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GOSTARIA DE SABER SE, PARA SE ENVIAR O ARQUIVO DE REMESSA DO BANCO DO BRASIL, OBRIGATORIAMENTE EU PRECISO ENVIA-LO PELO SITE DO BANCO OU TEM ALGUM LINK EXTERNO, ONDE FAÇO ISSO AUTOMATICAMENTE VIA SISTEMA.

Bom dia, estou tentado registrar remessa bancaria 240 posições carteira ECR Santander e estou com um erro na linha P (linha 3) posição 226/227 (sempre sai informado '30' ao invés de '00'). Na posição 224 coloquei o código 3 (código de baixa/devolução utilizar perfil do beneficiário), posição 225 é fixo '0' e finalmente na posição 226/227 eu teria que informar no caso de sem protesto o valor '00' mas como sempre sai '30' a homologação bancária do Santander está recusando meu arquivo. Segue abaixo gambi que fiz nos fontes para funcionar e mais abaixo o e-mail do banco. Segue comentários do banco: ID Linha Tipo Crítica Descrição 227216 3 NEGOCIO Número de dias para Baixa/Devolução invalido ou não informado Observando o Layout na posição 224 deve inserir o código de baixa No seu arquivo você inseriu o código 3 ( conta na nota 26) Porem nas posições 226-227 você inclui 30 (baixar em 30 dias) mas deve ser 00 pois escolheu perfil beneficiário Fim

Olá. Estou implementando os boletos para o Itau, mas recebi uma mensagem deles dizendo que o arquivo de remessa tem que finalizar com a extensão ".txt". Localizei, nos fontes do acbrboleto, function TACBrBancoClass.CalcularNomeArquivoRemessa: String, linha 1739, onde é determinado o nome do arquivo. Destaco o código abaixo: NomeArq := NomeFixo + IntToStrZero(Sequencia, 2) + '.rem' Pergunto. Basta alterar o final dele? E como ele vai se comportar com os outros bancos? Sicredi, por exemplo usa outra extensão. O que devo fazer, ou melhor, o que eu ESQUECI DE FAZER?? Aguardando.. Claudiomir

Olá, sou iniciante em Delphi e estou começando a usar os componentes do ACBr pois acho muito prático, bom estive verificando as importações do arquivo de remessa da Caixa econômica federal assim como também de outros bancos e percebi que estava passando o valor errado da Agencia para o arquivo de acordo com o manual da Caixa para esse layout. Bom estive verificando os fontes para ver onde se encontrava o problema e encontrei a seguinte situação: Na procedure "GerarRegistroTransacao400" que monta a linha de transação ao se passar a agencia estava se utilizando o PadLeft(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Agencia),4,'0' ), afim de que se fosse menor que 4 fosse colocado zeros a Esquerda até fechar o tamanho 4 necessário para colocar no arquivo, mas pelo que percebi ao passar a agencia ao componente (dado vindo do banco de dados), este já é adequado ao tamanho máximo definido na unit do Banco Caixa que é 5, ou seja sempre vira com 5 casas e ao fazer esse PadLeft se eu passar ao componente por exemplo: Agencia = 0470 o mesmo automaticamente trata esse valor colocando um zero a mais por se tratar de um tamanho máximo de 5 ficando dessa maneira : 00470, e ao realizar o PadLeft é pego desse valor suas primeiras 4 casas ou seja o valor que ira para o arquivo é 0047 oque estaria errado. Oque foi alterado nesse caso foi para ao invés de usar o "PadLeft(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Agencia),4,'0' )" seja usado "RightStr(OnlyNumber(ACBrBoleto.Cedente.Agencia),4)" , para que mesmo que seja setado os zeros a esquerda seja pego apenas os 4 últimos dígitos que sera o valor real a ser passado ao Arquivo na geração da Remessa. Imagens Explicativas. Imagem antes da Alteração onde pode-se verificar o uso do PadLeft Imagem da Modificação realizada Imagem do Manual da Caixa Site do manual da Caixa para o Layout Cnab400 : https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB400_SIGCB.pdf Arquivo da Modificação: ACBrBancoCaixa.rar Realizei essa pequena modificação para gerar o arquivo trazendo a Agencia corretamente, gostaria que fosse validado pela equipe para saber se esta realmente correto realizar dessa maneira, desde já agradeço a atenção e espero por uma resposta.

Olá gente estou aqui novamente para ver com vocês esse pequeno problema, estava verificando o arquivo de remessa cnab400 da caixa e conferindo e vendo o manual do layout disponibilizado pela caixa verifiquei que os códigos da Espécie dos títulos utilizados na Unit estavam diferentes do manual, a alteração que fiz aqui foi simplesmente colocar o codigo de acordo com o manual, gostaria de saber se realmente é um erro ou estou apenas fazendo confusão. Antes de Alterar Tabela do Manual do Banco Alterado Referencia da Tabala do Manual Site do Manual do Banco: https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB400_SIGCB.pdf Desde já agradeço pela atenção.

Não consigo entender o porque do Erro apresentado após validar o leiaute do meu arquivo de remessa cbr 641 de 7 posições. Posso esta equivocado, mas acredito que não tenha nenhum erro na estrutura do meu arquivo. CBR 12 04 17.rem

Bom dia! o arquivo remessa foi gerado pelo acbr, passei no aplicativo validador da caixa e foi aprovado, após enviar para caixa tive esse retorno. REMESSA REJEITADA RET PRE CRI-PRODUCAO Alguém sabe dizer qual motivo essa rejeição? R0100350.RET

Estou com problemas ao gerar arquivo de remessa para boleto do banco Itaú , verifiquei que as informações sobre a agencia estão sendo enviadas faltando 01 digito e que a informação sobre conta esta sendo enviado zerado. Aparentemente o PDF está sendo gerado corretamente. Os dados são: Agencia = 3068 DV=3 Conta = 12040 DV 5 Cód Cedente = 341 Alguém poderia me auxiliar o que pode estar ocorrendo o erro? Em anexo, o arquivo PDF e a remessa gerada. 001.rar