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Boa tarde. Alguém sabe informar se sobre o ajuste SINIEF Nº 11/2019, referente ao novo “4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI” e a unificação da tabela CST, eliminando os códigos CSOSN, se ele foi prorrogado para o ano de 2023? Estamos acompanhando esse decreto (Decreto nº. 1047 de 2021), mas pelo visto em outras fontes, essa e outras alterações, como as de CFOP foram adiadas para Abril de 2023. Conforme um post que vi aqui no fórum ACBr, dá a entender que foi prorrogado. Pelo visto, também parece que o ACBr, pelo menos até a última revisão no svn, não tem nenhuma implementação a respeito ainda. Entrei em contato com a Sefaz do MT, mas disseram não encontrar nada a respeito dessa prorrogação, pediram para aguardar. Seguem as fontes que consultei: https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/65166-extinção-dos-csosn-sinief-1419/#comment-425422 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/AJ007_05 https://www.contabilidadenatv.com.br/icms-prorrogacao-da-entrada-em-vigor-da-alteracao-das-cfop-e-cst/ https://www.valor.srv.br/artigo.php?id=85&titulo=codigo-de-regime-tributario-crt-e-codigo-de-situacao-da-operacao-no-simples-nacional-csosn Obrigado!

Boa tarde, procurei pelo fórum e não achei nenhum tópico relacionado... Gostaria de saber qual é a TAG que eu informo o CSOSN na geração da NF-e, estou usando o componente no Delphi

Bom dia companheiros, me chamo Gabriel e sou do rio, novo no ACBr. Estou com um cliente Simples Nacional, a maioria dos produtos são CSOSN 102 ou 500, tenho que começar a emitir nota dia 01 de janeiro, mas quando eu faço testes pelo ACBr, retorna esta msg "Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens", teriam algum modelo de nfce.ini com csosn 102 ou 500, pois eu nao sei se devo tirar a tag [ICMS001], quando eu tiro, gera outro tipo de rejeição. Sei bem que CSOSN 102 e 500 não destacam ICMS. Segue anexo o nfce.ini com os dados do emitente omitidos e o arquivo de retorno do ws. Desde já agradeço. Agradeço ao ACBr por desenvolver essa Suite de componentes para o crescimento profissional de milhares de desenvolvedores !! NFCe_SEM_EMITENTE.INI sai.txt

Pessoal, estou com a seguinte dúvida: - Como uma empresa no regime SIMPLES NACIONAL deve emitir uma nota de devolução para uma empresa de lucro real (seu fornecedor que irá se apropriar do crédito)? Pergunto isso porque os fornecedores estão dizendo que a nota de devolução tem que ser exatamente igual a nota de compra, ou seja, destacar os impostos nos campos das notas, porém se eu não mudar o CRT da empresa de 1 para 3 por exemplo, eu não consigo fazer isso, destacar o ICMS e ICMS-ST nos itens e nos totais dos impostos. Como é que vocês estão fazendo? Existe algum campo especial para isso? Alguma orientação? Eu tenho mudado o CRT para corrigir esse problema. Alguém poderia me dar uma dica sobre isso? Devo usar CST e proceder dessa forma alterando o CRT ou existe alguma outra forma que eu possa fazer isso com CSOSN e destacar os impostos para o meu fornecedor não reclamar e poder obter o crédito da devolução. Antes informávamos nas informações adicionais, agora a informação que temos que isso não é mais possível e que o correto é fazer destaque dos impostos nos seus respectivos campos. Porém não consegui fazer isso com o ACBR. Alguém tem algum exemplo de XML para que eu possa analisar? Preciso saber como fica a situação quando por exemplo o CLIENTE DE SIMPLES NACIONAL compra direto da Fábrica e ela manda os itens com SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST) em destaque na nota (CST-BB = 10) e como fica a situação também dos ITENS com CST-BB = 00 (tributado integralmente).

