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Showing results for tags 'Remessa'.
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Olá, fui fazer a minha primeira homologação junto ao Sicoob (cobBancoob) e recebi o seguinte retorno do banco: Diante disto fiz uma pequena alteração no arquivo ACBrBancoBancoob.pas para contemplar está solicitação. Comentei as linhas 1141 a 1150 e realizei novo teste e que foi aprovado pelo Sicoob. Segue o fonte ajustado. Muito obrigado. ACBrBancoBancoob.pas
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BancoCresol - Trailer de Lote possui Quantidade diferente de Registros
um tópico no fórum postou Clverson Dúvidas Gerais sobre o ACBr
Olá, meu cliente começou a relatar que o banco não está conseguindo enviar arquivos de remessa, por estar gerando quantidade incorreta de registros, remessa no banco Cresol. Pelo que entendi, o problema está na penúltima linha do arquivo de remessa, mas não consegui entender como resolver o problema. Será que alguém poderia me ajudar Arquivo de remessa: -
Bom dia pessoal! Estou usando o componente ACBRPagFor para gerar arquivos de pagamento de funcionários, para os funcionário que tem conta em bancos diferentes do banco da empresa, é utilizado o serviço de pagamento a fornecedores. Surgiram 2 funcionários que tem conta nos bancos 380-PicPay e 536-Neon. Estes 2 bancos não existiam na lista existente na unit ACBrPagForConversao.PAS, então alterei a mesma incluindo estes 2 bancos. Gostaria de saber se seria possível incluir esta alteração no repositório. O foi alterarado na revisão 31538. Grato! ACBrPagForConversao.pas
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Galera, Estou com problemas na remessa bancaria, ao buscar o retorno estou recebendo a mensagem de rejeição com o motivo: 08 - NOME DO PAGADOR NÃO INFORMADO OU DESLOCADO O que quer dizer isso? *Ainda estou usando o envio remessa e retorno de arquivos. kkk *O banco em questão é o 341-ITAU *Tem algum programa validador ou validação online? *Abaixo a Linha do arquivo remessa 10218488358000170020800741140 000000000000040/1 000006730000000000000109 I0140 12012400000000805483410000001N090124000000000000000270000000000000000000000000000000000000000000000100069912009134RUBEN DAVI GOMES GLEBA 17 (1) RUA DR ZICO FARIA,QD.31,LT.30,CASA 02 FILOSTRO MAC75091060ANAPOLIS GO 00000000 000002 *Abaixo a llinha do arquivo retorno 10218488358000170020800741140 00000000040/1 00000673 109000006730 I0310012440 00000673 12012400000000805483410000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000RUBEN DAVI GOMES GLEBA 17 (1) 08000000 000004
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boleto Taxa de juros mensais no arquivo de remessa CNAB 240 do Banco do Brasil
um tópico no fórum postou luizhenriqueluvizutto ACBrBoleto
Boa tarde!! Estou em contato com o pessoal do BB para homologar um boleto que tem Taxa de Juros mensais. Parametrização do componente: Titulo.CodigoMoraJuros := cjTaxaMensal; Titulo.ValorMoraJuros := 6; No meu boleto impresso está OK: "Cobrar juros de 6% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento." O problema está no arquivo de remessa: Pelo que vi nos fontes do arquivo: - ACBrBancoBrasil.pas - function TACBrBancoBrasil.GerarRegistroTransacao240(ACBrTitulo : TACBrTitulo): String; está fazendo apensa da seguinte forma: {Código Mora} if CodigoMora = '' then begin if ValorMoraJuros > 0 then CodigoMora := '1' else CodigoMora := '3'; end; E, segundo o BB devo enviar: CodigoMora := '2'; -
nossonumero Informação da carteira no nosso número Boleto Cresol
um tópico no fórum postou Edenilson Zilse ACBrBoleto
Bom dia, estou a dias tentando homologar boleto para o banco Cresol, mas não consigo encontrar nenhuma informação de como faço para que o acbr inclua a informação do número da carteira no "Nosso número", conforme as imagens abaixo... Realmente é complicado achar qualquer informação... -
Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?
