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Bom dia, Gostaria de entender melhor a diferença entre o Imposto de Renda (Físico ou Jurídico) e a Declaração desse imposto; Agradeço a atenção.

Olá, estou tendo problemas com a geração de XML para Regime Normal, consigo colocar as informações de ICMS perfeitamente, porém quando tento incluir IPI, PIS e COFINS, por algum motivo não sai no XML, a tag de IMPOSTO fica somente com o ICMS, estarei anexando o código da parte do produto. Grato! Anexe não cole

Bom dia, Alguém já fez consumo da API da DeOlhoNoImposto ? Estou fazendo a consulta mas só captura JSON, alguém sabe o que muda para retornar XML?

Bom dia! Estou utilizando o ACBrMonitor para assinar e transmitir a NFe para um cliente que utiliza um sistema que desenvolvi. Procurei no fórum mas não encontrei, queria saber: há alguma forma da nota fiscal impressa sair com o texto referente ao "De Olho No Imposto" de forma automatizada, ou preciso incluir esses dados manualmente no Informações Complementares? Valeu pela ajuda!

Bom dia meus caros, estou desenvolvendo a parte de impostos do CTe, lembrando que estou utilizando como referência o emissor gratuito de SP e demo do acbr, sendo assim estou confuso quando estou tentando entender a parte de tributos, ou seja, estou cruzando as informações do emissor gratuito com o manual de integração, coloquei um exemplo de imagem em anexo para ficar mais claro minha dúvida, eu gostaria de saber em quais momentos preencher por exemplo: 1º - No emissor gratuito tem "90 - Icms Outros", "90 - Icms devido à uf de origem", eu gostaria de saber a diferença entre essas CST's 90 e quando utilizá-las, na que nos demos do acbr eu não localizei. 2 º - Também no emissor gratuito tem "Cobrança do ICMS devido para UF de término do serviço de transporte", também gostaria de saber o que é e quando utilizá-las, õlhando o demo do acbr eu não entendi, os exemplos que tem está igual o da NFe. 3º - A parte da partilha do icms e fundo de pobreza eu localizei as nota técnicas, o que não ficou claro, foi quando calcular, exemplo, calculas a partilha e fundo de pobreza em qualquer cst somente a operação é interestadual ? Desde já agradeço a atenção

Eu possuo um Dimep D-SAT Kit de desenvolvimento. Estou com problemas no arquivo enviado, no arquivo XML que eu gero e envio pelo ACBr (em anexo xmlEnviado.xml), o imposto está sendo enviado desta forma para o SAT: <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> entretanto, após a transmissão, eu utilizei 3 metodos diferentes para salvar o arquivo XML transmitido e em todos os métodos o XML retornado pelo componente ACBrSAT está incorreto. Os métodos foram: 1) ACBrSAT1.CFe.AsXMLString (retorna errado) 2) ACBrSAT1.CFe.XMLOriginal (retorna errado) 3) ACBrSAT1.CFe.SaveToFile (retorna errado) em ambos métodos a diferença entre o XML Enviado ao SAT e o XML que é retornado pelo SAT é: <ICMS> <ICMS00> <Orig>0</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>0.00</pICMS> <vICMS>0.00</vICMS> </ICMS00> </ICMS> O imposto está totalmente diferente do que eu envio ao SAT. Isso está acontecendo em qualquer teste que faço com simples nacional (CSOSN 102, 300, 500), todos eles retornam ICMS00... Por que será que isso está acontecendo? Segue em anexo o arquivo XML que eu envio para o SAT e o arquivo XML que é retornado pelo ACBr após a transmissão. Att. Rudy Cesar xmlEnviado.xml CFe35151161099008000141599000050450001489318618.XML

Olá, pessoal! No meu sistema coloquei a opção para no caso de CST selecionar a CST90 ou CSTPart90, porém ao gerar o XML sempre cai na tag <imposto><ICMSPart><CST>90</CST> e preciso que saia na tab <Imposto><ICMS90><CST>90</CST>, da primeira forma tem dado erro na validação. Acredito que seja algo simples que não estou sabendo resolver e gostaria que se possível me desse uma dica. Estou usando como Regime normal. Em anexo está o arquivo com o trecho do codigo. Grato, Luís Godinho. CST90.txt

Olá, pessoal! No meu sistema coloquei a opção para no caso de CST selecionar a CST90 ou CSTPart90, porém ao gerar o XML sempre cai na tag <imposto><ICMSPart><CST>90</CST> e preciso que saia na tab <Imposto><ICMS90><CST>90</CST>, da primeira forma tem dado erro na validação. Acredito que seja algo simples que não estou sabendo resolver e gostaria que se possível me desse uma dica. Grato, Luís Godinho.

