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Se a tag for preenchida com "tpintegra=1" a impressão sai corretamente no Fortes e Fast Mas se preecher com "tpintegra=2", mesmo os campos cnpj , bandeira e caut preenchidos não é impresso. Com a sugestão de correção Fast e Forte passam a imprimir com tpintegra=1 ou tpintegra=2 Sugestão para correção: Impressão do código de autorização de cartão de credito sem TEF Se a tag detpag for gerado com tpintegra=2 não imprime -<detPag> <tPag>04</tPag> <vPag>3.00</vPag> -<card> <tpIntegra>2</tpIntegra> <CNPJ>99999999900100</CNPJ> <tBand>01</tBand> <cAut>333322</cAut> </card> </detPag> unit : ACBrNFeDANFEClass linha : 688 de: if ((tPag in [fpCartaoCredito, fpCartaoDebito]) and (tpIntegra = tiPagIntegrado)) Then para: if ((tPag in [fpCartaoCredito, fpCartaoDebito]) and (tpIntegra = tiPagIntegrado)) OR ((tPag in [fpCartaoCredito, fpCartaoDebito]) and (cAut <>'')) then //EDMAR 04/02/2020 somente se tiver sido informado o cAut(Código de autorização) ACBrNFeDANFEClass.pas

Boa noite, Utilizo o Acbrmonitor via tcp e com a mudança para nfce 4 não sei como informar os campos de pagamento. Na versão 3.1 utilizava a seguinte forma: [pag001] tpag=01 vpag=2.00 agora da erro na tag detPag. 871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pag': Missing child element(s). Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}detPag ). Não achei nenhuma documentação de como informar esta nova tag no NFe.CriarEnviarNFe

Como estão procedendo nessa situação: Meus clientes emitem nota de produtos e Serviço, porem o sistema faz uma pre-venda unica dos itens, fatura tudo e depois gera as Notas Fiscais - NF-e e NFSe. A NFS-e não vai dados de pagamento como na NF-e então não é problema, porem na NF-e eu tive o erro acima uma vez que o Cliente pagou tudo no cartão de Crédito. Ou seja a Venda e o Serviço somaram R$ 1.200,00, sendo desse montante R$ 1.120,00 os produtos e R$ 80,00 o serviço. Só que não passamos o cartão do cliente pra cada tipo de Nota, e sim para o valor total, então minha duvida é a seguinte, como informar o pagamento de Cartão de Crédito ou Débito na NF-e? Tenho que ratear esse valor pelo proporcional a Nota de Produtos, e como fica a integridade da informação uma vez que existe um código de NSU de uma operação de R$ 1.200,00 e não de R$ R$ 1.120,00? <total> <ICMSTot> <vBC>1120.00</vBC> <vICMS>190.40</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>1120.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1120.00</vNF> <vTotTrib>230.94</vTotTrib> </ICMSTot> </total> <transp> <modFrete>1</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>03</tPag> <vPag>1200.00</vPag> <card> <tpIntegra>2</tpIntegra> <CNPJ>01027058000191</CNPJ> <tBand>99</tBand> <cAut>4652131</cAut> </card> </detPag> </pag>