Pessoal tenho procurado por respostas sobre certos atributos do grupo de tributação ICMSSN201 (N10e) e encontrado vários exemplos, inclusive aqui no fórum. Porém, nenhum deles fez sentido pra mim. Este é um dos exemplos que tenho visto: <ICMS> <ICMSSN201> <orig>0</orig> <CSOSN>201</CSOSN> <modBCST>4</modBCST> <pMVAST>100.00</pMVAST> <pRedBCST>10.00</pRedBCST> <vBCST>162.00</vBCST> <pICMSST>18.00</pICMSST> <vICMSST>12.96</vICMSST> <pCredSN>1.25</pCredSN> <vCredICMSSN>12.96</vCredICMSSN> </ICMSSN201> </ICMS> O exemplo não cita um valor para o item, mas pelo que venho estudando, se considerarmos que vBCST seja 162,00 como ele chegou no valor de vICMSST de 12,96? Da mesma forma, como ele chegou em 12,96 para vCredICMSSN a partir de 1,25 em pCredSN? Eu não entendo esse exemplo, alguém saberia me explicar?

Saudações, estamos com uma dúvida na criação no XML quando é ICMS CST 203. O XML está gerando nesta estrutura: Porem, mesmo alimentando o CSOSN com 203 a tag ICMSN cria com o nome ICMSN202. Verificamos a Units pncConversao.pas onde tem as seguintes instruções: onde trata o csosn202 e csosn203 de igual forma. Está correto esse tratamento? Isso influencia em alguma? Obrigado pela atenção.

if SQLAUX.FieldByName('CST').AsString = '000' then Produto.Imposto.ICMS.CST := cst00; if SQLAUX.FieldByName('CST').AsString = '010' then Produto.Imposto.ICMS.CST := cst10; if SQLAUX.FieldByName('CST').AsString = '020' then Produto.Imposto.ICMS.CST := cst20; ... Quando escolho cst20 o xml na parte de ICMS fica <imposto> <ICMS> <ICMS20> CERTO AQUI <orig>0</orig> <CST>00</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>0.97</vBC> <pICMS>3.0000</pICMS> <vICMS>0.12</vICMS> </ICMS00> </ICMS> AÍ CONTINUANDO SE FOR 101 if SQLAUX.FieldByName('CST').AsString = '101' then Produto.Imposto.ICMS.CSOSN := (csosn101); A TAG DE ICMS QUE DEVERIA SER <ICMS> <ICMS101> CONTINUA <ICMS00> Alguém sabe porque ? Me disseram na empresa que deveria ficar <ICMS101>. Obrigado

bom dia galera, gostaria de uma ajuda referente ao envio da nfce em contingencia, vou explicar como estou fazendo aqui, no meu pdv quando o sistema esta em contingencia gravo o xml na pasta contingencia e no banco de dados offline = 1, tenho um programa chamado monitor que verifica no banco o caminho do xml e se offline esta = 1 , estando ele pega o xml e envia e estando autorizado grava na pasta validadas, até entao tudo certo, porem tem ncm na tabela nova desse ano 17.1 que ja implementei no sistema e alguns ncm dao como rejeitados no sefaz do rj, outros problemas sao csosn indevidos e ean invalidos por erro de cadastro do cliente, só trabalho com clientes simples nacional, gostaria de saber de voces se tem algo que eu possa fazer no meu monitor quando me retornar um certo tipo de rejeicao se eu consigo alterar o ncm e colocar um ncm valido para o sefaz autorizar a nfe e eu jogar na pasta validadas corretamente, ou como voces fazem quando dao esse tipo de erros, pois se perde a sequencia e o contador final do mes fica todo perdido, me dao uma luz ai de como fazer isso funcionar corretamente. desde ja agradeco.

Bom dia Pessoal! Estou com dúvida, qual CSOSN utilizar para empresas do Simples Nacional para venda para fora do estado Não Contribuinte de ICMS que deva calcular a partilha de ICMS? Caso seja incluso a CSOSN 900 da erro de operação com não contribuinte e CST difere da relação: 102, 103, 300, 400 e 500.

Olá pessoal. Estou com um problema. Tenho um cliente que é do Simples Nacional e ele gera crédito de 2.56% de ICMS. No arquivo enviado para o AcbrPlus está indo a tag CSOSN=101, a nota é gerada mas no XML não está definido o código 101 conforme exemplo abaixo: -<ICMS> -<ICMSSN101> <orig>0</orig> <CSOSN>101</CSOSN> <pCredSN>0.0000</pCredSN> <vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN> </ICMSSN101> </ICMS> Aguardo retorno e obrigado.

