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Bom dia, as regras de Carteira e Tipo de Carteira do Santander são um pouco diferentes dos demais bancos e isso está me gerando um problema! Estou utilizando o Layout CNAB 400 Consigo enviar a remessa utilizando a carteira 101 (que é equivalente a carteira 5 dentro do ACBR), o título é registrado com sucesso no banco. Ao imprimir o boleto pelo meu sistema, estou setando a propriedade Cedente.Modalidade := '101'; E a propriedade Titulo.Carteira := 101; E a propriedade TipoCarteira := tctEletronica; A minha linha digitável é impressa dessa forma: 03399.45016 61600.000006 30938.901011 3 83520000031100 que por sua vez não é reconhecida quando tento efetuar o pagamento. Já a linha digitável que está no banco é essa: 03399.45016 61600.000006 30938.901045 8 83520000031100 que por sua vez eu consigo efetuar o pagamento. Acredito que alguma propriedade não está sendo informada ou está valor incorreto! Alguma dica por favor!

Saudações Tenho uma situação... inusitada. Uso o AcbrBoleto por um bom tempo. Nunca tive problemas. Faço as vendas a prazo. Gero as Parcelas. Emito os boletos. Gero as remessas. Envio para o banco. Tudo como manda o figurino. Exceto que, em casos totalmente aleatórios, sem nenhum padrão previsível, o a linha digitável de um boleto é emitido diferente dos dados enviados para a remessa do banco Sicoob. Tipo, eu gero as parcelas e visualizo o boleto, conforme imagem abaixo. Gero a remessa a seguir e envio para o banco no dia seguinte. Neste caso, era a segunda parcela de um total de 5. Dias depois o cliente vai pagar a primeira e dá certo. Na segunda o banco diz que não existe nada na base deles. Abri a remessa. Olhei para os dados. E não são os que estão acima. Mando reimprimir o boleto. Ele me mostra a imagem abaixo. Que bate certinho com os dados que o banco tem vindos da remessa, conforme imagem abaixo: Detalhe, se eu reimprimir o boleto, ele imprime com o código correto, ou seja, o código que foi na remessa e que está registrado no banco. Ou seja, em um acontecimento aleatório, ao invés de imprimir no boleto(papel físico impresso pela empresa) ele usa um valor que não é o gerado enviado para a remessa. Testei algumas coisas antes de postar aqui. Não houve qualquer alteração no boleto desde a geração. O que foi gerado foi para o banco. O erro acontece na impressão da primeira vez. Não existiu alterações ou reimpressão de boleto. Nada. Absolutamente nada. Nem mesmo o "Nosso Número" foi alterado. Nada. Alguém já passou por algo parecido?? Banco Sicoob. No aguardo de alguma ideia. Claudiomir

Boa tarde, Estou configurando uma cobrança registrada caucionada para o Sicoob, porem após termos alimentado as propriedades necessárias estamos tendo o retorno de que a carteira não estava de acordo com o que deveria estar na linha digitavel, analisei o arquivo de remessa gerado e nas posições da carteira ela esta correta, contendo o numero 3. Tambem verifiquei o boleto, pois la tem o campo de carteira, porem no boleto a carteira também esta 3, então fui mais afundo do código e vi que a linha digitável é montada através do cód. de Barras do boleto, assim trazendo o numero "1" no lugar do numero "3" na posição que deve estar a carteira na linha digitável. Já tentei mudar algumas informações que são passadas para o componente mas não tive sucesso. Vou anexar uma remessa para vocês verem que esta com a carteira 3 e não 1 e também vou deixar a baixo a linha digitável incorreta que esta aparecendo. Linha digitável Boleto 1 incorreta : 75691.44418 03005.505007 00000.150011 7 68870000018000 Linha digitável Boleto 2 incorreta : 75691.44418 03005.505007 00000.220012 4 69180000018400 Fico no aguardo, Obrigado. att, Marcos Duca, Essystem. PJ756-0001.REM

Boa tarde Gostaria de saber se é possivel, no boleto, eu ter o Código de Barras e a linha digitavel para gravar no banco de dados, bem como o nosso numero. Grato.

