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Desejo configurar boleto banco do brasil no acbrmonitorplus, está retornando o erro: ERRO: Falha ao Enviar Boleto. Erro: Falha na AutenticaA A o: HTTP_Code=400 Erro="Bad Request" Estou usando o comando abaixo para teste: BOLETO.EnviarBoleto (3) 1-Segue anexo tela da configuração do acbrmonitorplus; 2-Obtive as chaves no site do banco do brasil para teste em homologação: developer_application_key É a credencial para acionar as APIS do Banco do Brasil. 817799241ec9b7exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Credenciais OAuth client_id É o identificador público e único no OAuth do Banco do Brasil. eyJpZCI6IjhlMjlkZDJkLTE3YzQtNDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx client_secret É conhecido apenas para sua aplicação e o servidor de autorização. Por isso, tome muito cuidado com seu armazenamento. Em caso de suspeita de fraude, deverá acessar suas Credenciais dentro da sua Aplicação e realizar a troca do mesmo. eyJpZCI6IjA4MTFjMTMtMWFjMC00ZjZhLTkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no campo scope do acbrmonitorplus preenchi com cobrancas_boletos (nao sei se esta correto) No campo Banco (dentro da seção Boleto - Conta Bancária) , selecionei cobBancodoBrasilAPI Falta algo que devo configurar ?

Boa tarde, Não estou conseguindo obter a informação sobre o CODIGO DO MOTIVO (CodMotivo) de um retorno com antecipação, Comando 72 nas posições 109/110 (Alteração de Tipo de Cobrança).

Analisando o código da API do Banco do Brasil foi visto que o valor da multa está sendo retornado no campo de percentual da multa ARetornoWS.DadosRet.TituloRet.PercentualMulta := AJson.Values['valorMultaRecebido'].AsNumber; Na Documentação da API no campo que esta sendo lido json tem a seguinte descrição: RespostaDetalhamentoBoleto -> valorMultaRecebido -> number($float) Valor de multa recebido.

Boa tarde!! Estou em contato com o pessoal do BB para homologar um boleto que tem Taxa de Juros mensais. Parametrização do componente: Titulo.CodigoMoraJuros := cjTaxaMensal; Titulo.ValorMoraJuros := 6; No meu boleto impresso está OK: "Cobrar juros de 6% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento." O problema está no arquivo de remessa: Pelo que vi nos fontes do arquivo: - ACBrBancoBrasil.pas - function TACBrBancoBrasil.GerarRegistroTransacao240(ACBrTitulo : TACBrTitulo): String; está fazendo apensa da seguinte forma: {Código Mora} if CodigoMora = '' then begin if ValorMoraJuros > 0 then CodigoMora := '1' else CodigoMora := '3'; end; E, segundo o BB devo enviar: CodigoMora := '2';

Olá pessoal, Estou implementando o envio de remessa e recebimento de retorno do Banco do Brasil, porém os boletos de teste que estou enviando por remessa não estão sendo registrados, conforme segue: Ocorrência: 03-Comando recusado Motivo rejeição: 47-Título tem valor diverso do informado Convênio: 7 posições Carteira: 17 Variação: 019 Layout remessa e retorno: CNAB 240 Pesquisei no fórum, na internet e não encontrei nada sobre como solucionar esta rejeição 47. Liguei pro atendimento do Banco do Brasil e também não souberam me informar, então me pediram pra emitir outro teste para verificar se não foi alguma "inconsistência"... Emiti outro teste e rejeitou de novo. No fim, gerei outro arquivo de remessa e enviei para análise (o que pode demorar). O interessante é que já havia enviado arquivos de remessa direto para análise e o Banco do Brasil homologou. Alguém teria alguma ideia de como solucionar? Obrigado.

Boa tarde, Estou fazendo a integração do meu sistema com a API do Banco do Brasil, porém o retorno do boleto está vindo sem o QRCode. (Esse é o problema principal). Entrei no portal de desenvolvedores do Banco do Brasil porém me pediram o payload do boleto, mas eu não estou conseguindo descobrir onde pegar esse payload e armazenar usando o ACBrBoleto. Gostaria de saber se alguém sabe pra me ajudar? Desde já agradeço.

