, como informar o pagamento de Cartão de Crédito ou Débito na NF-e? Tenho que ratear esse valor pelo proporcional a Nota de Produtos, e como fica a integridade da informação uma vez que existe um código de NSU de uma operação de R$ 1.200,00 e não de R$ R$ 1.120,00? <total> <ICMSTot> <vBC>1120.00</vBC> <vICMS>190.40</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>1120.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1120.00</vNF> <vTotTrib>230.94</vTotTrib> </ICMSTot> </total> <transp> <modFrete>1</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>03</tPag> <vPag>1200.00</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> <CNPJ>01027058000191</CNPJ> <tBand>99</tBand> <cAut>4652131</cAut> </card> </detPag> </pag>

Estou tendo um problema relacionado ao grupo de formas de pagamento. Esta ocorrendo o seguinte fato: Estou usando a função NFE.CriarNFe e passando como parâmetro um txt com as seguintes informações de pagamento: [PAG001] tPag=3 vPag=4.60 CNPJ=01425787000101 tBand=99 cAut=032650 porem no XML esta saindo com algumas informações faltando ou diferente vejam a segui: <pag> <tPag>01</tPag> <vPag>11.60</vPag> </pag> Alguém poderia me informar o que pode estar causando essa diferença? Desde já agradeço ajuda.