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Boa tarde. Alguém sabe informar se sobre o ajuste SINIEF Nº 11/2019, referente ao novo “4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI” e a unificação da tabela CST, eliminando os códigos CSOSN, se ele foi prorrogado para o ano de 2023? Estamos acompanhando esse decreto (Decreto nº. 1047 de 2021), mas pelo visto em outras fontes, essa e outras alterações, como as de CFOP foram adiadas para Abril de 2023. Conforme um post que vi aqui no fórum ACBr, dá a entender que foi prorrogado. Pelo visto, também parece que o ACBr, pelo menos até a última revisão no svn, não tem nenhuma implementação a respeito ainda. Entrei em contato com a Sefaz do MT, mas disseram não encontrar nada a respeito dessa prorrogação, pediram para aguardar. Seguem as fontes que consultei: https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/65166-extinção-dos-csosn-sinief-1419/#comment-425422 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/AJ007_05 https://www.contabilidadenatv.com.br/icms-prorrogacao-da-entrada-em-vigor-da-alteracao-das-cfop-e-cst/ https://www.valor.srv.br/artigo.php?id=85&titulo=codigo-de-regime-tributario-crt-e-codigo-de-situacao-da-operacao-no-simples-nacional-csosn Obrigado!

Sobre os regimes tributários no ACBr depois de alguns teste percebi que não existe o código 50 de suspensão e alguns outros? logo, presumo que os únicos regimes tributários do cte são esses comentados correto? Se não como se usa o 50 ou o 102? Desculpa eu perguntar bastante gente, vocês são meu único apoio de estudo junto dos manuais, exemplos e notas tecnicas!

Bom dia! Gostaria de saber porque o CST da minha NFE está sendo trocado antes de ser enviado para a SEFAZ, no TXT gerado e enviado para a pasta de Entrada observada pelo Monitor, O CST está sendo indicado com a numeração 240, e quando é gerado o XML, muda para 000, alguém saberia porque isso está acontecendo? Agradeço desde já. retorno_xml.xml envio_xml.xml ENTNFE30176.txt

Aviso Importante para quem utiliza ACBrMonitorPlus para geração de NFe (A partir da Versão 1.2.0.4) Alterado o modo de informar o CST (Arquivo .INI ou .TXT) para os casos de: Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação, CST 10 e 90, informar "10part" e "90part" respectivamente. ex preenchimento: [ICMS001] CST=90part Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário, CST 41 e 60, informar "41rep" e "60rep" respectivamente. [ICMS001] CST=60rep obs: Nas versões anteriores era possível passar apenas o código CST e o componente validava as regras nos casos de geração de Partilha do ICMS ou de Repasse de ICMS ST, devido as mudanças das últimas NTs isso não é mais possível, sendo necessário informar o respectivo CST a ser utilizado conforme exemplo acima.

O Contador de um Cliente solicitou o uso do CST 103 em alguns produtos. Mas ao Vender apresenta erro. erro -> (NumeroSessao: 629245 - Resposta:629245|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|| ) Configuração -> CST 103 ( Imposto.ICMS.CSOSN := csosn103 ; ) o CST 101 tbm apresenta o mesmo erro. ( ( Imposto.ICMS.CSOSN := csosn101 ; ) os outros Funcionam normal ( 102, 400,900) etc.. Alguém conhece alguma solução ? Realmente é Permitido o CST 101, ou 103 no SAT ? * SAT TANCA, * Componestes Atualizados. Desde já Obrigado.

Boa tarde, Pessoal como fica a CST dos produtos monofásicos no CF-e SAT, sendo que era para ser utilizado o 04, mas o SAT só aceita 49? Obrigado!

