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A solução ACBrBoleto já tem suporte a cobrança API com PIX no Banco INTER. Recebemos a contribuição inicial do amigo @ActioSistemas, (a partir da qual fizemos as devidas adequações para a implementação da unit para integrar as soluções ACBr) Para utilizar endpoint pix, basta marcar a propriedade IndicadorPix como true igual aos outros bancos. Inter tem 2 API's: - boletos normais - boletos com QrCode PIX O que vai definir em qual incluir, baixar ou consultar é a propriedade IndicadorPIX: Quando falso, ele utiliza API Boleto Normais Quando true, ele utiliza API Boleto com QrCodePIx * Uma não devolve boleto registrado na outra! Atenção: Uma das informações que deve ser armazenada do retorno da inclusão é a propriedade “NossoNumeroCorrespondente” pois toda operação de alteração, baixa e consulta você vai precisar informar esta propriedade. (é um código UUID de identificação do boleto) Somente a API Cobrança com PIX retorna UUID. Quando API Pix não está devolvendo NossoNumero: Existem relatos que após a inclusão , a API não está devolvendo o campo nossoNumero, neste cado se olhar o log, o banco esta devolvendo: "situacao": "EM_PROCESSAMENTO"; Então deve aguardar alguns minutinhos e realizar a consulta detalhe utilizando a propriedade NossoNumeroCorrepondente Como utilizar: Após inclusão guardar o GUUID devolvido na propriedade NossoNumeroCorrepondente; Para ConsultarDetalhe, ALTERAR e BAIXAR, informar o GUUID (retornado na inclusão) na propriedade NossoNumeroCorrespondente; (carregar o titulo) Como passar esta informação via componente (Delphi/lazarus): Titulo.NossoNumeroCorrespondente := '4cac8ea0-a960-4ac4-af55-c6b05728f3x0'; Como passar esta informação via INI do titulo (ACBrLibBoleto, ACBrMonitorPlus): [Titulo1] .. NossoNumeroCorrespondente=24d5fdcd-608d-40b9-ad42-52e4af8eb7f1 Consulta Lista: Vamos ter agora as situacao isbAberto isbBaixado isbCancelado Baixado e cancelado, filtro dataMovimento isbAberto: filtro dataVencimento ele tbm vai usar a opcao Filtro.boletoVencido ibvSim/ibvNao (ele procura por data de vencimento boletos a receber ou vencidos) isbAberto: filtro dataRegistro ele consulta por data emissao os boletos em aberto Como o banco Inter não tem ambiente de homologação, cuidado com seus testes, após executar, baixar o boleto para ele não ficar pendente no sistema do banco de cobrança. Quer saber como funciona nos bastidores ?: Para quem leu a documentação da cobrança pix do Inter, sabe que é diferente a forma que é realizada a inclusão, tanto a resposta como o endpoint de cobrança PIX. Após a inclusão do boleto, recebemos um codigoSolicitacao (UUID) caso tenha registrado o boleto com sucesso (HttpResultCode 200); Este código UUID é devolvido pela solução ACBrBoleto na propriedade “NossoNumeroCorrespondente”. Ele não nos devolve as informações do boleto como no endpoint convencional. Sendo assim, após inclusão é realizada uma consulta passando este UUID para que seja retornado os dados do boleto e qrcode na propriedade EMV como nos outros bancos. Lembrando que esta consulta ocorre de forma transparente, ou seja, a solução acbr abstrai isso para você, ou seja, realizando a inclusão no TpInclui com o indicadorPix como true, a solução realiza uma consulta da UUID logo após a inclusão e devolve todas as informações do boleto. Agradecimento também para @Antonio Gomes, @Gabriel Mororó por terem efetuados alguns testes e ao @ralty por ter cedido credenciais.

