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Olá boa tarde a todos, estou trabalhando com o ACBrBoletoReport e ACBrBoleto (O meu e o Fortes Report), e preciso de uma ajuda, na opção de salvar, após o previews do arquivo, quando clico nesse botão: esta vindo com o nome padrão, ao salvar ficar com a extensão rpf, seria possível setar a opção PDF como padrão para quando o cliente salvar, já ficar como PDF. Atualmente esta assim: Para ficar assim, como padrão: Ah também se possível tem como me ajudarem a corrigir esses caracteres E a primeira utilização dessa parte de boletos, desde já obrigado.

A solução ACBrBoleto já tem suporte a cobrança API com PIX no Banco INTER. Recebemos a contribuição inicial do amigo @ActioSistemas, (a partir da qual fizemos as devidas adequações para a implementação da unit para integrar as soluções ACBr) Para utilizar endpoint pix, basta marcar a propriedade IndicadorPix como true igual aos outros bancos. Inter tem 2 API's: - boletos normais - boletos com QrCode PIX O que vai definir em qual incluir, baixar ou consultar é a propriedade IndicadorPIX: Quando falso, ele utiliza API Boleto Normais Quando true, ele utiliza API Boleto com QrCodePIx * Uma não devolve boleto registrado na outra! Atenção: Uma das informações que deve ser armazenada do retorno da inclusão é a propriedade “NossoNumeroCorrespondente” pois toda operação de alteração, baixa e consulta você vai precisar informar esta propriedade. (é um código UUID de identificação do boleto) Somente a API Cobrança com PIX retorna UUID. Quando API Pix não está devolvendo NossoNumero: Existem relatos que após a inclusão , a API não está devolvendo o campo nossoNumero, neste cado se olhar o log, o banco esta devolvendo: "situacao": "EM_PROCESSAMENTO"; Então deve aguardar alguns minutinhos e realizar a consulta detalhe utilizando a propriedade NossoNumeroCorrepondente Como utilizar: Após inclusão guardar o GUUID devolvido na propriedade NossoNumeroCorrepondente; Para ConsultarDetalhe, ALTERAR e BAIXAR, informar o GUUID (retornado na inclusão) na propriedade NossoNumeroCorrespondente; (carregar o titulo) Como passar esta informação via componente (Delphi/lazarus): Titulo.NossoNumeroCorrespondente := '4cac8ea0-a960-4ac4-af55-c6b05728f3x0'; Como passar esta informação via INI do titulo (ACBrLibBoleto, ACBrMonitorPlus): [Titulo1] .. NossoNumeroCorrespondente=24d5fdcd-608d-40b9-ad42-52e4af8eb7f1 Consulta Lista: Vamos ter agora as situacao isbAberto isbBaixado isbCancelado Baixado e cancelado, filtro dataMovimento isbAberto: filtro dataVencimento ele tbm vai usar a opcao Filtro.boletoVencido ibvSim/ibvNao (ele procura por data de vencimento boletos a receber ou vencidos) isbAberto: filtro dataRegistro ele consulta por data emissao os boletos em aberto Como o banco Inter não tem ambiente de homologação, cuidado com seus testes, após executar, baixar o boleto para ele não ficar pendente no sistema do banco de cobrança. Quer saber como funciona nos bastidores ?: Para quem leu a documentação da cobrança pix do Inter, sabe que é diferente a forma que é realizada a inclusão, tanto a resposta como o endpoint de cobrança PIX. Após a inclusão do boleto, recebemos um codigoSolicitacao (UUID) caso tenha registrado o boleto com sucesso (HttpResultCode 200); Este código UUID é devolvido pela solução ACBrBoleto na propriedade “NossoNumeroCorrespondente”. Ele não nos devolve as informações do boleto como no endpoint convencional. Sendo assim, após inclusão é realizada uma consulta passando este UUID para que seja retornado os dados do boleto e qrcode na propriedade EMV como nos outros bancos. Lembrando que esta consulta ocorre de forma transparente, ou seja, a solução acbr abstrai isso para você, ou seja, realizando a inclusão no TpInclui com o indicadorPix como true, a solução realiza uma consulta da UUID logo após a inclusão e devolve todas as informações do boleto. Agradecimento também para @Antonio Gomes, @Gabriel Mororó por terem efetuados alguns testes e ao @ralty por ter cedido credenciais.