Bom dia pessoal, Temos um módulo de entrega em nosso sistema, onde o cliente pode identificar o cliente e automaticamente gerar os dados de entrega. Um cliente nosso, possui um serviço associado a entrega, ou seja, dependendo do local onde ocorrerá a entrega existe uma pequena taxa a ser paga. Segundo o contador do cliente, este serviço deve ser contabilizado utilizando o totalizador de ISS no cupom fiscal, como um produto. O único contato que tive com ISS é com a homologação do PAF, mesmo assim, algo bem simples. Tenho uma dúvida em relação ao CST a ser utilizado quando for ISS. Por exemplo, para ICMS no regime de tributação normal ou simples nacional no totalizador 'F', utilizo 'cst60' e 'csosn500', respectivamente. Mas e no caso do ISS, a mesma regra de CST/CSOSN ainda é válida ou é regido de maneira diferente? Tentamos contato com o contador mais ainda não obtivemos resposta. Desde já agradeço qualquer explanação a respeito deste assunto específico.

Pessoal, estou com a seguinte dúvida: - Como uma empresa no regime SIMPLES NACIONAL deve emitir uma nota de devolução para uma empresa de lucro real (seu fornecedor que irá se apropriar do crédito)? Pergunto isso porque os fornecedores estão dizendo que a nota de devolução tem que ser exatamente igual a nota de compra, ou seja, destacar os impostos nos campos das notas, porém se eu não mudar o CRT da empresa de 1 para 3 por exemplo, eu não consigo fazer isso, destacar o ICMS e ICMS-ST nos itens e nos totais dos impostos. Como é que vocês estão fazendo? Existe algum campo especial para isso? Alguma orientação? Eu tenho mudado o CRT para corrigir esse problema. Alguém poderia me dar uma dica sobre isso? Devo usar CST e proceder dessa forma alterando o CRT ou existe alguma outra forma que eu possa fazer isso com CSOSN e destacar os impostos para o meu fornecedor não reclamar e poder obter o crédito da devolução. Antes informávamos nas informações adicionais, agora a informação que temos que isso não é mais possível e que o correto é fazer destaque dos impostos nos seus respectivos campos. Porém não consegui fazer isso com o ACBR. Alguém tem algum exemplo de XML para que eu possa analisar? Preciso saber como fica a situação quando por exemplo o CLIENTE DE SIMPLES NACIONAL compra direto da Fábrica e ela manda os itens com SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST) em destaque na nota (CST-BB = 10) e como fica a situação também dos ITENS com CST-BB = 00 (tributado integralmente).

Boa tarde. Tenho uma cliente cujo contador reclamou que sendo cimples nacional a tag cst do pis e cofins não deveria ter valor algum, atualmente tem o valor 01. Procurei no fórum e encontrei explicações mas confesso que não entendi. Alguém pode me ajudar a esclarecer esse ponto? Obrigado.

Pessoal, bom dia. Estou com a seguinte situação: meu Sped PisCofins está dando uma diferença na consolidação das operações por CST. Todos os relatórios estão no mesmo valor e o SPED FISCAL bate com esses valores, porém o PisCofins não. Houve alguma atualização pra esse mês? Desde já agradeço.

Boa tarde caros, Estou com a seguinte duvida e ainda nao consegui resolver nas pesquisas, cliente final emitindo cte, esta validando normal,porem ele esta usando o cst 90 na aba impostos e serviços, ao imprimir o dacte desconta o valor do credito do valor a receber.Obs o cliente esta preenchendo o valor do credito e estavamos mandando este valor na tag vcred, depois tentei enviar a tag vcred = 0 e pRedBC := 0 , porem ao imprimir tambem desconta o valor do credito do valor a receber, entao fiquei em duvida se isso é uma regra do dacte.fr3, estou usando o acbr atualizado, entao gostaria de saber se realmente tem que descontar o vcred do vrec, nao consegui nenhuma ajuda de contador do cliente. Se alguem tiver a resposta correta ficaria muito agradecido. Grato