Bom dia pessoal! Estou usando o componente ACBRPagFor para gerar arquivos de pagamento de funcionários, para os funcionário que tem conta em bancos diferentes do banco da empresa, é utilizado o serviço de pagamento a fornecedores. Surgiram 2 funcionários que tem conta nos bancos 380-PicPay e 536-Neon. Estes 2 bancos não existiam na lista existente na unit ACBrPagForConversao.PAS, então alterei a mesma incluindo estes 2 bancos. Gostaria de saber se seria possível incluir esta alteração no repositório. O foi alterarado na revisão 31538. Grato! ACBrPagForConversao.pas

Oi pessoal, teria uma duvida sobre a API do Banco Sicoob no ambiente de produção! Ao colocar para envio em produção esta me aparecendo uma mensagem solicitando o ClientSecret, entretanto ao configurar o aplicativo no site do Banco para a utilização da API o Campo ClientSecret diz que não é necessário informar esse campo, então para funcionar estou tendo que informar qualquer valor mesmo que seja o "ClientSecret = 1" que ai ele envia e registra o boleto em produção caso não seja informado aparece a mensagem que solicita a informação, seria isso um erro na API do Sicoob? Alguém já passou por isso ? Mensagem solicitando o ClientSecret (Retorno do Envio) Campo da Configuração do Aplicativo no Site da API. Desde já agradeço a atenção!

Agora temos o implementado o ATHENA Banco Fomento Mercantil. Ele utiliza layout CNAB 444 foi criado tendo como base o padrao CNAB400 do Banco Bradesco. Sendo assim em nossos componentes está listada como AthenaBradesco. Agradecimento ao autor da colaboração @Marcos Lenharo Na rotina deste banco foi inclusa o campo de Chave da Nota Fiscal Eletrônica ao final da linha de cada Registro. Sendo assim é obrigatório informar a chave da nota em cada boleto. Exemplo para incluir os dados da nota no boleto: *Em breve as documentações sobre o novo banco serão atualizadas (ACBrLibBoleto, ACBrMonitorPlus)*

Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?

Recebi do Unicred (136) um retorno sobre a validação do arquivo de remessa, no qual informa que o nome do banco de ser UNICRED, enquanto no arquivo estava "UNICRED DO BRAS". Creio que precise de alteração na unit sobre isso. No leiaute está da forma que o banco está indicando. Anexei uma imagem do leiaute com a linha sobre isso.

Bom dia. Já existe na ACBR Boletos a configuração para emissão de boletos do banco Original? https://www.original.com.br/

Bom dia , gostaria de saber como anda o desenvolvimento do layout do banco sofisa com os componentes de ACBRBoleto?

Oi pessoal, estava realizando testes de geração de boletos do "Unicredi ES" e ao mandar para o banco os boletos e o arquivo de remessa para validação, me retornaram que no "segmento P" na posição 221 a 221( Operação de Protesto) não estava habilitada e deveria ser enviado o codigo "3 - Não protestar", entretando nas configurações nao era informada nenhuma informação de protesto (Dias corridos ou uteis). Visualizando o fonte verifiquei que ao não informar um Tipo a funçao abaixo assume que sejam "Dias Corridos", pois nao há outras opções no Type "TipoDiasProtesto". Então adicionei ao Type "diNenhum", para que seja possivel entrar no Result := 3; Desde já agradeço a atenção.. ACBrBoletoConversao.rar

Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal... Sou novo aqui no forum do ACBr e pesquisei já um problema que vem ocorrendo comigo no Delphi e não encontrei por isso estou fazendo esse post... Então o que ocorre comigo é o seguinte, peguei o código fonte com os arquivos e etc de uma maquina e estou tentando executar o mesmo através de outra maquina e como é normal veio faltando o banco algumas libs e etc... Esses ja providenciei mas ainda ocorre um erro no qual não acho solução na internet nem mesmo o arquivo para baixar em local algum o erro é o seguinte... Toda vez q tento executar o código através do Delphi ele me volta o seguinte erro e não executa [Fatal Error] MemDS.pas(12): File not found: 'Dac.inc' Bem desde já agradeço a atenção, e espero que alguém me ajude...