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Boa tarde Fiz alguns ajustes nas funções de geração do arquivo de Remessa CNAB 400 para o Banco ABC. Em anexo, encontra-se a imagem da validação no ambiente de testes do banco. O manual utilizado foi o último disponibilizado pelo banco, sendo o mesmo que se encontra no post Espero que seja de grande ajuda a comunidade. ACBrBancoABCBrasil.pas
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ACBR Boleto Remessa CNAB400 - Banco Itaú Tamanho Registro 1 Inválido
um tópico no fórum postou Eder Marcelo ACBrBoleto
Olá Boa noite. Estou utilizando o componente ACBR Boleto e estou tendo problemas com o arquivo de remessa para o banco itaú. O arquivo gera corretamente, mas ao tentar processar no site do banco exibe a seguinte mensagem: "Tamanho do Registro 1 inválido". Conferi o arquivo com o manual e a quantidade de caracteres está batendo com o manual. Alguém poderia me ajudar com este problema? Em anexo segue o arquivo que estou tentando enviar para o banco. Grato, 1100004.txt -
[Dias para Protesto] Arquivo Remessa CNAB 400 - Banco Itaú
um tópico no fórum postou Ao3 Tech Dúvidas gerais
Olá pessoal, boa tarde! Utilizo a dll ACBrLib.Boleto para emissão de boletos e arquivos remessas/retorno e estou com a seguinte situação: Banco Itau - CNAB 400 Ao gerar o arquivo remessa não está levando a quantidade de dias protesto nas posições 392 à 393! Nas posições 157 à 158 está sendo gerado 35 (Dias Uteis). Realizamos testes na demo da Lib e também ocorre o mesmo problema. Analisando a unit ACBrBancoItau.pas percebemos que possui o metodo DefineDataProtestoNegativacao que chama metodo DefineCodigoProtesto que no nosso caso está gerando 0. No arquivo .ini estamos passando: DiasDeProtesto=15 DataProtesto=20/11/2022 Estou anexando aqui os arquivos .ini gerados e o arquivo remessa para analise. ACBrLib.ini 98e84b60ef354ab6a6014bf1b108dc73.ini cb171103.rem -
Rejeição Banco Do Brasil: 47-Título Tem Valor Diverso Do Informado
um tópico no fórum postou Visitante ACBrBoleto
Olá pessoal, Estou implementando o envio de remessa e recebimento de retorno do Banco do Brasil, porém os boletos de teste que estou enviando por remessa não estão sendo registrados, conforme segue: Ocorrência: 03-Comando recusado Motivo rejeição: 47-Título tem valor diverso do informado Convênio: 7 posições Carteira: 17 Variação: 019 Layout remessa e retorno: CNAB 240 Pesquisei no fórum, na internet e não encontrei nada sobre como solucionar esta rejeição 47. Liguei pro atendimento do Banco do Brasil e também não souberam me informar, então me pediram pra emitir outro teste para verificar se não foi alguma "inconsistência"... Emiti outro teste e rejeitou de novo. No fim, gerei outro arquivo de remessa e enviei para análise (o que pode demorar). O interessante é que já havia enviado arquivos de remessa direto para análise e o Banco do Brasil homologou. Alguém teria alguma ideia de como solucionar? Obrigado. -
Bom dia. Já existe na ACBR Boletos a configuração para emissão de boletos do banco Original? https://www.original.com.br/
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Está dando o seguinte erro quando o cliente tenta enviar a remessa ao banco Sicredi. Alguém sabe me ajudar nessa situação? arquivo fora de sequencia - esperado 1 - no header 10:
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Olá, boa tarde! Alguém por acaso já desenvolveu o fonte de geração de boleto e remessa para o Banco Inter (Código 077) e que queira compartilhar? Pesquisei aqui nos fontes e não encontrei este banco em específico. Muito Obrigado!