Bom dia Pessoal, Estamos com um problema sério na emissão dos Cupons de um cliente nosso que é SIMPLES NACIONAL, o aparelho do SAT devolve o arquivo assinado e transmitido como Regime Simples Nacional, porém com CST (como se fosse Regime Normal). No arquivo que enviamos para o aparelho está com CSOSN e ele devolve com CST como na imagem abaixo: XML que enviamos: 53951450-Cfe.xml XML que o aparelho SAT devolveu: AD35160208347447000143590000115230004892250856.xml Alguém teria alguma luz ou dica? Ou a Tanca deve alterar/atualizar o aparelho mesmo? Tentamos entrar em contato desde as 9h30 com os telefones da TANCA mas só chama...

Olá pessoal estou começando a desenvolver um pequeno sistema ERP, porém na importação do XML surgiu umas dúvidas de quais campos fiscais preciso fazer a conversão de dados/valores. Por Exemplo: Eu sei que o CFOP tem que ser convertido na entrada, ou seja, se o fornecedor emitiu o produto com CFOP 5.102 então da importação tenho que colocar como CFOP 1.102. Mas eu queria saber se tenho que converter também o CST em CSOSN pois o meu sistema vai atender inicialmente empresas do simples nacional, Ex:(Um produto veio com CST 10 então ele pode entrar com CSOSN 201/202/203). Fico no aguardo, desde já agradeço a todos.

Boa tarde. Estou tentando emitir uma nf-e para um cliente com CPF, e obtenho a seguinte mensagem: "Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:Object reference not set to an instance of an object.]" No caso, meu cliente é simples nacional e estou utilizando o CSOSN 102. Alguém tem ideia do que estou fazendo de errado? Em anexo o xml da nota que estou tentando gerar teste.xml Desde já agradeço. []'s

Bom dia, sou desenvolvedor da Uninfo Sistemas e temos integração do nosso software com a vossa empresa. Estou com uma dúvida referente a alteração de uma informação ao visualizar o DANFE de uma NFe. Atualmente, quando visualizo um DANFE, por padrão o campo CSOSN do serviço esta sendo mostrado como 00. Gostaríamos de alterar esta informação por um valor que nosso sistema irá definir. Como podemos fazer isso? Não conseguimos encontrar onde é a implementação deste relatório. Obs.: O CSOSN dos produtos estão sendo mostrados conforme o que nosso software envia, mas para serviço não. Ficamos no aguardo, obrigado! Atentamente, Paulo Eduardo Fossá Desenvolvimento - Uninfo Sistemas

Olá pessoal, não sei se esse é o local mais indicado para fazer esta pergunta, mas não sei onde fazer =\ Instalei o sat em vários clientes. Um contador de um desses clientes está dizendo que o cupom está sendo emitido de forma errônea. Ele me pediu para colocar os seguintes campos na tributação ICMS: 102 Alíquota do ICMS: 0,00 Origem: Nacional PIS := 99 Alíquota do PIS: 0,00 COFINS := 99 Alíquota do Cofins := 0,00 Na programação está sendo feito da seguinte maneira Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102; Imposto.ICMS.pICMS := 0; Imposto.PIS.CST := pis49; Imposto.PIS.pPIS := 0; Imposto.COFINS.CST := cof49; Imposto.COFINS.pCOFINS := 0; Observação: Quando coloco o PIS e o Cofins como 99 o aparelho sat não valida o xml, se coloco 49 que foi o que algumas pessoas me indicaram no caso do SAT, dá certo. O contador me reportou que o ICMS está sendo registrado como "ISENTO DE ICMS" quando é importado para o programa da folhamatic e disse para mim que não pode registrar como "ISENTO DE ICMS" que está incorreto. Já verifiquei o XML e está carregando exatamente estes campos que apresentei acima. Perguntei para o contador o que deveria aparecer no lugar de "ISENTO DE ICMS" e ele não soube me responder. A pergunta é a seguinte: O contador está falando bobagem? O programa da folhamatic é doido? Ou estou fazendo algo de errado? Obrigado a atenção de todos