Bom dia, iniciei um processo de homologação do banco safra (cobBancoSafra) e me deparei com dois problemas que não estou conseguindo resolver... 1º o nosso numero gerado no arquivo de remessa esta divergente do impresso pois ele esta adicionando um digito verificador na 9ª posição do NN. IfThen(NossoNumero = '000000000', '000000000', PadLeft(RightStr(NossoNumero,8),8,'0') + CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo)) + não consegui realizar a impressão utilizando esse digito verificador. 2º o banco esta obrigando que não tenha uma logo e esteja escrito 'BANCO SAFRA S/A' em seu lugar, esse eu posso simplesmente alterar para que escreva o texto, mas na próxima vez que o ACBR for atualizado eu teria que alterar novamente.

Boa Tarde. Alguém indica um programa para realizar migração de banco de dados entre banco firebird?

Boa noite, eu gostaria de saber se é obrigatório eu passar o campo de variação do banco para o banco do brasil e bradesco, caso for obrigatório onde eu informo no componente do acbrBoleto Delphi

Oi pessoal, estava verificando e precisava passar a multa para o o banco Sicredi mas ao ver os fontes percebi que o mesmo não gerava o segmento "R" onde se localiza essa informação, como o segmento "R" é opcional para a remessa eu o adicionei ao GerarTransação240 do Sicredi, estou postando os fontes para testes. Imagens do Segmento adicionado: Sei que muitos dos campos não são utilizados pelo Sicredi por isso vão zerados ou em branco, mas acredito ser muito útil ter o Segmento "R" em caso de ter que configurar a Multa para o Boleto. Manual Utilizado : http://www.sicredi.com.br/websitesicredi/upload/files/28459_Manual_Beneficiario_Cobranca_CNAB_240___18062014.pdf Desde já agradeço a atenção de todos. Arquivo: Sicredi.rar

Oi gente, gostaria de tirar uma duvida no banco itau para a remessa cnab240 na transação não se pode informar os campos: Código do Desconto, Data do Desconto, Desconto1 e nem o valor da IOF. Isso estaria certo assim ou somente não foi implementado a busca desse valor pelos parâmetros do ACBrBoleto ?

Olá gente estou aqui novamente para ver com vocês esse pequeno problema, estava verificando o arquivo de remessa cnab400 da caixa e conferindo e vendo o manual do layout disponibilizado pela caixa verifiquei que os códigos da Espécie dos títulos utilizados na Unit estavam diferentes do manual, a alteração que fiz aqui foi simplesmente colocar o codigo de acordo com o manual, gostaria de saber se realmente é um erro ou estou apenas fazendo confusão. Antes de Alterar Tabela do Manual do Banco Alterado Referencia da Tabala do Manual Site do Manual do Banco: https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB400_SIGCB.pdf Desde já agradeço pela atenção.

Olá Companheiros. Estou implantando a emissão de boletos através de meu Software em grande parte de meus clientes, de diversos bancos inclusive vários já implantados com êxito, mas desde semana passada estou com uma dificuldade em configurar a emissão de boleto em um cliente que utiliza o Banco SICREDI, a remessa é gerada e aceita, mas sempre da o Retorno de que o Nosso Número é inválido. Já consultei o manual do SICREDI e segui o orientado, mas a planilha de Análise de arquivo do SICREDI também acusa sempre que o DV (dígito Verificador) está incorreto. Esse cliente emitia boleto apenas diretamente do site do SICREDI, ou seja não utilizava o Programa do SICREDI instalado no PC, já fiz a configuração em outro cliente que também usa SICREDI e tudo aconteceu normalmente não tive dificuldades, mas esse cliente específico esta me quebrando a cabeça, tem um detalhe que me chamou a atenção é que a Gerente deste cliente que não estamos conseguindo gerar o boleto informou a ele que o Código do CEDENTE é o mesmo número da conta sem o dígito, já no outro cliente que configuramos e deu certo a configuração, o código do Cedente era diferente do número da conta sem o dígito, mas ele emitia o Boleto através da Aplicação do SICREDI instalada no Desktop. Gostaria de saber se alguém ja passou por isso, se a questão de só emitir boleto pelo site e não pela Aplicação Desktop do SICREDI vai influenciar em algo. No código deixo que o ACBR trate as informações: if Boleto.Banco.TipoCobranca in [cobSicred] then FNossoNumero := SoNumeros(Boleto.Banco.MontarCampoNossoNumero(Titulo)) No manual do banco SICREDI (em anexo, página 7) diz que: Relacionar os códigos da cooperativa de crédito/agência beneficiária (aaaa), posto beneficiário (pp), do beneficiário (ccccc), ano atual (yy), indicador de geração do nosso número ( e o número sequencial do beneficiário (nnnnn): aaaappcccccyybnnnnn; Se alguém já passou por isso e puder nos dar uma ajuda, ficarei Grato.

