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Arquivo de remessa SICOOB não exibe as informações e exibe errado - Na linha do segmento Q, a Posição nº 154 á 154; está sendo gerado com a informação 9. Segundo layout do banco o mesmo deverá consta Tipo de Inscrição sacador / avalista.: 0 = Isento / Não informado 1 = CPF 2 = CNPJ ; Devido ao campo 154 estar preenchido com a informação diferente o arquivo está sendo rejeitado pelo banco. - Na Posição 170 á 209; está sendo gerado com a informação da TAG , Deveria estar com nome do emitente ou se não houver deveria estar em branco

Ótima notícia comunidade ACBr ! Para quem não está sabendo o banco Sicoob disponibilizou uma nova API denominada V3, segundo eles a versão anterior produção vai ser descontinuada, mas sem data prevista. O ambiente de teste da versão anterior V2 foi descontinuado segundo suporte: "Maria Eduarda: Prezado, bom dia. O ambiente de Sandbox da API Cobrança Bancária V2 foi descontinuado. Orientamos que os cooperados utilizem o novo Sandbox adequado a versão 3. A API Cobrança Bancária V2 ainda estará disponível em produção." Fizemos a implementação desta nova API V3 e está já disponível em nossos repositórios para que vocês possam realizar os testes. Todos os nossos testes foram realizados em ambiente SandBox. Como configurar:

Pessoal, preciso implementar a consulta e a inclusão de boletos e/ou PIX do banco Sicoob. Eles me passaram um documento com os comandos e tudo mais, mas queria saber se tem como fazer isto através do componente ACBrBoleto e se tem alguma indicação de quais bancos funciona com o webservice/API.

Boa tarde a todos da comunidade. A minha situação é a seguinte: Realizo todo meu processo de gestão de cobrança pelo AcbrBoleto no banco Itaú e outros, porem no itau temos o desconto de titulo quando descontado o titulo é baixado do cobrança e vai pro empréstimos solicitamos ao Itaú e passamos a receber o arquivo de retorno referente aos descontados[04-EMPRESTIMO], porem na leitura do retorno a identificação do tipo do serviço é ignorada, ou melhor não temos uma propriedade do componente AcbrBoleto para carregarmos qual serviço estamos tratando. Gostaria de saber dos moderadores e responsáveis se seria viável e interessante o desenvolvimento desta propriedade. Desde já gostaria de me por a disposição para desenvolver uma versão de teste para comunidade.

O ACBrBancoBanese não estava de acordo com o Manual do banco, inclusive no cálculo do digito verificador do nosso número, então fiz algumas mudanças no mesmo. Fiz os testes e homologuei a remessa e os boletos junto ao banco. A homologação foi feita com sucesso. Seguem as alterações realizadas e o arquivo ACBrBancoBanese.pas com as alterações realizadas. Seria bom subir o pas não? function TACBrBancoBanese.CalcularDigitoVerificador( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ): String; var ADigitoNossoNumero : string; begin Modulo.CalculoPadrao; Modulo.MultiplicadorFinal := 13; Modulo.Documento := ACBrTitulo.NossoNumero; Modulo.Calcular; AdigitoNossoNumero :=IntToStr(Modulo.DigitoFinal); Result:= AdigitoNossoNumero; end; // NÃO LEVAVA EM CONTA A AGÊNCIA NO DOCUMENTO (AAANNNNNNNN) E PARA QUE MultiplicadorFinal:= 13 ? // TROCADO POR function TACBrBancoBanese.CalcularDigitoVerificador( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ): String; begin Modulo.CalculoPadrao; Modulo.Documento:= PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia, 3, '0') + RightStr(ACBrTitulo.NossoNumero, 8); Modulo.Calcular; Result:= IntToStr(Modulo.DigitoFinal); end function TACBrBancoBanese.MontarCampoNossoNumero ( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ) : String; begin ACBrTitulo.NossoNumero := IntToStrZero( StrToIntDef((Trim(ACBrTitulo.NossoNumero)+Trim(CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo))),0) ,Self.TamanhoMaximoNossoNum); Result := ACBrTitulo.NossoNumero; end; // ACBrTitulo.NossoNumero:= ... MODIFICA O NOSSO NÚMERO, ACRESCENTANDO O DIGITO AO MESMO. // E SE VC PRECISAR CHAMAR A FUNÇÃO UMA SEGUNDA VEZ (PARA GRAVAR O NOSSO NRO MONTADO POR EXEMPLO) VAI BUGAR // PORQUE VC ESTARÁ CRIANDO UM NOVO NOSSONUMERO (AGORA COM O DIGITO) PARA CALCULAR UM NOVO DIGITO // TROCADO POR function TACBrBancoBanese.MontarCampoNossoNumero ( const ACBrTitulo: TACBrTitulo ) : String; begin result:= IntToStrZero( StrToIntDef((Trim(ACBrTitulo.NossoNumero)+Trim(CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo))),0) ,Self.TamanhoMaximoNossoNum); end; function TACBrBancoBanese.CalcularCampoASBACE(const ACBrTitulo: TACBrTitulo): string; ANossoNumero := Copy(Trim(ACBrTitulo.NossoNumero), 1, ACBrTitulo.ACBrBoleto.Banco.TamanhoMaximoNossoNum); // TROCADO POR ANossoNumero := MontarCampoNossoNumero(ACBrTitulo); ACBrBancoBanese.pas