Bom dia, Estou na fase de homologação do boleto do Banco do Brasil CNAB 400 porém foi verificado um detalhe referente ao número sequencial solicitado pois está duplicando no Registro Detalhe Tipo 5 – Multa/Prazo Limite de Recebimento – Opcional – Remessa. Dando uma olhada mais detalhada, no método TACBrBancoBrasil.GerarRegistroTransacao400 foi verificado que o Número Sequencial é o ultimo item listado na atribuição wLinha IntToStrZero( aRemessa.Count +1, 6 ) porém ao gerar o Registro Detalhe Tipo 5 Multa/Prazo será somado dois, ou seja, IntToStrZero(aRemessa.Count + 2 ,6) e nesse caso será duplicado o Número Sequencial a partir do segundo registro conforme imagem "arquivo". Realizei uma alteração nos fontes ACBrBoleto e ACBrBancoBrasil, dando overload nos métodos referentes ao leiaute 400(evitando possíveis impactos) passando um var como parâmetro a fim de ir somando o index correto do número sequencial. Imagens do e-mail, fontes.pas e arquivo.txt em anexo. Fico à disposição Att, Vitor. ACBrBancoBrasil.pas ACBrBoleto.pas

Olá, alguém teria os Manuais de Remessa e Retorno do Banco do Brasil para 240 posições? Já acessei o site do banco mas lá está muito enrolado, estão separados e não fecham com os arquivos de remessa e retorno do ACBR que estão OK. Estou procurando onde consigo os códigos de retorno dos títulos para e como saber se eles foram quitados ou não. Desde já agradeço.

Olá O arquivo de retorno de boletos liquidados do Banco do Brasil (240) não está batendo com o esperado pelo acbrboleto: Linha do arquivo iniciando com 00100011T0100020. Na posição 8 vem "1" no lugar de "3" e o "T" vem na posição 9, pelo acbr deveria ser na posição 14. Alguém passou já passou por isso? Se quiserem posso enviar o arquivo de Remessa e Retorno correspondente. Desde já meu muito obrigado

Pessoal enviei o arquivo de remessa do banco do brasil e mandei para homologação, eles me retornaram estes erros: 1. Arquivo teste “BB_REMESSA_NRO_7_07-12-2018_12-01-09.TXT” analisado com base nos dados acima, com as seguintes inconsistências: > Segmento R < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 067 a 074: Preencher com a data de cobrança da multa; Deverá ser posterior ao vencimento do título. > Segmento S < Lote 0001 > -------------------------------------------------------------------- Posições 018 a 018: Preencher com '8' para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no Banco do Brasil somente para informar o email de Pagadores que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua agência de relacionamento Posições 021 a 160: Informar o endereço de email do cliente; Pode ser informado mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo) Favor efetuar os ajustes no seu programa próprio e nos responder anexando novo arquivo remessa para continuidade do atendimento. 2. Inconsistências na diagramação dos boletos Ficha de Compensação - CARTEIRA: Informe código da modalidade de cobrança utilizada para a emissão do boleto, ou seja: 17 Ficha de Compensação - ACEITE: Informe 'N' Após ajuste das inconsistências apontadas acima podem encaminhar boletos para processo produtivo-impressão/expedição. Salientamos que, no processo produtivo, é de responsabilidade da empresa o correto preenchimento ou a ausência de dados nos campos da diagramação do boleto, em virtude de questões legais, fiscais, etc. Os boletos recebidos estão homologados/validados (por amostragem): Linha digitável: validado Código de Barras: validado Nosso Número: validado Caso não seja identificado retorno desta mensagem com arquivo modificado, no prazo de 5 dias corridos, o protocolo será encerrado em nossos sistemas. Gentileza, ao responder, conservar histórico desse mail. Atenciosamente, Cenop Brasília - Suporte Técnico 0800 729 0001 (Opções 8,4,1,5) - Demais localidades 4004 0001 (Opções 8,4,1,5) - Capitais [email protected] Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente BB_REMESSA_NRO_7_07-12-2018_12-01-09.TXT boletos teste fernandes e aguiar 07-12-2018.pdf

Bom dia. Estou tendo problemas com o arquivo remessa do banco do brasil. O que percebi que a nova estrutura do banco o leiaute é CNAB240 que não tem no ACBr, então tentei utilizar o c240 e com isso estou tento diversos erros quando tento validar o arquivo. linha numero do campo erro sugestão 2 0 Tamanho do registro incorreto Verificar tamanho do registro - verificado = 241 3 37 Conteúdo Incorreto preencher de acordo com o código para protesto. 4 19 Formato incorreto Verificar o tipo de conteúdo .. valor não inteiro "RR0000000000000" 4 0 Tamanho do registro incorreto verificar tamanho do registro. verificado = 243 4 17 conteúdo invalido Preencher com a unidade da federação Alguém ja implementou essas correções?

