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Bom dia, estou tentando emitir uma NFSE em Goiânia-GO de um Produto isento de ISS: CNAE: 773909900(Locação de Equipamentos) O WebService me retorna uma mensagem: INFORME O VALOR DA BASE DE CALCULO PS: Tentei Mudar o valor da TAG: Servico.ExigibilidadeISS, para: exiNaoIncidencia e exiIsento e mesmo assim o erro permanece Gostaria de saber como devo proceder para emitir essa Nota. Obrigado a Todos.
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Base de Cálculo com desconto
um tópico no fórum postou Total NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Pessoal, pesquisei bastante isto na internet e neste fórum e não encontrei uma resposta concreta, por isso tomei a liberdade de criar este tópico. A questão é a seguinte: Vendi um risoto de R$ 80,00. Dei um desconto de R$10. na nota ficaria assim: <vProd>80.00<vProd> <vDesc>10<vDesc> .... <ICMS> e <ST> <vBc>80.00<vBc> ou <vBc>70.00<vBc> Das duas maneiras a nota é enviada, porém alguns contadores reclamam de uma opção e outros de outra.... enfim, Gostaria muito de saber qual está certo? E iria além, como é a composição da base de cálculo, existem mais fatores que influenciam nela ? Obrigado pela atenção -
Olá pessoal. Um cliente precisou fazer uma nota de devolução e informou que a contabilidade queria que saísse a nota 100% igual a nota de entrada. Porém, percebi que a NFe deles tinha na soma da base de cálculo, incluso o IPI. Não tinha visto isto ainda, e fiquei em dúvida, pois vi um artigo que informa quando deve entrar no cálculo para a soma da base de cálculo e quando não deve. Mas diante do que li no link: http://www.portaltributario.com.br/guia/icms_bc_ipi.html , fiquei mais confuso Alguém poderia me auxiliar quanto ao que fazer ? Gostaria de conhecer o conceito e sugestões de como deixar isto mais fácil para o usuário final, que muitas vezes não sabe nada de regras da sefaz. Segue danfe do fornecedor do meu cliente, que teríamos que fazer uma NFe igual. Obrigado
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Bom dia pessoal, Ontem, efetuamos um teste dando um desconto no total do cupom. Esse valor, o SAT rateou entre os itens normalmente. No quarto item, efetuamos também um desconto no item. Analisando posteriormente o XML que foi retornado pelo SAT, observamos que: 1) A base de cálculo para PIS/COFINS somos nós que informamos, portanto, já é passada para o XML com o devido desconto do item 2) No caso do desconto de rateio ele não abateu em cima do valor da base de cálculo, uma vez que o rateio do cupom é realizado pelo próprio SAT A pergunta que ficou pendente foi se no valor da base de cálculo do PIS/COFINS não teria que subtrair além do desconto do item o desconto do rateio do cupom. Só para exemplificar, para o quarto item, temos: -<det nItem="4"> -<prod> <cProd>1846882028</cProd> <cEAN>07896006748885</cEAN> <xProd>FEIJAO CAMIL 500G BRANCO</xProd> <NCM>07133329</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>6.99</vUnCom> <vProd>6.99</vProd> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>2.00</vDesc> <vItem>2.02</vItem> <vRatDesc>2.97</vRatDesc> </prod> -<imposto> <vItem12741>0.80</vItem12741> -<ICMS> -<ICMS40> <Orig></Orig> <CST>40</CST> </ICMS40> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> <vPIS>0.08</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> <vCOFINS>0.38</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> Anexei também o XML em questão para facilitar melhor o entendimento. Para obter o valor do rateio dos itens após a autenticação do CF-e, estamos efetuando o seguinte procedimento: with CFe.Det do begin //Atualiza o valor de rateio para ficar igual ao do SAT for j := 0 to Count - 1 do begin s := ExecSql('SAT_SINC_RATEIO', VarArrayOf([ IDCupom, Items[j].nItem, Items[j].Prod.vRatDesc, Items[j].Prod.vRatAcr ])); end; end; Gostaríamos da opinião de vocês, de como estão procedendo neste caso, se a nossa observação foi correta. AD35160453485215000106599000063300003527789370.xml
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Bom dia pessoal, Ontem durante uma bateria de testes, observamos que o valor do rateio, depois que o SAT retorna o XML, não é descontado da base de cálculo de PIS/COFINS, sendo que temos um valor