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Pessoal estou tentando homologar o boleto no bradesco , fiz a geração para o arquivo teste e veja o que eles me responderam Abaixo análise do arquivo R5_7_10_2016: Verificamos as principais posições da remessa e orientamos realizar as alterações abaixo: Registro Header (primeira linha do arquivo): - Posição 27 a 46 - Gravar código da empresa: 4975161, completar com zeros a esquerda Registro de Transação Tipo 1 (detalhe): Ok Registro Trailer (última linha): Ok OBS: 1. Todos os campos devem ser preenchidos da direita para a esquerda, zerando o que restar na esquerda. 2. No envio do arquivo de teste (conforme instruções abaixo), solicitamos que seja enviado no máximo 10 títulos por arquivo. 3. Para envio do boleto impresso para validação, favor encaminhar em PDF no máximo 3 boletos para o e-mail:[email protected]. Após as correções, é necessário que o arquivo gerado pela empresa seja enviado ao Banco para validação. O envio da remessa é realizado pelo Bradesco Net Empresa: www.bradescopj.com.br > Acesso à conta > Seleção do tipo de acesso: Usuário e Senha / ICP Brasil / Certificado Digital > Aba: Transmissão de Arquivos > Selecione o serviço COBRANÇA *** TESTE ***> Adicionar Arquivos > Selecione o arquivo desenvolvido pela empresa > Confirmar > Enviar Arquivos. Qualquer dúvida na formatação da remessa, preenchimento dos campos ou envio do arquivo, a empresa deverá contatar a Central de Relacionamento ao Cliente PJ pelo telefone 3003-1000 para Capitais e Regiões Metropolitanas, Demais Localidades: 0800 202 1000 de segunda à sexta-feira das 07:00 horas às 22:00 horas, Sábado e Domingo das 07:00 às 18:00 horas. Caso o arquivo seja enviado até às 18h, o retorno do arquivo teste estará disponível após as 20h do mesmo dia com as devidas consistências. Se ainda houver qualquer dúvida após o recebimento do retorno, a empresa poderá consultar o layout do produto que está disponível no site do Banco: www.bradesco.com.br > Para sua empresa > Outros Produtos e Serviços > Layout de Arquivo. Devemos enfatizar que visualmente só podemos identificar erros nos dados cadastrais da empresa e por isso é necessário que o cliente faça o envio do arquivo para que o sistema possa validar todas as informações da remessa. agora eu pergunto porque na geração não gravou esse código? pessoal descobrir que esse numero 4975161 é numero do convenio , mais porque o acbr não fez isso? e eu passe os dados ACBrBoleto1.Cedente.CNPJCPF:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CNPJ.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_SEDENTE.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.CodigoTransmissao:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_TRANSMISSAO.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.Complemento:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_COMPLEMENTO.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.Conta:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA_DIGITO.AsString; ACBrBoleto1.Cedente.Convenio:=dm.dtConfigBoletoEMPRESA_CONVENIO.AsString; porque agora como deve proceder trocar o codigo cedente por convenio?