Bom dia, Venho contribuir com um Ajuste da Unit do Boleto do Banco do Brasil. em relação aos Tipos de remessa, no qual esta a instrução de Desconto Incorreto, e adicionado novos tipo, de acordo com o Manual do Banco. Bloco de alteração, na Linha 507 até a 524. ( Cnab 240 ); Bloco de alteração, na Linha 922 até a 942. ( Cnab 400 ); Desde já Obrigado pelo excelência do Componente. Pablo Cerbaro. ACBrBancoBrasil.pas

Pessoal, já uso o acbrmonitor e inclusive já faz um ano que uso o recurso de envio de boletos (gerando Boletos, Arquivo de Remessa, envio de e-mail). Mas para o ano de 2021, estamos desejando realizar algumas mudanças em nossos boletos, e estou com alguns problemas e não consigo resolver. Segue a descrição do mesmo. Imaginamos o Seguinte Cliente X, Valor do Boleto R$ 100,00 mas pagando até a data de vencto ira pagar R$ 90,00, obtendo desconto de R$10,00. Caso de o não pagto até a data de vencto deverá cobrado 2% de Multa e Juros de 0,10% ao dia. No arquivo remessa: Algumas Observações o Arquivo não consta o desconto nesse caso de R$ 10,00. Acredito que seja o tipo 3 sequencia R, que deveria apresentar os devidos dados(Descontos,data...) Logo que o cliente paga com aplicativo até o vencto o sistema não da o desconto (ao menos foi constatado esse situação) E alguns testes que fiz, mesmo o cliente pagando em atraso, não estava cobrando os devidos encargos (Juros e multas) Sendo assim, estou solicitando que possam dar uma olhadinha e me dizerem o que esta faltando. Segue anexos as devidas informações. Desde já mt OBG! cb101201.rem 1275 - TESTE SERGIO2 26663 .PDF iniacbr.ini

Por favor, analisem esse manual de implantação, onde na pagina 15 informa que o Banco Safra não trata desconto 2 e desconto 3 no segmento R. Especificamente na function TACBrBancoSafra.GerarRegistroTransacao240 Linha 810 500.pdf

Ola, estou gerando os títulos pelo Acbrnfemonitorplus 1.0.2.0.71, gerei 10 boletos e gerei a remessa para validação e obtive o seguinte retorno em anexo. Como posso ajustar para passar nesta validação no Sicredi? Alguém já homologou boletos neste banco para dar um caminho. Obrigado 0804-03-30002.PDF boleto.pdf ENT_INCLUIR_TITULOS.txt

Olá pessoal, Sou novato por aqui e estou apanhando, e muito, do ACBrMonitorPlus. Estou tentando gerar um boleto teste usando os exemplos do site (CEDENTE.INI e BOLETOS.INI em anexo) com os comandos abaixo (e algumas variações que tentei): BOLETO.ConfigurarDados("c:\ACBrMonitorar\Boletos\cedente.ini") BOLETO.IncluirTitulos("c:\ACBrMonitorar\Boletos\boletos.ini") BOLETO.SetDiretorioArquivo("c:\ACBrMonitorar\Retornos\", "boleto-saida.pdf") BOLETO.GerarHTML Já tentei com o .GerarHTML e com o .GerarPDF. O arquivo sai.txt apresenta um retorno ok: mas nada acontece. O que pode estar errado? Estou navegando pelo fórum durante toda a tarde, mas não consegui encontrar alguma informação que possa me ajudar, e se alguém puder me dar uma mão, ficarei muitíssimo agradecido. Um abraço, Max Boletos.ini Cedente.ini

Pessoal, emiti vários boleto para um cliente e na hora de gerar o arquivo de remessas esqueci de preencher as tags referentes ao valor e data limite para o desconto, ou seja, no arquivo de remessa não constam os dados do desconto, consta a penas na mensagem, e esses boleto já foram registrados errados. Tem como eu arrumar isso de alguma forma? Tipo mandar outra remessa para adicionar o desconto destes boletos? Vi que tem a TAG toRemessaOutrasOcorrencias porem na posição 071 a 071 que deveria ir a instrução para adicionar o desconto é adicionado um espaço em branco "Space(1)" Obrigado.