Olá pessoal.. preciso de uma ajuda URGENTE Estou fazendo CFe-SAT de um Posto de Combustível (Regime Normal). Já pesquisei e não achei nada e continua dando |06010|1999|Erro desconhecido|| O mesmo SAT use como vendas (de outra empresa só que simples nacional), esta ok Não sei certo qual CFOP devo usar? Qual a CST ? Calcula ICMS ??? Já usei 000, 060, coloquei ICMS e sempre o mesmo erro.... Não sei mais o que fazer....segue configuração, XML e TXT... ou alguém tem algum XML de posto de combustível já ajudaria... POR FAVOR, preciso resolver ainda esta semana.... No aguardo e agradeço AD20161221161119-392556-env.xml SAT.TXT

Ola boa noite Estou com um problema quando vou gerar a NFe estava gerando tudo ok com os valores padrão mais o contador pediu para Informa o CST 50 ou 41 e o CSON 102 a partir dai quando pasei a informar estes valores não consegui mais enviar NFe, mais quando deixo sem estes valores enviar ok a NFe NFe.CriarEnviarNFe(" [Identificacao] NaturezaOperacao=VENDA PRODUCAO DO ESTAB Modelo=55 Serie=1 Codigo=28 Numero=28 Serie=1 Emissao=17/08/2016 Saida=17/08/2016 Tipo=1 idDest=1 indFinal=1 FormaPag=0 [Emitente] CNPJ=#################### IE=######### Razao=################## Fantasia=W. S. M. FERRAGENS E ACABAMENTOS Fone=########### CEP=78840000 Logradouro=AV VEREADOR CESAR LIMA Numero=1144 Complemento= Bairro=SAO MIGUEL CidadeCod=5102678 Cidade=CAMPO VERDE UF=MT [Destinatario] indIEdest=9 CNPJ=################### IE= ISUF= NomeRazao=################ Fone=########### CEP=78840000 Logradouro=RUA SABIA Numero=915 Complemento= Bairro=CIDADE ALTA 2 CidadeCod=5102678 Cidade=CAMPO VERDE UF=MT [Produto001] CFOP=5102 Codigo=12 EAN=7898525672443 Descricao=SIFAO SANF UNIVERSAL DUDA BRANCO C/ANE Unidade=UN Quantidade=1,00 ValorUnitario=7,0000 ValorTotal=7,000 NCM=39174090 [ICMS001] orig=0 CST=50 modBC=3 CSOSN=102 vBC=7,000 pICMS=0,000 vICMS=0,000 [Transportador] FretePorConta= CNPJCPF= xNome= IE= xEnder= xMun= UF= [Total] vBC=7,000 vICMS=0,000 ValorProduto=7,000 ValorNota=7,000 ",2,1) OK: Lote recebido com sucesso [ENVIO] Versao=3.10 TpAmb=1 VerAplic=3.10 CStat=103 XMotivo=Lote recebido com sucesso CUF=51 NRec=510000348076583 DhRecbto=17/08/2016 18:08:02 TMed=1 Msg=Lote recebido com sucesso Nota(s) não confirmadas: 28->null [RETORNO] Versao=3.10 TpAmb=1 VerAplic=3.10 NRec=510000348076583 CStat=531 XMotivo=null CUF=51 [NFE28] Versao=3.10 TpAmb=1 VerAplic=3.10 CStat=531 XMotivo=null CUF=51 ChNFe=################################################# DhRecbto=17/08/2016 18:08:02 NProt= DigVal=AtYlF6NALqpNlAID5kTZOetEwwM= Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\#######################################-nfe.xml

Ola boa noite Estou com um problema quando vou gerar a NFe estava gerando tudo ok com os valores padrão mais o contador pediu para Informa o CST 50 ou 41 e o CSON 102 a partir dai quando pasei a informar estes valores não consegui mais enviar NFe, mais quando deixo sem estes valores enviar ok a NFe ErroNFe.txt

Ola boa noite Estou com um problema quando vou gerar a NFe estava gerando tudo ok com os valores padrão mais o contador pediu para Informa o CST 50 ou 41 e o CSON 102 a partir dai quando pasei a informar estes valores não consegui mais enviar NFe, mais quando deixo sem estes valores enviar ok a NFe ErroNFe.txt

