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Olá a todos. Tenho algumas dúvidas com relação as tratativas que devem ser realizadas com relação as notas fiscais de compras no sentido de gerar o SPED FISCAL. Ou seja, estou falando do cenário em que o CLIENTE vai importar o XML enviado pelo seu FORNECEDOR e a partir daí gerar o SPED FISCAL. Por exemplo, eu sei que devemos converter os códigos dos produtos que veio na nota de compra, para o código interno utilizado pelo cliente que vai emitir o SPED. Também devemos converter os CFOP, que vieram na nota (CFOP relacionado a venda), mas que deverá ser alterado para um CFOP de compra/entrada. A minha dúvida está em relação aos CSOSN/CST. Eles também precisam ser convertidos ? Mas dependendo da conversão feita também não será necessário alterar alguma informação dos Impostos destacados na NF de compra ? Obrigado.

Boa tarde pessoal Estou com problema para importar uma nota fiscal de serviço que eu baixei do site do Ginfes, eu debuguei a importação e a ferramenta não encontra no nivel 3 dados como Servico, PrestadorServico e TomadorServico. Se eu mudar para nível 2 funciona a importação. Alguém poderia me ajudar? Deixei abaixo o xml. <?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> <NFSE xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/tipos" xmlns:ns4="http://www.ginfes.com.br/servico_consultar_nfse_envio" xmlns:ns5="http://www.ginfes.com.br/servico_cancelar_nfse_envio"> <Nfse> <ns3:IdentificacaoNfse> <ns3:Numero>11066</ns3:Numero> <ns3:CodigoVerificacao>22222222</ns3:CodigoVerificacao> </ns3:IdentificacaoNfse> <ns3:DataEmissao>2014-11-10T10:15:15</ns3:DataEmissao> <ns3:IdentificacaoRps> <ns3:Numero>11066</ns3:Numero> <ns3:Serie>A</ns3:Serie> <ns3:Tipo>1</ns3:Tipo> </ns3:IdentificacaoRps> <ns3:DataEmissaoRps>2014-11-10T00:00:00</ns3:DataEmissaoRps> <ns3:NaturezaOperacao>1</ns3:NaturezaOperacao> <ns3:RegimeEspecialTributacao>0</ns3:RegimeEspecialTributacao> <ns3:OptanteSimplesNacional>1</ns3:OptanteSimplesNacional> <ns3:IncetivadorCultural>2</ns3:IncetivadorCultural> <ns3:Competencia>2014-11-01</ns3:Competencia> <ns3:Servico> <ns3:Valores> <ns3:ValorServicos>74.00</ns3:ValorServicos> <ns3:IssRetido>2</ns3:IssRetido> <ns3:ValorIss>3.70</ns3:ValorIss> <ns3:BaseCalculo>74.00</ns3:BaseCalculo> <ns3:Aliquota>0.0500</ns3:Aliquota> <ns3:ValorLiquidoNfse>74.00</ns3:ValorLiquidoNfse> </ns3:Valores> <ns3:ItemListaServico>1401</ns3:ItemListaServico> <ns3:CodigoCnae>4322303</ns3:CodigoCnae> <ns3:CodigoTributacaoMunicipio>331471000</ns3:CodigoTributacaoMunicipio> <ns3:Discriminacao>Teste Teste</ns3:Discriminacao> <ns3:MunicipioPrestacaoServico>3516200</ns3:MunicipioPrestacaoServico> </ns3:Servico> <ns3:ValorCredito>0.00</ns3:ValorCredito> <ns3:PrestadorServico> <ns3:IdentificacaoPrestador> <ns3:Cnpj>11111111111111</ns3:Cnpj> <ns3:InscricaoMunicipal>11111</ns3:InscricaoMunicipal> </ns3:IdentificacaoPrestador> <ns3:RazaoSocial>Teste</ns3:RazaoSocial> <ns3:Endereco> <ns3:Endereco>Teste</ns3:Endereco> <ns3:Numero>2171</ns3:Numero> <ns3:Bairro>Teste</ns3:Bairro> <ns3:Cidade>3516200</ns3:Cidade> <ns3:Estado>SP</ns3:Estado> <ns3:Cep>14400000</ns3:Cep> </ns3:Endereco> <ns3:Contato> <ns3:Telefone>34332432432</ns3:Telefone> <ns3:Email>[email protected]</ns3:Email> </ns3:Contato> </ns3:PrestadorServico> <ns3:TomadorServico> <ns3:IdentificacaoTomador> <ns3:CpfCnpj> <ns3:Cnpj>22222222222222</ns3:Cnpj> </ns3:CpfCnpj> </ns3:IdentificacaoTomador> <ns3:RazaoSocial>PREFEITURA Teste</ns3:RazaoSocial> <ns3:Endereco> <ns3:Endereco>Teste</ns3:Endereco> <ns3:Numero>96</ns3:Numero> <ns3:Bairro>CENTRO</ns3:Bairro> <ns3:Cidade>3537008</ns3:Cidade> <ns3:Estado>SP</ns3:Estado> <ns3:Cep>14470000</ns3:Cep> </ns3:Endereco> </ns3:TomadorServico> <ns3:OrgaoGerador> <ns3:CodigoMunicipio>3516200</ns3:CodigoMunicipio> <ns3:Uf>SP</ns3:Uf> </ns3:OrgaoGerador> </Nfse> </NFSE>

Olá pessoal estou começando a desenvolver um pequeno sistema ERP, porém na importação do XML surgiu umas dúvidas de quais campos fiscais preciso fazer a conversão de dados/valores. Por Exemplo: Eu sei que o CFOP tem que ser convertido na entrada, ou seja, se o fornecedor emitiu o produto com CFOP 5.102 então da importação tenho que colocar como CFOP 1.102. Mas eu queria saber se tenho que converter também o CST em CSOSN pois o meu sistema vai atender inicialmente empresas do simples nacional, Ex:(Um produto veio com CST 10 então ele pode entrar com CSOSN 201/202/203). Fico no aguardo, desde já agradeço a todos.