Boa tarde. Estava verificando os tópicos anteriores pois o meu setor fiscal está insistindo que o CSOSN deveria ser impresso no DANFE ao invés do CST. O XML, de uma nota de devolução está correto e foi aceito no ambiente de homologação. -<det nItem="1">-<prod><cProd>47311</cProd><cEAN/><xProd>TENIS CASUAL MASC HIGH REF PRO HERITAGE 2</xProd><NCM>64029990</NCM><CFOP>5202</CFOP><uCom>PAR</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>82.9600000000</vUnCom><vProd>165.92</vProd><cEANTrib/><uTrib>PAR</uTrib><qTrib>2.0000</qTrib><vUnTrib>82.9600000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod>-<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN900><orig>1</orig><CSOSN>900</CSOSN><pCredSN>13.0000</pCredSN><vCredICMSSN>21.57</vCredICMSSN></ICMSSN900></ICMS>-<PIS>-<PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.0000</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS>-<COFINS>-<COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.0000</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det> E o CRT é 1. Mas ainda no Danfe sai impresso o CST. O que eu estou fazendo de errado?

Bom dia Quando lanço um serviço em uma Nota Conjugada, o campo CSOSN, no DANFE está trazendo '00', estou tendo varias reclamações de clientes, pois, como um serviço não tributa ICMS, os mesmos querem que não apareça nada neste campo. Verifiquei nos Fontes e descobri que na unit 'pcnConversao' na função 'CSOSNIcmsToStr', em uma das conversões das variáveis de CSOSN, em vez de passar ''(vazio) está passando '0'(zero), alterei para ''(vazio) e o DANFE passou a não imprimir nada neste campo. Estou enviando o pcnConversao.pas para que confiram e se for possível alterem nos Fontes do AcBr. pcnConversao.pas

Boa tarde. Estava verificando os tópicos anteriores pois o meu setor fiscal está insistindo que o CSOSN deveria ser impresso no DANFE ao invés do CST. O XML, de uma nota de devolução está correto e foi aceito no ambiente de homologação. -<det nItem="1">-<prod><cProd>47311</cProd><cEAN/><xProd>TENIS CASUAL MASC HIGH REF PRO HERITAGE 2</xProd><NCM>64029990</NCM><CFOP>5202</CFOP><uCom>PAR</uCom><qCom>2.0000</qCom><vUnCom>82.9600000000</vUnCom><vProd>165.92</vProd><cEANTrib/><uTrib>PAR</uTrib><qTrib>2.0000</qTrib><vUnTrib>82.9600000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod>-<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN900><orig>1</orig><CSOSN>900</CSOSN><pCredSN>13.0000</pCredSN><vCredICMSSN>21.57</vCredICMSSN></ICMSSN900></ICMS>-<PIS>-<PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.0000</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS>-<COFINS>-<COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.0000</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det> E o CRT é 1. Mas ainda no Danfe sai impresso o CST. O que eu estou fazendo de errado?