Olá Estou tendo dificuldades na implantação do SAT em um cliente, ao enviar o cupom da a rejeição: "Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01,02 e 05)", no entanto, o CST do PIS que esta sendo enviado é um dos que esta informado na rejeição, não consigo identificar o problema, será que alguém já passou por isso? segue abaixo dados do log, repare que o CST do pis é 01: - 16:26:16:797 - ACBrSAT.DesInicializado - 16:26:16:797 - ACBrSAT.Inicializado - 16:26:16:797 - -- 16:26:16:797 - numeroSessao: 652759 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.06"> <ide> <CNPJ>08779970000149</CNPJ> <signAC>mY1/Q3kwMk5n6lDW9QfWAcHYLIpGvpbbz/wUbBU6HQH+KFrMfH00IrCzjJI2PY91qXfs53yXpUhY8g5H6smKATjwBobzXL8f58jPzTTKGXzJ3wrpYU8eW3OCaBMT/NnwhR2EW8lS84uIzxJ8ai3wGjPxKFhy6GwnQCu+nkI2fv9COzO28GySPeuw31UiBNytENyH/CjsY2q4gsdH8oH6OWcp4WtB6l2NCjKpP81R5eTNTmKjkg6CfYcZ9oujXB1jrBedmxrow8afLiTKmqSCgUOXHqdxvOkclLG93L5nhRqVg/sXkpekTPzj/4xJO10N2vVAC134ClfLTlZt2lf9iQ==</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>56309867000420</CNPJ> <IE>416118729119</IE> <IM>26573</IM> <cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN> <indRatISSQN>N</indRatISSQN> </emit> <dest> <CPF>12003658874</CPF> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>4225</cProd> <cEAN>7896380173143</cEAN> <xProd>ESPATULA ACO-6255/10-2.1/2-ATLAS</xProd> <NCM>82055900</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>10.62</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>0.88</vDesc> </prod> <imposto> <vItem12741>3.40</vItem12741> <ICMS> <ICMS40> <Orig>0</Orig> <CST>60</CST> </ICMS40> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>9.74</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>9.74</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais</infAdProd> </det> <det nItem="2"> <prod> <cProd>6064</cProd> <cEAN>7896852800126</cEAN> <xProd>THINNER 228 LUKSNOVA GL</xProd> <NCM>38140090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>GL</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>62.95</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>5.19</vDesc> </prod> <imposto> <vItem12741>12.67</vItem12741> <ICMS> <ICMS00> <Orig>5</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>18.00</pICMS> </ICMS00> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>57.76</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>57.76</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais</infAdProd> </det> <det nItem="3"> <prod> <cProd>19535</cProd> <cEAN>7891040140220</cEAN> <xProd>LIXA D.AGUA 220</xProd> <NCM>68052000</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>2.0000</qCom> <vUnCom>1.36</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>0.22</vDesc> </prod> <imposto> <vItem12741>0.94</vItem12741> <ICMS> <ICMS00> <Orig>5</Orig> <CST>00</CST> <pICMS>18.00</pICMS> </ICMS00> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>2.50</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>2.50</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>Informacoes adicionais</infAdProd> </det> <total> <vCFeLei12741>17.01</vCFeLei12741> </total> <pgto> <MP> <cMP>04</cMP> <vMP>70.00</vMP> </MP> </pgto> </infCFe> </CFe> ) - 16:26:17:577 - NumeroSessao: 652759 - Resposta:652759|06010|1478|Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01,02 e 05)||

Bom dia Pessoal, Estamos com um problema sério na emissão dos Cupons de um cliente nosso que é SIMPLES NACIONAL, o aparelho do SAT devolve o arquivo assinado e transmitido como Regime Simples Nacional, porém com CST (como se fosse Regime Normal). No arquivo que enviamos para o aparelho está com CSOSN e ele devolve com CST como na imagem abaixo: XML que enviamos: 53951450-Cfe.xml XML que o aparelho SAT devolveu: AD35160208347447000143590000115230004892250856.xml Alguém teria alguma luz ou dica? Ou a Tanca deve alterar/atualizar o aparelho mesmo? Tentamos entrar em contato desde as 9h30 com os telefones da TANCA mas só chama...

