Pesquisar na Comunidade

Pessoal, estou tentando emitir o boleto hibrido no banco inter via API. Eu até estou conseguindo, mas o problema está na parte de gerar o PDF do boleto. Problema 1: Estou utilizando a carteira 112 da qual eu não gero o NOSSO NÚMERO (NossoNumero), é o banco que gera (a carteira 110 eu não consegui gerar por conta da burocracia). Nisto eu envio o boleto com os dados e recebo o codigoSolicitacao que é o NOSSO NÚMERO CORRESPONDENTE (NossoNumeroCorrespondente). Só que além de retornar o nosso número e o código da solicitação, ele retorna o CÓDIGO DE BARRAS (codigoBarras) e a LINHA DIGITÁVEL (linhaDigitavel), nisto o PDF gerado pelo ACBrBoleto está divergente do que é gerado no site do banco INTER. Eu investiguei um pouco mais e vi que para gerar o código de barras na documentação do banco inter eles utilizam o número da operação dentro do campo livre. Eu não achei o número da operação no ACBrBoleto e no código do ACBr, é montado o código de barras com base em alguns campos e neste campo livre onde alguns bancos geram estes valores a partir do método DefineCampoLivreCodigoBarras. O problema é que o banco Inter não tem este método implementado. Pelo componente ACBr também não veio a URL do PDF e não vi algum método para pegar o PDF gerado a partir da API do banco Inter. Problema 2: Outro campo que vi que está diferente também é o Código do Beneficiário, onde no ACBr está utilizando o Número da Conta, mas no PDF do Banco Inter vem um número do qual eu não achei no site deles. Problema 3: No manual da api do banco inter tem os campos ddd e telefone em pagador, mas no componente ACBr só tem o campo fone onde preciso enviar no máximo 9 números. No caso está faltando o ddd para ser informado no ACBrBoleto. Agência: 0001 Conta: 41519913 Digito Conta: 1 Manual Boleto Banco Inter: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/static.bancointer.com.br/openbanking/cnab/manual/manual.pdf Manual API: https://developers.inter.co/references/cobranca-bolepix#tag/Cobranca BancoInter.pdf ACBrBoleto.pdf RetornoConsultaBoleto.txt

Bom dia, gostaria de saber como faço para adicionar o número da Carteira na informação "Nosso número" dos boletos Cresol? Infelizmente não estou conseguindo achar essa informação. segue manuais em anexo... Especificacoes Tecnicas Boleto.pdf manual_cobrança_integrada_cooperado_240.pdf

Bom dia, estou a dias tentando homologar boleto para o banco Cresol, mas não consigo encontrar nenhuma informação de como faço para que o acbr inclua a informação do número da carteira no "Nosso número", conforme as imagens abaixo... Realmente é complicado achar qualquer informação...

Bom dia, temos um cliente que emite boleto pelo Banco do Brasil usando o BBCobrança, ele usa carteira 17 e o convênio é de 7 posições. Pelo ACBr não estamos conseguindo emitir os boletos pois dá mensagem que o tamanho do nosso número está errado, pelo manual do banco diz que para o convênio de 7 posições o nosso número tem tamanho de 17 posições, conforme imagem anexa, mas no código do acbr tem um tratamento que não deixa passar. Alguém poderia nos esclarecer o que está errado? Obrigado Alessandro.

Bom dia gerei o arquivo de remessa e enviei para o Banco Bradesco onde foi verificado e está tudo ok, porém quando baixo o arquivo de retorno do banco e realizo o processamento pára na seguinte mensagem de erro: Tamanho Máximo do Nosso Numero é: 8 Verifiquei a posição do arquivo de retorno de 071 a 082 e está com o seguinte conteúdo: 00000015233 A carteira que está sendo enviada no arquivo de remessa é: 09 Tem que configurar algo no retorno para informar o tamanho do nosso numero (tipo carteira ou tamanho do nosso numero)? Obrigado Nick ErroRetorno.bmp

Bom dia! Estou com problemas em nossonumero, Já entramos em contato com o suporte do banco para saber em qual parte do nossonumero está o erro, mas eles não souberam responder.

Segue alteração em ACBrBancoBRB na funcao MontarChaveASBACE ha um bug. Era assim: ChaveASBACESemDigito := ChaveASBACESemDigito + PadLeft(ACBrTitulo.NossoNumero, 6, '0'); Ex: NossoNumero = '000000000345' retornava os 6 primeiro digitos, ou seja, apenas zeros. Ficou assim: ChaveASBACESemDigito := ChaveASBACESemDigito + PadLeft((ACBrTitulo.NossoNumero.ToInteger).ToString, 6, '0'); ACBrBancoBRB.pas

Boa tarde estou usando acbrmonitor comandos BOLETO. e não localizei nenhuma forma de recuperar o NOSSONUMERO que foi gerado no boleto, e com isso tenho que refazer toda a logica de calculo de digito verificador a cada banco que implemento no nosso sistema teria alguma forma grato solivam freire