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[Remessa Receber] - Digito verificador Bradesco incorreto
um tópico no fórum postou Willx ACBrBoleto
Tudo certo pessoal? Alguns de nossos títulos do Bradesco estão sendo recusados devido o nosso número estar incorreto. Realizando alguns testes, vi que quando o dígito verificador é igual a 0, está sendo atribuído o valor "P", sendo que só deveria alterar para "P" caso o digito verificador for igual a 1. Conforme as imagens em anexo. Alguém poderia me auxiliar para corrigir esta situação? Desde já agradeço! -
Oi pessoal, estava realizando testes de geração de boletos do "Unicredi ES" e ao mandar para o banco os boletos e o arquivo de remessa para validação, me retornaram que no "segmento P" na posição 221 a 221( Operação de Protesto) não estava habilitada e deveria ser enviado o codigo "3 - Não protestar", entretando nas configurações nao era informada nenhuma informação de protesto (Dias corridos ou uteis). Visualizando o fonte verifiquei que ao não informar um Tipo a funçao abaixo assume que sejam "Dias Corridos", pois nao há outras opções no Type "TipoDiasProtesto". Então adicionei ao Type "diNenhum", para que seja possivel entrar no Result := 3; Desde já agradeço a atenção.. ACBrBoletoConversao.rar
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Sicoob - Arquivo Remessa CNAB 240 (Atualizado Julho/2017)
um tópico no fórum postou Paulo Nichio ACBrBoleto
Fala galera! Efetuamos a troca de nosso banco para o Sicoob e, durante a implementação, constatamos alguns problemas no envio do arquivo remessa. Com base nisto, verificamos o manual de integração CNAB 240 (não testamos o CNAB 400) e, analisando linha por linha, encontramos algumas divergências e assim, com a devida correção no arquivo, o mesmo passou a ser validado com sucesso (se não me falhe a memória, creio que foi alterado umas 2 a 3 linhas apenas). De todo modo, se alguém estiver tendo problemas com a integração do Sicoob, segue abaixo o arquivo com a correção que fizemos. Esperamos ter ajudado. ACBrBancoBancoob.pas -
Bom dia. Estou tendo problemas com o arquivo remessa do banco do brasil. O que percebi que a nova estrutura do banco o leiaute é CNAB240 que não tem no ACBr, então tentei utilizar o c240 e com isso estou tento diversos erros quando tento validar o arquivo. linha numero do campo erro sugestão 2 0 Tamanho do registro incorreto Verificar tamanho do registro - verificado = 241 3 37 Conteúdo Incorreto preencher de acordo com o código para protesto. 4 19 Formato incorreto Verificar o tipo de conteúdo .. valor não inteiro "RR0000000000000" 4 0 Tamanho do registro incorreto verificar tamanho do registro. verificado = 243 4 17 conteúdo invalido Preencher com a unidade da federação Alguém ja implementou essas correções?
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Por favor, analisem esse manual de implantação, onde na pagina 15 informa que o Banco Safra não trata desconto 2 e desconto 3 no segmento R. Especificamente na function TACBrBancoSafra.GerarRegistroTransacao240 Linha 810 500.pdf
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Foi tentar gerar um boleto para bancoob(sicoob) no cnab240 no meu codigo eu passo o valor das datas do juro e a data da multa, quando gero a remessa no meu sistema e mando para o validador ele aparece isso fala que contem a data de vencimento, revisei o codigo e unico lugar que pega a data do juro e da multa é aqui Alguem sabe me dizer o que pode ser ?
