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Salve Devs ! Recebemos um comunicado do usuário @Aggille Sistemas de Gestão que o BB criou um campo para identificar as softwares houses parceiras. Este campo é o x-bb-portal-devx-cnpj-parceiro que vai no header da requisição. Então se vc é parceiro de negócios BB e estão solicitando que você informe o seu CNPJ na propriedade abaixo, Exemplo: FACBrBoleto.KeySoftwareHouse := 'XXXXXXXXXXXXXX' Onde XXXXXXXXXXXXX é o CNPJ da Software House sem formatação.

Olá pessoal, Gostaria da opinião de vocês sobre os critérios que vocês recomendam para identificar os boletos em um arquivo de retorno. O que vocês costumam utilizar: número do documento, nosso número, valor + nosso número, ou o que ??? Criei este tópico porque estou implementando a importação de arquivos de retorno para múltiplos bancos, múltiplas contas bancárias, inclusive carteiras diferentes para uma mesma conta bancária. Neste sentido, estou encontrando dificuldades em estabelecer um padrão único que sirva para arquivos retorno de diferentes bancos. A seguir vou comentar sobre alguns dos critérios que pretendo utilizar. Assim, se eu estiver equivocado sobre algum deles, peço que avisem. Número do Documento: Inicialmente, pensei em utilizar o Número do Documento, pois é um número de controle interno. No entanto, verifiquei que em alguns casos ele não é disponibilizado (carteiras sem registro, por exemplo). Portanto, descartei. Nosso Número: Inicialmente eu só armazenava o valor "Integer" do Nosso Número, pois imaginei que resolveria tudo através do Número Doc. Assim, mais tarde também passei a armazenar o Nosso Número completo (formatado) no banco de dados, visando utilizar como critério de identificação na importação do arquivo retorno e facilitar as pesquisas no sistema. No meu teste com o Banco do Brasil isso até que funcionou, mas com o Bradesco não foi bem assim, pois o nosso número é composto por uma barra separando a certeira do número, sendo que no arquivo retorno acredito que esta barra não exista. Será que é confiável utilizar mesmo assim, apenas removendo a barra? Valor: Será utilizado como um critério complementar (nosso número + valor, número doc + valor, etc). Vencimento: Verifiquei que nem sempre está disponível. Descartei. Carteira: Verifiquei que nem sempre está disponível. Descartei. Além disso, antes de informar, o usuário deve informar a conta bancária e carteira a ser importada, visando preencher os dados do cedente e configurar o componente. Estou no caminho certo?