Senhores bom dia, existe alguma parametrização para que a função de impressão do boleto do ACBRMonitor utilize o Nosso numero informado no .ini e não faça o calculo novamente do nosso numero. Exemplo enviei o nosso numero 1234567-5 esse que será impresso no boleto

Olá, Estou iniciando o uso do AcbrBoleto, e estou com uma duvida de como guardar o nosso número em banco de dados. Percebi que dependendo o tipo de cobrança (SICRED, SIGCB, SICOB, ETC) o nosso número e montado de maneiras diferentes. Por exemplo, para o layout SICOB, na geração da REMESSA e impressão do boleto, eu só preciso passar o "nosso numero sequencial" (Ex: 01, 02, 03), que o componente fará a configuração necessária de acordo com o tipo de carteira etc (EX NOSSO NUMERO SICOB: 820000001 ou 900000001). Contudo, no RETORNO, o campo NOSSO NUMERO vem completo "820000001". Minha duvida é: como normalmente vocês guardam o nosso numero no BD? Formatado, somente o sequencial ou das duas maneiras??? Falo isso pq ao gerar a REMESSA sempre vou precisar do campo limpo (EX 01), sem as informaçoes de carteiras etc, mas ao LIQUIDAR o boleto, terei que conseguir identificar qual a fatura pelo nosso número completo, pois é esta informação que é retornada pelo componente Como vocês tem feito??? Desde já agradeço a atenção de todos

Boa tarde a todos. Percebi que a váriavel NossoNumero está ficando zerada após a procedure LerRetorno240 da Caixa Sicob. Isso acontece na linha 1218: NossoNumero := Copy(Copy(Linha,47,10), // sem o DV Length(Copy(Linha,47,10))-TamanhoMaximoNossoNum , TamanhoMaximoNossoNum); Nesse segundo Copy, ele está começando da posição 10, numa string que tem 10 caracteres. Pra mim no caso o tamnhoMaximoNossoNum é zero, então a variável fica zerada. O que eu fiz foi apenas ajustar o lugar dos parâmetros, para o meu caso. Não sei se vai funcionar para todos.: NossoNumero := Copy(Copy(Linha,47,10), // sem o DV 1, Length(Copy(Linha,47,10))-TamanhoMaximoNossoNum); Isso é viável? Está errado fazer desta forma? Me ajudem a resolver. Obrigado desde já!

Olá, Estou enfrentando problemas para gerar boletos do Bando do Brasil, utilizando carteira 18 e convênio de 6 posições. À primeira vista, o NossoNumero está sendo gerado com 17 dígitos em vez de 11. NossoNumero (nº sequencial): 1 Convênio: 123456 NossoNumero completo esperado: '12345600001' (11 dígitos) NossoNumero completo obtido: '00000000000000001' (17 dígitos) Passos para reprodução do problema: 1. Criar um Titulo na lista (Titulo := ACBrBoleto.CriarTituloNaLista) 2. Popular os dados do boleto, sendo que Titulo.NossoNumero recebe o número sequencial (Titulo.NossoNumero := '1') Neste momento ocorre: a. Chamada à função SetNossoNumero() b. SetNossoNumero() chama CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '1') c. CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '1') resulta em 11 dígitos d. Então Titulo.NossoNumero (fNossoNumero) recebe '00000000001' 3. Exibir o boleto (ACBrBoleto.Imprimir) Neste momento ocorre: a. Chamada à função MontarCampoNossoNumero(Titulo) // Aqui Titulo.NossoNumero ainda é igual a '00000000001' b. MontarCampoNossoNumero(Titulo) chama FormataNossoNumero(Titulo) // Aqui Titulo.NossoNumero ainda é igual a '00000000001' c. FormataNossoNumero(Titulo) chama CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '00000000001') d. CalcularTamMaximoNossoNumero('18', '00000000001') resulta em 17 dígitos, pois entra no primeiro if e. Então FormataNossoNumero(Titulo) resulta em '00000000000000001', com 17 dígitos f. A partir daí o nosso número passa a ter 17 dígitos.... Será que estou preenchendo de forma incorreta as propriedades ou preenchendo em uma ordem incorreta? Obrigado.

Estou com problema na geração do arquivo de remessa CNAB 400 pro banco BANCOOB, segundo o banco a faixa de nosso numero deveria ser a seguinte : 201-0 - 202-8 - 203-5 e assim por diante, mas ja que eu gerei o 1° boleto veio com o numero : 0000201-1 não correspondente. o estranho que eu ja havia homologado boleto no bancoob, mas no mês passado houve uma paralisação no banco ("atualização") e eu não sei se mudou alguma coisa, pois os boletos pararam de ser aceitos. espero que alguém de uma luz.