Olá boa tarde, estou tentando reduzir os impostos dos meus cliente e fiz inúmeras viagens a SEFAZ/AM, para obter respostas sobre a tributação fiscal do Amazonas e achei muito bizarro a resposta do fiscal que me passou um monte de decretos e leis pra estudar pois a Secretária de Fazenda não tem um nenhum projeto modelo para disponibilizar aos contribuintes a respeito de tributação fiscal,não sou advogado e nem sou experte em direito de consumidor mais em uma busca rápida pelo google é possível saber que as Secretárias de Fazenda tem o responsabilidade de fornecer e sanear as dúvidas do contribuinte a respeito toda e qualquer assunto relacionado a sua responsabilidade, até mesmo por falta de orientação muitos sonegam e outros pagam além do devido para o fisco em geral. Agendei um atendimento na Receita Federal pra saber como de fato isso funciona e advinha estava no final de abril só consegui uma data pro final de maio de 2015, bacana nossas politicas! Mas enfim o que eu desejo saber e compartilhar com todos é o aspecto fiscal dos sistemas de emissão de NFC-e e NF-e, no que tange a classificação, origem do imposto e como saber orientar o cliente a configurar o seu sistema para gerar e gerir com exatidão os imposto,pois não existe regras e já vi muitos arquivos xml de outros sistema de Manaus/AM (há e pra quem acha que eu estou roubando informação dos sistema um alerta! pego as NFC-e jogadas no lixo pelo clientes no mercado e consulto o QRCODE), existe uma grande, senão todos fazendo errado, pois, não vejo na NFC-e a base de cálculo e os cálculos do imposto corretamente. O que eu descobrir até agora é que quem é o responsável pelo código de ncm! É muito fácil colocar qualquer código de ncm na NFCe ou NFe, e como fica a exatidão da origem desse ncm. Eu vi em um cliente que vende lixa de unha com ncm de lixa de ferro e outros ncm errados que eu vi. A resposta que eu recebi da SEFAZ é que o ncm é de responsabilidade do fabricante ou importador do produto e que as distribuidoras e revendedoras devem usar o ncm certo. Outro fato que me gerou muita dúvida é as alíquotas zero, ou seja, sem tributação como é para os produtos como verduras,frutas e outros. Pergunto ao contador das empresa eles não sabem informar o certo e se você insistir ele te mandão pesquisar. De fato existe a tal segregação fiscal ou é conversa fiada, porque na SEFAZ isso não se aplica com tanta facilidade é necessário informar num campo de informações adicionais a lei ou decreto que isenta ou não o produto do imposto, nas documentações e notas técnicas do arquivo xml tem, mas a explicação é mínima e sem exemplo da aplicação de tal fato. Alguém sabe se é verdadeiro o sistema de vendas gerar o DAS, pois aqui em Manaus/AM tem um sistema que garante que emiti o DAS já isentando as alíquotas zeros e etc. Não vi isso em lugar nenhum o que eu consegui foi fazer o que a leitura Z fazia relatar os valores por alíquotas e calcular o valor do imposto devido nas vendas.

Boa tarde. Fiz pesquisas no fórum mas não encontrei nada informando a respeito da parte de descontos no cálculo do De Olho no Imposto. O manual diz que o valor deve ser aplicado após o desconto incondicional de cada item, ou ratear o desconto total por item da nota e depois calcular o imposto com a alíquota fornecida pelo IBPT. Se entendi corretamente, o cálculo é como segue: 10,00 (valor bruto item) - 1,00 (desconto) = 9,00 (valor líquido) * alíquota / 100. Eu calculo o imposto do item sobre o líquido ou sobre o bruto? Eu faço a pergunta pois o manual indica que devemos calcular sobre o valor com desconto, porém o validador da NF-e reprovou esta situação em uma nota para depois aprová-la com o cálculo sobre o valor bruto. Desde já, agradeço a disposição.

Bom dia pessoal. Estou gerando a NF-e na versão 3.10 com o Acbr atualizado agora mesmo. E estou enfrentando esse problema com segue imagens em anexo. Estou passando o valor de 107.47 para a tag pMVAST, o valor passado e o valor de retorno da tag estão corretos só que no xml ele coloca 107.4700 e o problema é justamente esses "00" no final. Alguem ai poderia dar uma ajuda.

Bom dia! Estou procurando uma informação mas não encontrei ainda. Por favor, alguém sabe me dizer em que propriedade coloco os valores do imposto obrigatório pelo IBPT. Obrigado.

Bom dia, Trabajo en un empresa española y vamos a instalar nuestro software en un empresa en Brasilia. Actualmente estoy desarrollando el Tx2 para la comunicación con TecnoSpeed de la NF-e conjugada (para el DF) Tengo una duda, Es posible incluir en la NF.e un Item de factura que no tenga ningun impuesto y sume en el total de la factura. Muito Obrigado

Prezados(a) Ao tentar emitir uma NFe o ACBRNFe monitor está emitindo a seguinte mensagem em anexo. Alguém sabe a origem dessa mensagem ? Já conferi as opções de internet do iexplorer e está tudo certo . agradeço a todos

Pessoal, Gostaria de saber como o pessoal aqui do Fórum está tratando em relação a Lei 12.741/2012 - Discriminação de Impostos nas Notas Fiscais que entra em vigor em 08 de junho de 2013. Tenho algumas dúvidas que seguem: (1) O ACBr terá algum método pra realizar essa discriminação dos impostos automaticamente no cupom fiscal? (2) Os impostos devem ser discriminados produto a produto ou agrupados por alíquota/tributo? Caso seja produto a produto como faremos com apenas 8 linhas de mensagem de rodapé que possui no cupom fiscal? Imagina um cupom fiscal de uma despesa no supermercado! (3) Os impostos que devem ser discriminados são ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, CIDE, e Cofins/Importação. Como o ECF só "trata" ICMS e ISS serão discriminados apenas esses 2 impostos ou todos os outros terá de vir do cadastro do produto previamente realizado pelo cliente?