Boa tarde. Gostaria, se possível, deixar disponibilizado os fontes em delphi para emissão de boleto via webservice do Banco do Brasil. Não é um componente, todavia é uma unit e pode ser útil a quem for trabalhar com o webservice do Banco do Brasil. WebserviceBB.rar

Prezados(a), Estou com o mesmo problema que encontrei nesse topico que foi fechado por falta de respota . ,Verifiquei que foi instruido usar a rotina de NossoNumeroSemFormatacaoLerRetorno Porem a mesma é adaptada para o layout 240, assim não sendo possivel utilizar a mesma para layout 400 Visto isso, acredito que melhor solução seria a emprega nesse topico que citei acima

Boa noite pessoal. Estávamos tendo a seguinte rejeição ao validar a remessa com o suporte do Banco do Brasil: Tentamos questionar que o validador do próprio BB aceitava nosso arquivo normalmente, e o atendente respondeu: Portanto, realizei a alteração abaixo no arquivo ACBrBancoBrasil.pas, pedi para validarem novamente e informaram estar correto desta nova maneira: . Segue anexo o arquivo com as alterações para avaliação/inclusão ao repositório. Obrigado!! ACBrBancoBrasil.pas

Bom dia. Estou com uma dúvida a respeito do layout do arquivo de cobrança retornado pelo Banco do Brasil: O cliente que estou atendendo possui um número de convênio do banco com o formato 00XXXX (X são números diferentes de zero) e, segundo o site do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/aplicativos-bb/leiautes#/), o convênio é de 4 posições. Porém verifiquei no código fonte do AcBr boleto que o código de leitura do Banco do Brasil só possui a leitura do retorno do convênio de 6 e 7 posições. Segundo o cliente, a leitura das informações como nosso número e o valor de juros e multa estão erradas. O arquivo retornado possui 400 caracteres de tamanho de linha. O ACBr atende o layout de cobrança com convênio de 4 posições ou alguma informação do cliente esta errada?

