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Olá bom dia. Utilizamos a ACBrLib - Boleto e um dos nossos clientes nos solicitou que a informação do CEF SAC fosse apresentada no boleto conforme imagem abaixo: Analisando o código-fonte verifiquei que já existe esse tratamento implementado, porém gostaria de saber se existe alguma outra particularidade para que essa informação seja apresentada no boleto.

Pessoal, estou com dificuldade de gerar arquivo de remessa pra o banco SICOOB, alguém pode me orientar com algum script de exemplo?

Bom dia! O arquivo de remessa CNAB 240 do SICREDI de um cliente nosso estava sendo rejeitado quando tentava usar o "tipo de Documento" como "DSI" o componente estava alterando para 99 "Outros" e no caso da conta ou carteira dele acontece a rejeição. Fiz alteração na Unit e enviei o arquivo para o banco e foi validado. Estou disponibilizando para conferência pelos administradores e posterior publicação se possível. Unit ACBrBancoSicredi.pas em GerarREgistroTranscacao240. Tenho o manual do banco caso precise, mas como é maior que 2mb não consigo postar aqui. De acordo com o Layout enviado pelo SICREDI, as opções de "Espécie do Título" são: '03' = DMI duplicata mercantil por indicação '05' = DSI duplicata de serviço por indicação '06' = DR duplicata rural '07' = LC letra de câmbio '12' = NP nota promissória '13' = NPR nota promissória rural '16' = NS nota de seguro '17' = RC recibo '19' = ND nota de débito ‘32’ = Boleto Proposta '99' = Outros //Código REMOVIDO {Espécie} {if (EspecieDoc = 'DM') then Especie := '03' else if (EspecieDoc = 'DMI') then Especie := '03' else Especie := '99';} //Código ADICIONADO case AnsiIndexStr(EspecieDoc, ['DMI', 'DSI', 'DR', 'LC', 'NP', 'NPR', 'NS', 'RC', 'ND', 'BP']) of 0 : Especie := '03'; //DMI duplicata mercantil por indicação 1 : Especie := '05'; //DSI duplicata de serviço por indicação 2 : Especie := '06'; //DR duplicata rural 3 : Especie := '07'; //LC letra de câmbio 4 : Especie := '12'; //NP nota promissóri 5 : Especie := '13'; //NPR nota promissória rural 6 : Especie := '16'; //NS nota de seguro 7 : Especie := '17'; //RC recibo 8 : Especie := '19'; //ND nota de débito 9 : Especie := '32'; //Boleto Proposta else Especie := '99'; //Outros end; ACBrBancoSicredi.pas

Oi pessoal, estive verificando o arquivo de remessa gerado no Sicredi pelo acbrBoleto e verifiquei que no segmento "Q", ao invés de utilizar a UF do sacado estava utilizando uma property do TACBrBoleto chamada UF, então fiz uma alteração para que busque a UF do sacado do titulo, sei que pode ser pouca coisa mas acredito que ajude. Caso encontrem algo errado ou eu esteja fazendo confusão me avisem sou ainda iniciante no Delphi. Abaixo estarei postando as imagens da alteração e o arquivo alterado para testes. Pegando UF errado Alteração para buscar do sacado do titulo Arquivo para testes : Sicredi.rar Aguardando retorno... Desde já agradeço a sua atenção.

Boa tarde, fiz uma atualização recentemente do meu ACBR para a implantação de CTE em um cliente, mas me deparei em um problema no ACBR Boleto, onde já tenho o mesmo validado e integrado a vários bancos, por hora só me foi reportado o problema no Santander, então foi a onde fiz a análise, bancos como Bradesco, Itaú, Caixa, Banco Do Brasil, Sicred não analisei por não ter sido reportado problema, enfim... Quando vou processar o arquivo retorno recebo a mensagem de divergencia entre o CNPJ do arquivo e o do Emitente. O Ajuste foi simples onde na linha 893 estava: mudado para: Que era a forma antiga que o componente fazia, pelo que percebi, nesta nova versão, suporta CPF, mas a validação com 15 da forma que foi alterada estava colocando 0 a esquerda, dando falha em todos os arquivos, segue em anexo a Unit Alterada e corrigida. ACBrBancoSantander.pas

Olá pessoal se puderem me ajudar a compreender, o porque destas rejeições, agradeceria muito. Situação que o banco alega estar com problema é na baixa de boletos na CEF, o qual não está ocorrendo de maneira correta. Saberiam me informar onde se dá essa baixa, até porque se eu, utilizo o validador da CEF não apresenta problema algum. Linha 3 SEGMENTO P. Codigos de erro: Seu Num divergente -> 19.3P deve ser igual ao início de 35.3P Para -> NN: 14/000000140000032 SeuN: 123/1 Linha 6 Tipo de impressão não esperado por este aplicativo !! Linha 7 Total de registros do lote não confere !! informado 5 calculado 6 Linha 8 Total de registros do arquivo não confere !! FIM DA VALIDAÇÃO, VERIFIQUE OS ERROS !!!

Bom dia! Estou homologando o arquivo de remessa da Caixa Sicob (104), Layout Remessa 240. Vou postar aqui todos os erros informados que já corrigi para que os membros possam alterar isso no código fonte do ACBR. E os outros postarei quando achar a solução. Boleto Local de pagamento Conteúdo Atual: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Conteúdo Esperado: Pagar Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite Registro Trailer de Lote 12.5 Quantidade de Títulos em Cobrança Posição:93 a 98 tamanho: 6 Conteúdo Atual: brancos Conteúdo Esperado: 000000 Alterações na unit ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas na linha 785: antes estava assim: space(6) + // 93 a 98 - Quantidade títulos em cobrança (Somente retorno) agora está assim: padR('', 6, '0') + // 93 a 98 - Quantidade títulos em cobrança (Somente retorno) 13.5 Valor Total dos Títulos em Carteiras Posição:99 a 115 tamanho:17 Conteúdo Atual: brancos Conteúdo Esperado: 00000000000000000 Alterações na unit ACBrCaixaEconomicaSICOB.pas na linha 786: antes estava assim: space(17) + // 99 a 115 - Valor dos títulos em carteiras (Somente retorno) agora está assim: padR('',17, '0') + // 99 a 115 - Valor dos títulos em carteiras (Somente retorno)