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Divergencia de Remessa e Impressão (Multa) - Banrisul
um tópico no fórum postou lukas1056 ACBrBoleto
Olá pessoal, estava verificando a impressão do Boleto e a Remessa do Boleto e me deparei com uma divergência. Ao colocar um percentual de multa de 3% sobre o valor de um boleto de 112,56 reais, o valor dessa multa ficou 3,3768, sendo que na impressão trouxe 3,37 mas na Remessa trouxe 3,38, inicialmente o valor é pequeno uma diferença de 0,01 centavo, entretanto ao gerar a mensagem com um valor divergente da remessa o Banrisul durante o processo de Homologação solicitou que seja mantido um único valor pois o sistema não realiza arredondamento. Segue o retorno: Retorno do Banco Impressão do Boleto: Mensagens da Impressão do Boleto Segmento "R" Arquivo de Remessa Segmento "R" Analisei o motivo e acabei encontrando as Diferenças: 1 - Na função de Impressão Padrão da Multa é realizado um "TruncTo" que retorna o valor com duas casas decimais e Formata para "R$ #,##0.00". Função de Impressão do valor da multa (Padrão) Valor Passado a Função Valor Retornado da Função Geração do Segmento "R" Por causa dessa diferença a Impressão e a Remessa são diferentes! Não analisei ainda em outros bancos mas o Banrisul solicita que isso seja ajustado. Desde já Agradeço a atenção. ;D -
Olá a todos. Estou implementando uma carteira de cobrança FIDC para o banco Bradesco, e acabei tendo dificuldade com alguns pontos. Gostaria de saber se é possível (e se for como pode ser feito), a implementação de carteira FIDC e seu respectivo processo de geração de remessa, onde em alguns casos, código do banco, nome do banco e algumas outras informações que são fixas(hardcode) para o banco específico têm de ser alteradas. Busco uma solução sem que haja necessidade de alteração do fonte do ACBr. Também gostaria de saber se existe alguma forma de adicionar campos extras no processo de geração do arquivo. Em algumas carteiras como esta, é necessário o envio de Chave de Acesso da Nota Fiscal a qual o título se refere, enviado normalmente após o dígito 400 do arquivo padrão CNAB400. Se alguém passou por alguma situação dessa e encontrou alguma solução bacana e puder compartilhar, ficarei muito grato. (Pesquisei no fórum mas não encontrei nenhum tópico similar, e também estou estudando os fontes, mas até o momento, não encontrei uma forma de aplicar). Muito obrigado pelo auxílio. Att Luiz
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Código de Multa - Remessa Sicredi CNAB240
um tópico no fórum postou Desenvolvimento.Datamicro ACBrBoleto
Boa tarde, Recentemente homologuei um cliente com o Banco Sicredi via CNAB240 que não gostaria que fosse cobrado valor de multa, porém, recebi uma rejeição ao tentar enviar código de multa como '0' (isento) e verifiquei que atualmente não é possível informar um valor de multa zerado. Esta situação ocorre pois o banco Sicredi somente aceita o envio do código de multa como '2' (percentual), conforme consta no manual no campo de código de multa "O Sicredi apenas aceita o campo multa preenchido com percentual.", porém, no trecho de código onde é preenchido a informação, não esta sendo possível informar código de multa '2' (percentual) e valor de 0% de multa, pois se eu informar percentual de multa como zero será automaticamente informado o código de multa como '0' (isento). IfThen((PercentualMulta > 0), IfThen(MultaValorFixo,'1','2'), '0') + // 66 Código da multa - 1 valor fixo / 2 valor percentual / 0 Sem Multa Como sugestão, gostaria de solicitar que este trecho fosse alterado para informar o valor '2' fixo, já que é a única opção disponível para o banco. '2' + // 66 Código da multa - 2 valor percentual Infelizmente não consigo anexar o manual neste tópico devido ao tamanho do mesmo, segue link disponibilizado pelo próprio Sicredi abaixo (informação referente ao código de multa encontra-se no início da página 55): https://www.sicredi.com.br/html/para-voce/recebimentos/cobranca/arquivos/manual-cnab-240-v1.3.pdf Código fonte com a alteração mencionada (aplicada na linha 1833) encontra-se em anexo. Atenciosamente, Datamicro Sistemas. ACBrBancoSicredi.pas -
Boa tarde, pessoal! Estou conseguindo emitir o boleto normalmente pelo ACBR, porém, na hora de cobrar o valor da multa e dos juros não tô conseguindo, mesmo informando as tags ValorMoraJuros e PercentualMulta, não sei se tô passando corretamente. Queria pedir ajuda para saber em quais arquivos e quais dessas tags tenho que passar. Informo essas tags no arquivo txt do boleto e da remessa? Se alguém puder me ajudar a saber a forma correta de passar esses valores, para ser cobrado multa e juros após o vencimento do boleto, agradeço desde já. titulos.ini
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Boa tarde! Estou gerando o arquivo de remessa CNAB 400 do Banco Itaú com protesto em dias corridos, porém não vejo a informação preenchida no arquivo de remessa que, segundo o banco, deveria estar na posição 157-158 o código "34" // Protesto Titulo.TipoDiasProtesto := diCorridos; Titulo.DiasDeProtesto := 10; Desde já agradeço a colaboração! Obrigado, Luiz