Sugestão de atualização da função ACBrBancoBrasil.pas/GerarRegistroHeader240 Leiaute CNAB 240 Posições Header de Arquivo Posições 164 a 166 Nº da Versão do Layout do Arquivo Hoje está fixa em 030, preciso manipular esse valor conforme meu cliente, que é 087. Nas posições 223 a 225 está fixo 'CSP' -(Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a versão do layout 030, pode ser informado 'CSP' nas posições 223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228) Header de Lote Posições 14 a 16 Nº da Versão do Layout do Lote Hoje está fixa em 020, preciso manipular esse valor conforme meu cliente, que é 045. >------------------------------------------------------------------------------------------< A seguir minhas alterações. { GERAR REGISTRO-HEADER DO ARQUIVO } Result:= IntToStrZero(ACBrBanco.Numero, 3) + // 1 a 3 - Código do banco '0000' + // 4 a 7 - Lote de serviço '0' + // 8 - Tipo de registro - Registro header de arquivo StringOfChar(' ', 9) + // 9 a 17 Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB ATipoInscricao + // 18 - Tipo de inscrição do cedente PadLeft(OnlyNumber(CNPJCPF), 14, '0') + // 19 a 32 -Número de inscrição do cedente PadLeft(Convenio, 9, '0') + '0014' + // 33 a 45 - Código do convênio no banco [ Alterado conforme instruções da CSO Brasília ] 27-07-09 ACBrBanco.ACBrBoleto.ListadeBoletos[0].Carteira + // 46 a 47 - Carteira aModalidade + ' ' + // 48 a 52 - Variacao Carteira aAgencia + // 53 a 57 - Código da agência do cedente PadRight(AgenciaDigito, 1 , '0') + // 58 - Dígito da agência do cedente aConta + // 59 a 70 - Número da conta do cedente PadRight(ContaDigito, 1, '0') + // 71 - Dígito da conta do cedente ' ' + // 72 - Dígito verificador da agência / conta TiraAcentos(UpperCase(PadRight(Nome, 30, ' '))) + // 73 a 102 - Nome do cedente PadRight('BANCO DO BRASIL', 30, ' ') + // 103 a 132 - Nome do banco StringOfChar(' ', 10) + // 133 a 142 - Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB '1' + // 143 - Código de Remessa (1) / Retorno (2) FormatDateTime('ddmmyyyy', Now) + // 144 a 151 - Data do de geração do arquivo FormatDateTime('hhmmss', Now) + // 152 a 157 - Hora de geração do arquivo PadLeft(IntToStr(NumeroRemessa), 6, '0') + // 158 a 163 - Número seqüencial do arquivo PadLeft(IntToStr(LayoutVersaoArquivo), 3, '0') + // 164 a 166 - Número da versão do layout do arquivo StringOfChar('0', 5) + // 167 a 171 - Densidade de gravação do arquivo (BPI) StringOfChar(' ', 20) + // 172 a 191 - Uso reservado do banco StringOfChar('0', 20) + // 192 a 211 - Uso reservado da empresa StringOfChar(' ', 11) + // 212 a 222 - 11 brancos StringOfChar(' ', 3) + // 223 a 225 - 'CSP' StringOfChar('0', 3) + // 226 a 228 - Uso exclusivo de Vans StringOfChar(' ', 2) + // 229 a 230 - Tipo de servico StringOfChar(' ', 10); // 231 a 240 - titulo em carteira de cobranca { GERAR REGISTRO-HEADER DO LOTE } Result:= Result + #13#10 + IntToStrZero(ACBrBanco.Numero, 3) + // 1 a 3 - Código do banco '0001' + // 4 a 7 - Lote de serviço '1' + // 8 - Tipo de registro - Registro header de arquivo 'R' + // 9 - Tipo de operação: R (Remessa) ou T (Retorno) '01' + // 10 a 11 - Tipo de serviço: 01 (Cobrança) '00' + // 12 a 13 - Forma de lançamento: preencher com ZEROS no caso de cobrança PadLeft(IntToStr(LayoutVersaoLote), 3, '0') + // 14 a 16 - Número da versão do layout do lote ' ' + // 17 - Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB ATipoInscricao + // 18 - Tipo de inscrição do cedente PadLeft(OnlyNumber(CNPJCPF), 15, '0') + // 19 a 32 -Número de inscrição do cedente PadLeft(Convenio, 9, '0') + '0014' + // 33 a 45 - Código do convênio no banco [ Alterado conforme instruções da CSO Brasília ] 27-07-09 ACBrBanco.ACBrBoleto.ListadeBoletos[0].Carteira + // 46 a 47 - Carteira aModalidade + ' ' + // 48 a 52 - Variacao Carteira aAgencia + // 53 a 57 - Código da agência do cedente PadRight(AgenciaDigito, 1 , '0') + // 58 - Dígito da agência do cedente aConta + // 59 a 70 - Número da conta do cedente PadRight(ContaDigito, 1, '0') + // 71 - Dígito da conta do cedente ' ' + // 72 - Dígito verificador da agência / conta PadRight(Nome, 30, ' ') + // 73 a 102 - Nome do cedente StringOfChar(' ', 40) + // 104 a 143 - Mensagem 1 para todos os boletos do lote StringOfChar(' ', 40) + // 144 a 183 - Mensagem 2 para todos os boletos do lote PadLeft(IntToStr(NumeroRemessa), 8, '0') + // 184 a 191 - Número do arquivo FormatDateTime('ddmmyyyy', Now) + // 192 a 199 - Data de geração do arquivo StringOfChar('0', 8 ) + // 200 a 207 - Data do crédito - Só para arquivo retorno StringOfChar(' ', 33); // 208 a 240 - Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB

Ao processar arquivos de retorno do banco do brasil, o componente está informando o motivo da rejeição/complemento da ocorrência incorretamente. Por exemplo: Ao processar o arquivo de retorno anexo, observar que os títulos das linhas 59, 61, 63 e 65 foram pagos em cartório, porém todos os titulos posteriores à este apresentam como motivo "08-Pago em cartório" indevidamente. O problema acontece porque o Result da function abaixo não é inicializado: function TACBrBancoBrasil.CodMotivoRejeicaoToDescricao(const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia; CodMotivo: Integer): String; Por favor enviar a correção para o repositório. ACBrBancoBrasil.pas IEDCBR2871301201913446.ret

Boa tarde. Foi verificado que caso a propriedade ACBrTitulo.CarteiraEnvio fosse tceBanco e houvesse somente 1 mensagem no título, ocorreria o erro Out of Index, por este motivo foram feitas pequenas correções as quais já estão no svn. Porém existe a necessidade de uma revisão mais ampla quanto a este item, uma vez que o Banco do Brasil utiliza o Segmento S tanto para trabalhar com as mensagens adicionais, quanto para os dados do sacado quando será enviado boleto, peço que continuem acompanhando este tópico paras os avisos dos comits das alterações finais. Att.