Olá No AcbrNFe (Fortes ou Fast) eu visualizo as faturas desta forma Eu consigo exibir desta forma ? Obrigado

Boa noite, Não consigo encontrar no componente ACBr Boleto a cobrança mensagem do Itaú, padrão CNAB400, que disponibiliza o registro 7 com as mensagens que serão impressas no boleto que será enviado ao sacado. Existe algum trabalho nesse sentido? Grato, Carlos Rosa.

Boa Tarde, Gostaria de saber se é possível manipular e escolher os dígitos verificadores da linha digitável durante a emissão do boleto da CEF. Estou tentando duas homologações (agências de Brasília - DF e Padre Bernardo - GO) e ambos os clientes receberam a resposta de seus gerentes dizendo: Porém sempre achei que esse cálculo fosse inacessível para nós. Alguém pode me dar uma ajuda?

Boa tarde, Estou faz alguns dias tentando homologar a cobrança do banco Sicoob (756) porem estou tendo alguns problemas, alimentei o componente com as informações da empresa (Informações estarão no fim da explicação) e após isso, gerei o arquivo de remessa de 4 boletos e enviei para homologar no software do Sicoob, porem o software me retornou algumas criticas que estou anexando na imagem abaixo. E no arquivo gerado as informações estão corretas conforme o manual atualizado que o gerente do Sicoob me enviou (Anexarei o manual tambem) porem no software da Sicoob ele fala que as tais informações estão incorretas. Estou com duvidas de como prosseguir. Aguardo um retorno. Informações Usadas: Banco = 756Agencia = 4441-5Conta = 2167-9Carteira = 3Modalidade = 03Cedente / Convenio = 55050Layout = 240 Obrigado. Att, Marcos Duca ESSystem. Layouts para troca de informações-ATUALIZADA.xlsm PJ CAUCAO 756-0003.REM

Boa tarde tudo bem? Após a virada do ano não estou mais conseguindo realizar o pagamento de boletos para o itau que utilizam a carteira 109 registrada. Quando é gerada a segunda via do boleto com juros e multa (o valor do boleto é alterado) o sistema do banco informa que não é possivel receber o titulo e que devo entrar em contato com a agencia. Uma outra coisa que reparei é que quando emito a segunda via diretamente pelo sistema do banco o boleto é emitido com a carteira 181. Em contato com o banco eles me informaram que o problema pode estar ocorrendo pois as % de multa e mora não estavam cadastradas no contrato com a agencia, porém mesmo após a alteração dos dados na agencia não consigo realizar os pagamentos quando emito a segunda via. Alguém ai teve o mesmo problema? Se sim obteve alguma solução? Obrigado.

Boa noite a todos ! Recentemente me cadastrei no FÓRUM para pesquisar sobre "Arquivo de Retorno da CEF" ! Mas me deparei com tanta solução aqui,e fiquei curioso em saber como/onde encontro todas para que possa ver e me interessar por especificas. NotaFiscal de Saida/Entrada, CEP, Arquivos de Envio e Retornos de Bancos etc etc. Obrigado a todos

Bom dia senhores, estou desenvolvendo o CTe, porém estão surgindo umas dúvidas, se possível espero que os amigos possam me ajudar, vamos lá, lembrando que com relação ao CTe só conheço o emissor gratuito de SP, porém o mesmo não faz muitas validações, minha dúvida é a seguinte, com relação a cobrança do CTe, as duplicatas e faturas tem relação ao campo "Valor a Receber" ? Ou seja, as duplicatas por exemplo seria o parcelamento que fiz do CTe ?