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NFE 4.00 Para notas de devolução eu sempre usei: Ide.finNFe := fnDevolucao; with Ide.NFref.Add do refNFe := COPY(IBDSnotaNFREFERENCIADA.AsString,1,44); Como informar o campo "mod" (ID BA07 do layout) para informar o modelo do documento fiscal referenciado ? Obrigado.

Pessoal, boa noite. Gostaria de pedir ajuda a quem puder ajudar na resolução de um problema. É o seguinte: A nota abaixo, lista a compra de uma empresa de um cliente (SIMPLES NACIONAL). Onde o item em vermelho foi solicitado uma caixa e o fornecedor(REGIME NORMAL) mandou 4. Logo a empresa do meu cliente devolveu este item para o fornecedor usando CFOP 5202 e csosn 102. (Detalhe da devolução abaixo) AQUI O PROBLEMA: O fornecedor alega (isso depois de mais de 20 dias), que a nota de devolução está errado porque não foi destacado a base de calculo do ICMS e ICMS_ST, bem como o valor de ICMS_ST do item. 1 - O CFOP 5102 (informado pelo fornecedor), aceita jogar substituição tributária? 2 - É correto fazer o que foi feito, jogar no item em destaque, todo o valor da SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA da nota, no item em destaque vermelho que foi justamente no item não solicitado e deixar os outros itens que contem CST e CFOP de susbtituição tributaria zerados (itens destacados em azul), pra jogar justamente no item que teria a possibilidade de ser devolvido? 3 - Eles querem que corrija a nota. Mas como, já faz quase trinta dias, já não pode ser cancelada, carta de correção não corrige esta situação já que a mesma não pode corrigir a parte de imposto, ou estou errado? E outra, mesmo se fosse pra fazer outra nota de devolução com a mesma Chave referenciada isso seria aceito pela sefaz e sendo devolvido o mesmo item 2 vezes? Pois como disse, já foi devolvido? 4 - COMO PROCEDER NESTE PROBLEMA? OU como seria a nota correta pra devolução correta? 5 - Seria possível corrigir isso com uma NFE de Ajuste? Nota de compra: Detalhe da devolução abaixo:

BOM DIA A TODOS, ESTOU TENTANDO FAZER UMA NOTA NFe DE DEVOLUÇÃO de SIMPLES NACIONAL PARA EMPRESA REGIME COMUM.... ESTOU RECEBENDO A RESPOSTA COMO REJEIÇÃO POR ERRO NA SOMATÓRIA DA BASE DE DADOS SEGUE ABAIXO O TXT QUE ESTOU ENVIANDO !!! NFE.CriarNFe("[identificacao] NaturezaOperacao=DEVOLUÇÃO Modelo=55 Serie=1 Codigo=83 Numero=83 Emissao=20/05/2015 Saida=20/05/2015 Tipo=1 idDest=1 FormaPag=0 finNFe=4 [NFref001] Tipo=NFe refNFe=99999999999999999999999999999999999999 cUF=35 CidadeCod=3501608 [Emitente] CNPJ=999999999999999 IE=999999999999999 Razao=aaaaaaaaaaaaaaaaa LTDA EPP Fantasia=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Fone=999999999999999 CEP=999999999999999 Logradouro=R. UM Numero=195 Complemento= Bairro=PARQUE DAS INDUSTRIAS (NOVA VE CidadeCod=3552403 Cidade=SUMARE UF=SP PaisCod=1058 Pais=Brasil CRT=1 [Destinatario] CNPJ=999999999999999 IE=999999999999999 indIEDest=1 ISUF= NomeRazao=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LTDA Fone=999999999999999 CEP=13063430 Logradouro=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Numero=910 Complemento= Bairro=JARDIM EULINA CidadeCod=3509502 Cidade=CAMPINAS UF=SP PaisCod=1058 Pais=BRASIL [Produto001] CFOP=5202 Codigo=00440 Descricao=REPARO SECADOR AR NCM=84819090 Unidade=PC Quantidade=3,00 ValorUnitario=80,00 ValorTotal=240,00 ValorDesconto=0,00 IndTot=1 vOutro=0,00 [iCMS001] Origem=0 CSOSN=900 pCREDSN=0 vCREDICMSSN=0 [iPI001] CST=99 CodigoEnquadramento=999 ValorBase=240,00 Aliquota=18,00 Valor=43,20 [PIS001] CST=99 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [COFINS001] CST=99 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [Produto002] CFOP=5202 Codigo=00441 Descricao=JOGO REPARO SECADOR AR ELETRICO NCM=84819090 Unidade=PC Quantidade=5,00 ValorUnitario=85,70 ValorTotal=428,50 ValorDesconto=0,00 IndTot=1 vOutro=0,00 [iCMS002] Origem=0 CSOSN=900 pCREDSN=0 vCREDICMSSN=0 [iPI002] CST=99 CodigoEnquadramento=999 ValorBase=428,50 Aliquota=18,00 Valor=77,13 [PIS002] CST=99 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [COFINS002] CST=99 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [Total] BaseICMS=668,50 ValorICMS=120,33 ValorIPI=0,00 ValorFrete=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorPIS=0,00 ValorCOFINS=0,00 ValorProduto=668,50 ValorDesconto=0,00 ValorNota=668,50 [Transportador] FretePorConta=9 [DadosAdicionais] Complemento=I-Documento emitido por ME ou EPP optande pelo Simples Nacional. II-Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais, conforme disposto na Lei nº 12.741/12 = R$ 18,38 (2,75%):REF.NF 230337",1)