Bom dia, Fiz uma alteração na classe TACBrBancoCresol adicionando algumas espécies de documento que constam no manual de integração de boletos da CRESOL, porém na classe não tinha. O arquivo está em anexo. att ACBrBancoCresol.pas

Fazendo testes para impressão de boletos com juros de moral mensal, na impressão estava saindo: "Cobrar juros de R$ 10,00 por dia a partir de dd/mm/yyyy" Quando o correto seria 10,00% ao mês Fiz uma alteração simples no ACBRBoleto para correção. Anexo arquivo com alteração para análise. ACBrBoleto.pas

Bom dia, estou com uma dificuldade para configurar o tamanho da impressão de comprovantes de pagamentos através da impressora não fiscal da Perto Printer via porta USB virtual utilizando o driver Generic/Only Text do windows. Pois bem, adquiri uma impressora dessa para fazer a impressão de comprovantes de pagamentos de boletos igual de casas lotéricas, bancos, caixas de recebimentos etc, já que todos os dias faço pagamentos de boletos e imprimindo em folha sulfite através de impressora laser não estava compensando, pois estava gastando muito papel. Então resolvi comprar uma não fiscal de bobina de 80mm para impressão dos mesmos. Acontece que todos os tutoriais que sigo para configurar, não está dando certo. Eu uso o gerenciador financeiro do Banco do Brasil no internet explorer para fazer os pagamentos de boletos, e a configuração de página do navegador deixo o tamanho da pagina como Ledger também. Nas configurações do driver, fiz como todos os tutoriais mostraram (segue imagens, 1 e 2) A impressão dos comprovantes ficam assim se eu seguir essas configurações (imagem 3) E teve uma configuração que fiz, mas não me lembro qual, que a impressão saiu assim (imagem 4) e queria que voltasse a imprimir desse jeito. Por favor, alguém me ajude, já estou a 4 dias tentando configurar essa bendita e não estou conseguindo. Seguem as imagens na ordem

Olá pessoal. Estou com um projeto para desenvolver que é enviar remessa de pagamentos ao banco. Eu busquei bastante aqui no fórum e não achei nada que possa me ajudar. Pedindo ajuda aos universitários, o ACBr não tem nada do tipo, não é? Alguém tem essa solução já desenvolvida em Delphi?

Olá Juliana, tudo bem? Estive conversando com o Regys e ele me pediu pra abrir um post aqui para correção do ACBrBancoNordeste.pas e tb ajudar as pessoas que não conseguiram homologar o BNB. O layout deles realmente é bem confuso, no campo carteira eles informam que deve ter 1 posição. Ex: se a carteira for 21 informar 4 na remessa, porém no boleto tem que aparecer 21 na carteira. Só questão de estética, pois não ira influenciar em nada, mas por conta disso eles não homologam. Então fiz a seguinte alteração: constructor TACBrBancoNordeste.create(AOwner: TACBrBanco); begin inherited create(AOwner); fpDigito := 3; fpNome := 'Banco do Nordeste'; fpNumero := 4; fpTamanhoMaximoNossoNum := 7; fpTamanhoAgencia := 4; fpTamanhoConta := 7; fpTamanhoCarteira := 2; {alterei para 2, anteriormente valor 1} fSequencia := 1; end; E pronto, os arquivos foram homologados. A nota está em anexo. ACBrBancoNordeste.pas

Boa tarde, estou tentando homologar o sistema junto ao sicredi e esta dando um erro no tipo de desconto, mesmo sem desconto o lay-out manda enviar um codigo válido. conforme o lay-out cnab 240, no registro tipo R, campo 18, deve ser 1, 2, 3 ou 7 e esta indo sempre 0. Ha alguma variavel para que eu possa informar este campo, pois na ajuda não consta nenhuma informação a respeito. Desde ja agradeço.

Boa tarde. Acabei de baixar a versão 1.2.0.9 e quando seleciono o a versão do QRcode só funciona a opção 0 e 1, mas na versão 1.00. Se eu selecionar a versão 2, que deduzi ver pra versão 2.00, o XML fica com um código estranho, conforme texto abaixo e dá uma rejeição. Em anexo o XML gerado e a o INI <![CDATA[ http://homolog.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe?p=52180700467374000111650010000162591000292260|2|2|1|C07F37C0D984359FA7BC40D45FC062AE5A88ADB1 ]]> NFE.EnviarNFe("C:\ACBR\XMLNFE\52180700467374000111650010000162591000292260-nfe.xml",,"1","0",,"1") OK: Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto [ENVIO] Versao=GO4.0 TpAmb=2 VerAplic=GO4.0 CStat=878 XMotivo=Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto CUF=52 NRec= DhRecbto=30/12/1899 TMed=0 Recibo= ACBrMonitor.ini 52180700467374000111650010000162591000292260-NFE.XML

