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Olá amigos. -Estou enviando um cupom e ele está retornando o erro abaixo que extrai do log do D-SAT. 10040 09/06/2016 12:53:12 nvl 2 info (EnviarDadosVenda) mensagem recebida 10041 09/06/2016 12:53:12 nvl 1 erro (EnviarDadosVenda) falha na geracao do CF-e-SAT (6010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.) 10042 09/06/2016 12:53:12 nvl 2 info (EnviarDadosVenda) mensagem enviada -Testei enviar a venda com o D-SAT e deu o seguinte erro: 000012|06010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.|| -Testei o XML no programa da TANCA e ele diz que está ok, porem não tenho sat Tanca para enviar, mas ele diz que o XML está ok. Sem o uso de desconto o programa envia normalmente. Olhei o manual da Sefaz e não acho nada. Poderiam me dizer qual o erro que estou cometendo? Vou anexar o xml... Agradeço muito. Wilson Rabelo AD20160609141846-785498-env.xml