Bom dia a todos, Agora que estamos trabalhando com o Banco da Amazônia, tivemos que criar os arquivos correspondentes ao Boleto do ACBr. Peço aos responsáveis, que verifiquem o arquivo em anexo e adicionem ao projeto. Nos testes que fizemos aqui deu tudo certo, mas estamos a disposição para os eventuais ajustes que se fizerem necessários. Obrigado, ACBrBancoAmazonia.zip

Pessoal, Tenho um cliente pedindo que eu implemente uma rotina de backup no sistema, achei interessante a ideia e estou começando a pesquisar sobre o assunto e gostaria de saber a opinião de vocês quanto ao assunto e caso já façam isso que possam me ajudar com dicas e exemplos. Utilizo Delphi XE-2 com firebird 2.5 De antemão agradeço. Rogério

Pessoal, boa tarde, Estou realizando alguns testes com o ACBrBoletos no Banco do Itau, percebi que a propriedade "valorPago" vem como 0, alguém saberia me dizer como faço para pegar essa informação do arquivo de retorno? Obrigado!

Boa tarde pessoal! Estou iniciando uma implementação de pagamento eletrônico a fornecedores (SISPAG) e gostaria de saber no ACBR contamos com algum componente para este processo? Se houver qual componente ou fonte de estudo para referências? Sds. Magnele V. Sales

Olá pessoal , estou com um problema , que muito já ouviram falar e poucos conseguem resolver ! Bom existe um modulo que os bancos usam chamado G-Buster Desenvolvido GAS Tecnologia Esse modulo ta fechando meu projeto assim que acesso a pagina do banco pelo IE Ja tentei de diversas formas resolver mais não conseguir , alguém tem uma solução que não exiga a desinstalação do G-Buster ? ! Quem conseguir resolver isso me contate pelo skype : dr_747 Pago pelo serviço ! Pago bem em galera , me ajudem !

Boa tarde, Estou configurando uma cobrança registrada para um cliente, porem após termos alimentado as propriedades necessárias do componente estamos tendo o retorno de que o convenio não estava de acordo com o que deveria estar, analisei o arquivo de remessa gerado e realmente quando o código aparecia no arquivo faltava 3 dígitos. Debuguei a aplicação e encontrei que a carteira (que compõe esse código que eles chamam de convenio) estava com problema, pois passo o código '17019' para o campo ACBrTitulo.Carteira e o componente assume como '17' apenas, pelo fato de ter uma propriedade que se chama TamanhoCarteiraque o sistema define como 2 e acaba fazendo com que o campo ACBrTitulo.Carteira assuma o valor com apenas 2 dígitos. Gostaria de saber como prosseguir com isso, pois preciso informar o código '17019' por completo para que o arquivo seja gerado corretamente. Estou colando abaixo o que o banco nos retornou: Efetuar os seguintes ajustes nos Arquivos Remessa: Arquivo "001-0018.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0019.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0019-1.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0020.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0021.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Fico no aguardo, Obrigado. att, Marcos Duca, Essystem.

Pessoal, eu estou validando geração de remessa para o banco Sicred e tudo está indo até bem. Fiz os testes de boletos, gerei a remessa com 10 titulos e passei no validador do banco Sicred normalmente. O problema é que o banco me retornou que no segmento P na coluna 36 deveria vir o digito verificador da conta do cedente. Verifiquei na unit ACBrSicred.pas, no metodo GerarRegistroHeader240 e realmente não está passando nada para esta coluna. Eu alterei aqui nos meus fontes, mas gostaria de saber se podem verificar e corrigir no svn pra que eu possa manter sempre atualizado aqui os fontes. Desde já muito obrigado.