Pessoal, o contador de um cliente me mandou um email dizendo que o meu sistema esta mandando calculos errados. alguém Poderia me dizer se esta correto o que estou fazendo? desde já agradeço. Hoje eu faço assim: with Imposto do Begin vTotTrib := roundToBd(DadosZCE2.NF_Itenstotal_tributos.Value,2); vVlrTributosItem := vVlrTributosItem + vTotTrib; with ICMS do Begin abreTabela(DadosZCE.Opcoes); case DadosZCE.OpcoesTP_REGIME_TRIB_ICMS.Value of 0: EnviarNFe.acbrnf1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Emit.CRT := crtSimplesNacional; 1: EnviarNFe.acbrnf1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Emit.CRT := crtSimplesExcessoReceita; 2: EnviarNFe.acbrnf1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Emit.CRT := crtRegimeNormal; else EnviarNFe.acbrnf1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Emit.CRT := crtSimplesNacional; End; ICMS.modBC := dbiValorOperacao; ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; ICMS.pMVAST := 0; ICMS.pRedBCST := 0; ICMS.pICMSST := 0; ICMS.vICMSST := 0; ICMS.pRedBC := 0; if EnviarNFe.acbrnf1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Emit.CRT = crtSimplesNacional then begin ICMS.pICMS := 0; ICMS.vICMS := 0; ICMS.vBC := 0; ICMS.vBCST := 0; vValorCredito := roundToBd(DadosZCE2.NF_ItensTOTAL.Value * (vPercCredito / 100), 2); vTotalCredito := vTotalCredito + vValorCredito; if (DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5101)or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5102) or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5124)or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5125) or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 6124)or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 6125)then begin ICMS.orig := oeNacional; ICMS.CSOSN := csosn101; ICMS.pCredSN := vPercCredito; ICMS.vCredICMSSN := vValorCredito; end else if (DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5901)or (DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5902) or (DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5903) or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5954) or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 5925)or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 6924) or(DadosZCE2.NF_ItensCFOP_.Value = 6925) then begin ICMS.orig := oeNacional; ICMS.CSOSN := csosn400; ICMS.pCredSN := vPercCredito; ICMS.vCredICMSSN := vValorCredito; end else begin ICMS.orig := oeNacional; ICMS.CSOSN := csosn900; ICMS.pCredSN := 0; ICMS.vCredICMSSN := 0; end; end else begin ICMS.pICMS := DadosZCE2.NF_ItensALIQUOTA_ICMS.Value; ICMS.vICMS := DadosZCE2.NF_ItensVALORICMS.Value; ICMS.vBC := DadosZCE2.NF_ItensTOTAL.Value; ICMS.vBCST := DadosZCE2.NF_ItensTOTAL.Value; ......

Olá! Bom dia! Me tirem uma dúvida por gentileza. Em uma empresa que possue a Simples Nacional na NFC-E se ultiliza a tag CSOSN ou ultiliza a tag ICMS?

Bom dia pessoal, Estou com a seguinte dúvida sobre a impressão do Danfe para emissor Simples Nacional: A situações tributárias é formada pelo CRT + CSOSN porém no Danfe sempre está saindo a Origem + CSOSN. Existe algum parâmetro que posso altera para sair o CRT + CSOSN? Desde já agradeço! <CRT>1</CRT> <ICMS> <ICMSSN201> <orig>0</orig> <CSOSN>201</CSOSN> <modBCST>4</modBCST> <vBCST>0.00</vBCST> <pICMSST>0.00</pICMSST> <vICMSST>0.00</vICMSST> <pCredSN>0.00</pCredSN> <vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN> </ICMSSN201> </ICMS> <ICMS> <ICMSSN202> <orig>1</orig> <CSOSN>202</CSOSN> <modBCST>4</modBCST> <vBCST>0.00</vBCST> <pICMSST>0.00</pICMSST> <vICMSST>0.00</vICMSST> </ICMSSN202> </ICMS>

Boa tarde, Acabei de receber uma informação de um escritorio de contabilidade que recebeu uma nota emitida pelo meu sistema, onde Empresa= Simples Nacional CRT = 1 -<ICMS>- <ICMSSN500> <orig>0</orig> <CSOSN>500</CSOSN> </ICMSSN500> </ICMS> sendo utilizado o <CFOP>5405</CFOP> a principio é um produto Substituição. o escritorio informou que o 500 do csosn foi alterado no final do ano ou inicio desse ano ( nao soube dizer a data expecifica ) mudou de substiuicao para Tributado, sendo assim o CFOP a ser informado deveria ser 5102. A principio contestei ele , e me enviou os seguintes arquivos para "comprovar" ( em anexo). coisa que pra mim nao comprovou nada. pelo que eu vi ele esta olhando na faixa de CST 500 ( regime normal ) ... ai sim eh tributado. XML da nota em anexo Eu estou certo ou ele ?? Sem título 1.pdf tb587 (1).txt 35140167049932000108550010000014211000014213-NFe.xml Sem título 1.pdf tb587 (1).txt 35140167049932000108550010000014211000014213-NFe.xml