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Bom dia pessoal, Fizemos no nosso sistema o tratamento para pagamento de fatura de cartão da SIGACRED e da CONDUCTOR além do correspondente bancário. Até neste ponto perfeito. Foi realizado também uma implementação para caso o operador efetue um cancelamento de pagamento ou estorno de pagamento de conta, sendo emitido um comprovante não-fiscal que foi chamado de ESTORNO. Na Daruma, temos um source que efetua a seguinte validação: ecfDaruma : if not InputQuery('Comprovantes NAO Fiscal '+ACBrECF1.ModeloStr, 'Entre com a String do parametro "Tipo".'+sLineBreak+ 'V Comprovante Vinculado'+sLineBreak+ '+ Entrada de Recursos'+sLineBreak+ '- Saida de Recursos'+sLineBreak+sLineBreak+ 'Se vazio assume Default = "V"'+sLineBreak+ 'Informe Apenas uma das Opçoes', cTipo ) then exit ; Programamos utilizando a opção '- Saída de Recursos', mas em debug observei que a variável 'fpMFD' entra como TRUE no procedimento, logo entrando no bloco abaixo: else if fpMFD then begin if AchaCNFDescricao(Descricao, True) <> nil then raise EACBrECFERRO.Create(ACBrStr('Comprovante não fiscal ('+Descricao+') já existe.')) ; if (ProxIndice < 3) or (ProxIndice > 20) then { Indice passado é válido ? } begin For ProxIndice := 3 to 20 do { Procurando Lacuna } begin if AchaCNFIndice(IntToStrZero(ProxIndice,2)) = nil then break ; end ; end ; if ProxIndice > 20 then raise EACBrECFERRO.create(ACBrStr('Não há espaço para programar novas CNFs')); EnviaComando( FS + 'C' + #204 + IntToStrZero(ProxIndice,2) + PadRight(Descricao,15) ) ; CarregaComprovantesNaoFiscais ; end Com isso, o valor(-) que digitei é desconsiderado. Na Bematech não temos esta opção e é incrementado o valor do comprovante na forma de pagamento de qualquer modo. A Sweda leva em consideração o tipo, conforme o bloco: procedure TACBrECFSwedaSTX.ProgramaComprovanteNaoFiscal(var Descricao : String; Tipo: String; Posicao : String); begin { Argumento(s): sinal: Ascii Dec Sinal + 43 Positivo - 45 Negativo Opcional, se omitido é assumido o valor padrão do sinal: + operação Denominação da operação não-fiscal. Alfanumérico - Extensão máxima: 15 caracteres Poderão ser cadastradas, em um único comando, um conjunto de até 30 operações. Nota(s): Operações com sinal negativo não admitem os seguintes registros: - Pagamento; - Identificação do consumidor; - Acréscimo; - Desconto. } EnviaComando('37|'+Tipo+Descricao); end; A dúvida seria: Este indicador de entrada ou saída de recurso quando setado indica se o valor referido no comprovante não-fiscal será acumulado ou não no meio de pagamento utilizado no mesmo? Ou seja, qual seria o impacto deste indicador no meio de pagamento utilizado no comprovante não-fiscal? Ou estou interpretando de maneira equivocada os mesmos? Desde já agradeço a todos.