como não somos nos que fazemos o digito verificador (no boleto bancario) não sei como proceder, seria um erro no calculo do DV Geral do acbrmonitorpluz ? a mensagem abaixo nos foi enviada pelo banco o acbrmonitorplus esta me dando o digito "7" 2- Inconsistência (s) a ser (em) regularizada (s) nos boletos: Informações sobre os dígitos verificadores. Em vermelho os que estão errados, em azul o valor correto: 00190.00009 02973.399005 00000.104174 7 77620000001000 (Errado) 00190.00009 02973.399005 00000.104174 1 77620000001000 (Correto) 00197776200000010000000002973399000000010417 (Errado) 00191776200000010000000002973399000000010417 (Correto) Verifique sua linha digitável e o código de barras no modelo abaixo (as cores evidenciam os erros): Código de barras: 00197776200000010000000002973399000000010417 0019dVVVV$$$$$$$$$$000000CCCCCCCnnnnnnnnnncc Linha digitável 00190.00009 02973.399005 00000.104174 7 77620000001000 00190.0000d 0CCCC.CCCnnd nnnnn.nnnccd D VVVV$$$$$$$$$$ Onde: Onde: "C:" Número do convênio n: Nosso número (numeração livre) "D:" Dv geral d: dígito verificador "c:" Carteira a: Agência "$:" valor V: fator de vencimento "&:" Conta corrente

Bom dia, venho tendo um problema ao validar meus arquivos de remessa. Quando eu passo o campo TipoDiasProtesto tanto diUteis ou diCorridos, o arquivo gera com o total de linhas do lote e do arquivo incorretas, como mostrado na imagem anexada. Estou anexando o arquivo de remessa também para facilitar. O que pode ser isso? estou fazendo algo de errado? Antes eu não passava nenhum valor para o campo TipoDiasProtesto e ele nunca deu erro, ontem fui gerar uma remessa para homologar com o banco e me deparei com o erro dizendo que eu deveria informar o código para protesto, e quando eu informo ele me retorna o erro das linhas. Se alguém puder ajudar, desde já agradeço. REM-02102018150012.TXT

Boa tarde. Estou com o seguinte erro no Segmento S para o Banco do Brasil com a atualização mais recente para o Leiaute 240. No caso do meu cliente não tem instruções, porem a critica ocorre na contagem dos Segmentos:

Boa tarde! Segundo o Layout de Arquivos de Retorno CNAB400 do BB (Jan/2014), verifiquei que as ocorrências no trecho abaixo estão desatualizadas. LINHA 1480 Atual: if(CodOcorrencia >= 2) and ((CodOcorrencia <= 10)) then Atualizado para: if CodOcorrencia in [2,3,5,6,7,8,9,10,15,20,46] then Segue em anexo a correção no ACBrBancoBrasil e Manual do Layout para Conferência. Obrigado. Doc2628CBR643Pos7.pdf ACBrBancoBrasil.pas

GOSTARIA DE SABER SE, PARA SE ENVIAR O ARQUIVO DE REMESSA DO BANCO DO BRASIL, OBRIGATORIAMENTE EU PRECISO ENVIA-LO PELO SITE DO BANCO OU TEM ALGUM LINK EXTERNO, ONDE FAÇO ISSO AUTOMATICAMENTE VIA SISTEMA.

Ao validar um arquivo de remessa no validador de leiaute do banco do brasil venho constatando um erro quando a data de emissão é a data atual, por exemplo ontem eu fiz um boleto com a data 22-08-2018 e constava o erro "DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO INVÁLIDA.", já hoje, quando vou validar o mesmo arquivo é retornado sucesso na validação. Fiz o teste validando um outro boleto que fiz ontem com a data de hoje 23-08-2018, que passou como sucesso, e retornou o mesmo erro. Isso é algo comum? ou estou fazendo algo de errado? Segue em anexo os arquivos de Remessa testados. TESTE1 - 22/08/2018 TESTE8 - 23/08/2018 TESTE1.TXT TESTE8.TXT

Srs, boa tarde, sou usuário do acbrmonitor a um bom tempo. Esta tudo ótimo, mas agora preciso configurar o boleto do banco do brasil, ele me pede campo convenio do cedente obrigatório mas no manual do acbrmonitor não tem este campo. por favor se alguém puder me informar. e onde coloco se na tag de dados do cedente por exemplo. Muito Obrigado. Rafael.