Estou utilizando o ACBRMonitor Versão 0.10.6.0 para gerar boletos em minha aplicação em Visual Basic.E ao gerar os boletos a Linha Digitável e o Código de Barras(leitura por leitor) são gerados com dados inconsistentes aos enviados pela aplicação. o Cálculo do Digito Verificador do Nosso Número também está errado. E um outro fato notado em nossos teste é que se os boletos forem gerados uma segunda vez o ACBR os gera corretamente

De acordo com o banco o correto é: 03399 44704 73700 000000 00025 601014 9 64370000074700 Mas o componente gera: 03399 01308 00400 000006 00025 601014 1 64370000074700 Já faz muito tempo que estou tentando e não consigo identificar o erro no código... Estou usando a versão mais recente do arquivo ACBrBancoSantander.pas. OBS: Já adicionei 101 na modalidade, o REM já está ok mas o erro no boleto persiste.

Bom dia pessoal, utilizamos o Banrisul para emissão de boletos através do ACBrMonitor. Adotamos como política de cobrança da nossa empresa enviar os boletos por correio via emissão feita pelo banco mas, para facilitar a vida dos clientes, enviamos também, dois dias antes do vencimento, um "lembrete" de pagamento. O problema é que alguns clientes me questionaram que a linha digitável do boleto recebido pelo correio diverge da encaminhada por e-mail. Recebo normalmente os pagamentos indiferente dos clientes pagarem com o boleto do e-mail ou do correio, mas gostaria de saber o motivo de isto estar ocorrendo ou se é "normal", seguem dados utilizados para emissão: ConfiguraDados.ini [Cedente] Nome=Relt*** CNPJCPF=**.***.***/****-** Logradouro=Rua... Numero=1** Bairro=Passo D Areia Cidade=Porto Alegre CEP=91****** Complemento=2** UF=RS RespEmis=1 TipoPessoa=1 CodigoCedente=850341058 MODALIDADE= CONVENIO= LayoutBol=0 CaracTitulo=0 [Conta] Conta=068503410 DigitoConta=8 Agencia=0085 DigitoAgencia=16 [Banco] CNAB=1 IndiceACBr=10 IncluirBoleto.ini [Titulo1] NumeroDocumento=1637 NossoNumero=00000649 Carteira=805076 ValorAbatimento=0,00 ValorDesconto=0,00 ValorMoraJuros=0,27 ValorIOF=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorDocumento=112,00 PercentualMulta=0,00 Vencimento=05/08/2015 DataDocumento=08/06/2015 DataProcessamento=06/08/2015 DataAbatimento= DataDesconto= DataMoraJuros=05/08/2015 DataProtesto=10/08/2015 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=*********************** Sacado.CNPJCPF=**.***.***/****-** Sacado.Pessoa=1 Sacado.Logradouro=Rua... Sacado.Numero=1** Sacado.Bairro=Niteroi Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=Canoas Sacado.UF=RS Sacado.CEP=923**** Sacado.Email=***@hotmail.com Mensagem= Aceite=1 OcorrenciaOriginal=0 Parcela=1 TotalParcelas=1 SeuNumero= TipoDiasProtesto=1 TipoImpressao=0 Linhas Digitáveis Enviado pelo Correio: 04191108538503410000900649041811965110000011200 Reemitido pelo Site do Banrisul: 04191108538503410000900649041811965110000011200 Enviado por E-Mail Utilizando o ACBr: 04191100855850341000100064940190365110000011200 Estou enviando em anexo arquivos INI e imagens dos boletos. Obrigado pela atenção! IncluirBoleto.ini ConfiguraDados.ini

Bom dia, De acordo com as Especificações Técnicas para emissão de Boletos Cobrança Bancária CAIXA - SIGCB, no item 3.2.3, está descrito "É recomendável que também no Recibo do Pagador conste a Linha Digitável (Representação Numérica), de forma a facilitar eventual consulta. ". Ao tentar homologar um boleto gerado para a CAIXA, eles me cobraram essa eventual linha digitável. Existe alguma previsão e / ou possibilidade para implementação do mesmo? Segue em anexo a imagem do possível boleto utilizando a linha digitável no recibo do pagador e também o documento disponibilizado pelo banco. Att: Vinicius Sanchez Especificaçoes Tecnicas para Emissao de Boletos 67.119.pdf