Boa tarde. Gostaria de saber se o Ajuste SINIEF nº 5/2015 ( 2 de outubro de 2015), será implementado a partir de 01/01/2016, e se o ACBR NFe será ajustado para a nova regra. http://www.normaslegais.com.br/legislacao/ajuste-sinief-05-2015.htm

Boa tarde, galera. Tudo bem? Bom, estou obtendo a seguinte rejeição: cStat = 508 xMotivo = Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte Porém, o lote está sendo processado com sucesso. (104) Estou fazendo os testes em homologação. indIEDest = 9 Sem Tag IE. Segue o Xml. Muitíssimo obrigado desde já! 1652.xml

Olá pessoal estou começando a desenvolver um pequeno sistema ERP, porém na importação do XML surgiu umas dúvidas de quais campos fiscais preciso fazer a conversão de dados/valores. Por Exemplo: Eu sei que o CFOP tem que ser convertido na entrada, ou seja, se o fornecedor emitiu o produto com CFOP 5.102 então da importação tenho que colocar como CFOP 1.102. Mas eu queria saber se tenho que converter também o CST em CSOSN pois o meu sistema vai atender inicialmente empresas do simples nacional, Ex:(Um produto veio com CST 10 então ele pode entrar com CSOSN 201/202/203). Fico no aguardo, desde já agradeço a todos.

Vou implantar meu primeiro NFC-e. UFFA!!! O que preciso fazer em relação ao CST ? Em ambiente de homologação, eu não fiz nada. Preciso tratar isso para colocar em produção ? Obrigado a todos, CelsoVS

Olá, pessoal! No meu sistema coloquei a opção para no caso de CST selecionar a CST90 ou CSTPart90, porém ao gerar o XML sempre cai na tag <imposto><ICMSPart><CST>90</CST> e preciso que saia na tab <Imposto><ICMS90><CST>90</CST>, da primeira forma tem dado erro na validação. Acredito que seja algo simples que não estou sabendo resolver e gostaria que se possível me desse uma dica. Grato, Luís Godinho.

Olá pessoal, Gostaria de compartilhar com vocês um material que utilizo bastante no meu dia-a-dia e que pode ser útil, para consulta de CFOPs. Blog da CFOP Espero que seja útil.

Boa tarde a todos, Estou com uma dúvida sobre a CST a ser usada. Tem um cliente meu de Manaus, que me disse que devo utilizar a CST 60 em alguns CT-e dele, porém quando tentei utilizar usando a tag ICMS60, a SEFAZ rejeita dizendo que o campo ICMS tem que ter valor. Quando tentei usar a TAG ICMS00 e só na CST colocar 60, a sefaz rejeita dizendo que "60" não é um valor válido. Alguém tem algum exemplo de como utilizar corretamente essa CST 60. Obrigado Anselmo

Boa tarde, estou com duvida de cst para emissão de uma nota de entrada, utilizo o componente acbrnfe pela orientação do escritório o st a ser utilizado e o 140 por ser uma nota de entrada de importação. o código que estou alimentando o componente e este if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '041' then ICMS.CST := cst41 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '000' then ICMS.CST := cst00 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '010' then ICMS.CST := cst10 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '020' then ICMS.CST := cst20 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '030' then ICMS.CST := cst30 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '040' then ICMS.CST := cst40 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '041' then ICMS.CST := cst41 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '045' then ICMS.CST := cst45 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '050' then ICMS.CST := cst50 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '051' then ICMS.CST := cst51 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '060' then ICMS.CST := cst60 else if dm.cdsitemnfe.FieldByName('st').AsString = '140' then ICMS.CST := ???; -> não tem a opção cst140. desde já agradeço a todos