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OI ao gerar o arquivo nfe.ini na versão 1.4.0.9 está gerando o xml errado. em anexo os 2 arquivos. 35210601899341000103550030000247071340569260-nfe.xml [infNFe].txt

Problema: O XML da NFe está sendo montado de forma incorreta, para produtos com tributação de ICMS com CST 90 - Outros (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida ma legislação). Por conta desse problema, durante a validação contra o schema, o seguinte erro é apresentado: 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pBCOp': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}modBCST ) Por que ocorre: No arquivo "pcnNFeW.pas", no método TNFeW.GerarDetImpostoICMS, na linha 1641, há uma verificação que só permite a montagem dos campos modBCST, pMVAST, pRedBCST, vBCST, pICMSST e vICMSST, para a CST 90 - Outros e para a CST 90 - Outros com partilha..., caso o valor do campo vBCST ou do campo vICMSST seja maior que zero. Acontece no manual de orientação 6.0, na NT 2016.002, versão 1.61 e no schema de validação, os campos acima mencionados são obrigatórios para a CST 90 - Outros com partilha, com exceção dos campos pMVAST e pRedBCST. Portanto, esses campos devem constar no XML, ainda que zerados. A regra colocada no método, aplica-se perfeitamente a CST 90 - Outros, já que para essa CST, há grupos (sequência XML) opcionais no schema de validação, segundo o manual. Segue recorte da NT 2016.002, v1.61, mostrando a diferença entre as CST's 90 - Outros e 90 - Outros com partilha...: CST 90 - Outros: CST 90 - Outros com partilha: Solução: Alterar o conteúdo do método TNFeW.GerarDetImpostoICMS, do arquivo pcnNFeW.pas, linha 1641 de: if (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vBCST > 0) or (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSST > 0) then para: if (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vBCST > 0) or (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vICMSST > 0) or (nfe.Det[i].Imposto.ICMS.CST = cstPart90) then Essa alteração fará com que os campos modBCST, vBCST, pICMSST e vICMSST sejam informados no XML, para a CST 90 - Outros com partilha..., ainda que os vBCST e vICMSST sejam zerados, conforme NT 2016.002, v1.61.

Bom dia Um cliente emitente do estado de SP está vendendo mercadoria para um destinatário "não-inscrito no RS". Sendo que o produto possui ST, e segundo a informação passada pela SEFAZ-RS é necessária calcular o "DÉBITO DE ICMS ST" e emitir GNRE. Segue o exemplo do calculo passado pela SEFAZ-RS Desta forma, o emitente fabricante terá que recolher, neste exemplo, via GNRE, o valor de R$ 661,24 para o Estado do Rio Grande Sul, pagando este montante no momento da saída da mercadoria do seu estabelecimento industrial. Existem dois grupos relacionados a partilha: ICMSUFDest e ICMSPart, neste caso qual dos dois devo destacar na NFe? obs: Não foi possível anexar o PDF ao post

Galera, bom dia. Só para avisar que saiu a v1.50 da Nota Tecnica 2015.003. Desculpe se não é o local adequado para publicar, porem a informação é de interesse de muitos aqui! http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uXFlhOSgUZc=