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estou tentando incluir na nota fiscal o Cofins, antes eu usava conforme abaixo //Cofins with COFINS do begin CST := cof99; {Eu usava desta forma} COFINS.vBC := 0; COFINS.pCOFINS := 0; COFINS.vCOFINS := 0; COFINS.qBCProd := 0; COFINS.vAliqProd := 0; end; end; Agora o produto que tenho que fazer a nota onde o produto os impostos sao pagos na fonte e na nota do meu cliente deve ser lancado tudo conforme esta acima porem o "CST" tem que ser cof04 mas quando eu troco de 99 para 04 da o erro de validação do Schemas "Tela de erro em anexo" //Cofins with COFINS do begin CST := cof04; {agora tem que ser assim} COFINS.vBC := 0; COFINS.pCOFINS := 0; COFINS.vCOFINS := 0; COFINS.qBCProd := 0; COFINS.vAliqProd := 0; end; end; 119063-NFe.xml

Bom dia pessoal, Ontem, efetuamos um teste dando um desconto no total do cupom. Esse valor, o SAT rateou entre os itens normalmente. No quarto item, efetuamos também um desconto no item. Analisando posteriormente o XML que foi retornado pelo SAT, observamos que: 1) A base de cálculo para PIS/COFINS somos nós que informamos, portanto, já é passada para o XML com o devido desconto do item 2) No caso do desconto de rateio ele não abateu em cima do valor da base de cálculo, uma vez que o rateio do cupom é realizado pelo próprio SAT A pergunta que ficou pendente foi se no valor da base de cálculo do PIS/COFINS não teria que subtrair além do desconto do item o desconto do rateio do cupom. Só para exemplificar, para o quarto item, temos: -<det nItem="4"> -<prod> <cProd>1846882028</cProd> <cEAN>07896006748885</cEAN> <xProd>FEIJAO CAMIL 500G BRANCO</xProd> <NCM>07133329</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>6.99</vUnCom> <vProd>6.99</vProd> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>2.00</vDesc> <vItem>2.02</vItem> <vRatDesc>2.97</vRatDesc> </prod> -<imposto> <vItem12741>0.80</vItem12741> -<ICMS> -<ICMS40> <Orig></Orig> <CST>40</CST> </ICMS40> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pPIS>0.0165</pPIS> <vPIS>0.08</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>4.99</vBC> <pCOFINS>0.0760</pCOFINS> <vCOFINS>0.38</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> Anexei também o XML em questão para facilitar melhor o entendimento. Para obter o valor do rateio dos itens após a autenticação do CF-e, estamos efetuando o seguinte procedimento: with CFe.Det do begin //Atualiza o valor de rateio para ficar igual ao do SAT for j := 0 to Count - 1 do begin s := ExecSql('SAT_SINC_RATEIO', VarArrayOf([ IDCupom, Items[j].nItem, Items[j].Prod.vRatDesc, Items[j].Prod.vRatAcr ])); end; end; Gostaríamos da opinião de vocês, de como estão procedendo neste caso, se a nossa observação foi correta. AD35160453485215000106599000063300003527789370.xml

Bom dia galera! Usamos os componentes da ACBR já a um bom tempo. Sucesso absoluto! Estamos agora com uma dúvida: Como juntar os arquivos das filiais? Quem já passou por este problema e puder nos ajudar, agradecemos desde já!!! Atenciosamente, Rubens Moraes