Olá. Estou com uma situação em cliente. O mesmo trocou a impressora para uma Samsung m4080fx. E ai começou os problemas. Quando impresso boletos e notas fiscais a mesma apresenta um problema. As linhas ficam praticamente invisíveis, já salvando e pdf e imprimindo a mesma sai normal. Alguém ja passou por isso ou teria uma ideia do que possa ser feito? Desde já muito obrigado,

Boa noite a todos, Preciso incorporar em nosso sistema a possibilidade de emitir guias GRCSU (Guia Sindical) para pagamento, gostaria de saber se a ACBr em seu pacote trata esta possibilidade. Obrigado antecipadamente a todos que de alguma forma contribuírem. Att Valdir

Oi pessoal, gostaria de saber se no arquivo de retorno sempre que tiver o código de movimentação 02 o arquivo foi rejeitado pelos bancos não estando então apto para ser realizado a baixa no sistema desse registro ? Pois no manual do FEBRABAN diz que os códigos de movimentação 02, 03, 26 e 30 estão vinculados as ocorrências de rejeição. Então minha maior duvida é : Não importa se é código "02 - Entrada Confirmada" , é considerado rejeitado e não se pode realizar a baixa deste no sistema ou somente se for 02 mas tenha ocorrências não se pode baixar ? E mais uma coisa, olhando os fontes até agora só os fontes da caixa esses códigos são verificados com os movimentos 02,03,26 e 30, nos outros somente no 03, estaria certo dessa maneira que se encontra ou realmente de acordo com o manual essas ocorrências de rejeição deveriam ser verificadas para todos os 4 códigos de movimento ? Sei que existe bancos como o Santander que no manual não é informado o código 02 para rejeições, mas na maioria sim então estou em duvida. Desde já agradeço a atenção, Obrigado.

BOM DIA! Estou com problema ma geração da remessa Banrisul CNAB 400. Ao gerar o arquivo de remessa pela primeira vez gerra nosso numero com erro fica sem 2 numero 0000000602 onde deveria ser 0000065102 exemplo a baixo: Pimeira geração com erro nosso numero.... 1 0576030024035 0000000602 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 Segunda geração do mesmo arquivo sem erro nosso numero... 1 0576030024035 0000065102 101372/01 0608160000000374585041 08N090716091800000000003750000000000000000000000000000000000000000000000209084373000162CLIENTE ABC EST RS 442 1210 0200099880000MACHADINHO RS0000 000000000000005 000005 O curioso é que isso só ocorre na primeira vez que gero se eu gerar novamente esta mesma remessa ele gera certo!

Utilizo para comunicaçao com o ACBRMONITORPLUS arquivo .TXT (ENT.TXT) COMO FAÇO PARA INCLUIR O NOME E CPF/CNPJ TO SACADOR/AVALISTA

Utilizo para comunicaçao com o ACBRMONITOR arquivo .TXT (ENT.TXT) Como faço para incluir no boleto o nome e CNPJ do Sacador

Olá boa tarde a todos, preciso de saber se ha alguma forma de salvar o boleto em formato PDF com o nome de emissão próprio, exemplo: BOLETO 147.PDF gostaria de saber se existe uma função onde ja mande salvar o boleto com o nome que eu quiser. Grato.

Pessoal ja vi que tenho o tipo de ocorrência que pode ser informado na remessa, e quando for pra trocar o valor do titulo e o vencimento como vou ter que colocar? não queria enviar duas remessa

Olá Amigos; Sou novato com boleto e procurando pela Net encontrei o Acbr. O componente de boletos contempla a nova sistematica da Febraban? Aqui no site eu encontro um exemplo do AcbrBoleto? Desde já agradeço a atenção de vc´s. Obrigado.

Pessoal estou procuando mais não achos nas propriedades do boleto onde informar esses campos aqui que a caixa me informou veja Segmento P Posição 221 : informar 1 Posição 222 e 223 : informar dias para protesto onde tem esse propriedade faço assim DataMoraJuros := dtArquivoDT_VENCIMENTO.AsDateTime; NossoNumero := IntToStr(dtArquivoCODIGO.AsInteger) ; ValorDocumento := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; ValorAbatimento := dtArquivoVALOR_JUROS_REMOVIDOS.AsFloat; ValorDesconto := dtArquivoVALOR_DESCONTO.AsFloat; ValorRecebido := dtArquivoVALOR_DEBITO.AsFloat; if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='1' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat else if dtArquivoTIPO_JUROS.AsString ='2' then ValorMoraJuros := dtArquivoJUROSDIA.AsFloat /30; e não vejo essa propriedade Protesto e dias