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Showing results for tags 'DESCONTO'.
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Tenho a seguinte situação: Tenho um boleto com vencimento digamos 31/03/2024 com com um valor de desconto para caso seja pago até o vencimento. Agora quero fazer uma alteração no vencimento do boleto para 05/04/2024, mas quero que o desconto passe a ser até o novo vencimento (05/04/2024). Quando trabalhando com troca de arquivos (remessa/retorno) eu enviava duas linhas, uma para a mudança do vencimento(toRemessaAlterarVencimento) e outra para a concessão do desconto (toRemessaConcederDesconto). E trabalhando com a API como faço? quando mando o tipo de operação tpAltera ele está alterando apenas o vencimento e não achei um tipo de operação para o valor e a data limite do desconto. Estou testando no Sicredi e vi que lá seriam 3 comandos de instrução. Um para alterar o vencimento, outro para alterar o valor do desconto e outro para alterar a data limite para o desconto. Eu mando 3 comandos de tpAltera? um com OcorrenciaOriginal.Tipo = toRemessaAlterarVencimento e outro com OcorrenciaOriginal.Tipo = toRemessaConcederDesconto? e a data limite para o desconto? como mando? E vai ser assim para todos os bancos? -
Ocorrências de arquivo de retorno - Carteira descontada
um tópico no fórum postou Ana Grossi ACBrBoleto
Prezados, bom dia. Estamos realizando uma implementação em nosso sistema para registrar a data em que o título foi descontado no banco. Ou seja, quando o banco fez o adiantamento do valor do boleto para o cliente. Contudo, estou com dificuldades em relacionar qual a ocorrência que aparece no arquivo de retorno nessa situação: 10 - Baixado conforme instruções da agência 05 - Transferência de Carteira / Baixa Ou se também é outra que não essas. Alguém saberia me informar a ocorrência correta a ser registrada? -
Informativo de descontos NFce
um tópico no fórum postou Lowry David NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Bom dia, minha duvida é sobre boas práticas a serem adotadas no momento de destacar os descontos no NFce, estou implementando uma politica de desconto por quantidade (após determinada quantidade de um produto ele passa a ter um desconto sobre aqueles itens). Qual é a melhor opção para destacar esses descontos no NFce? Fiz alguma pesquisas de mercado e vejo isso sendo aplicado de duas formas... mas não sei dizer o qual "legais" elas são, no geral são as seguintes: 1º Desconto aplicado no item e no totalizador do NFce. 2º Produto já aplicado o desconto (não exibindo no cupom o valor original do produto) e depois impresso um relatório gerencial dos descontos, como a imagem abaixo eu penso que dependendo do numero de itens no cupom, fica inviável utilizar a primeira opção por mais que ela me pareça mais certa... mas é a melhor pratica? pensando no cliente final e no fisco. -
Boa noite Estou com um problema e preciso das dicas de vocês: Consumidor compra produto, desiste da venda, e volta a loja para trocar por outro, ou simplesmente devolver e pedir dinheiro de volta. Como registrar esse produto q está sendo devolvido. É possivel na NFCe/NFe? Se for possivel, como fazer esse registro? quais tags? Como registro os valores? Para devolução de dinheiro, como fazer? É possivel nota com total zerado? Agradeço
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Equipamento subsidiado para Software House
um tópico no fórum postou Alexandre_Vicente Dicas de Fabricantes de Automação
Prezado parceiro desenvolvedor! Estou aqui para lhe dizer algo muito importante! A Epson subsidia parte do valor de um equipamento novinho para que você possa tê-lo permanentemente em sua bancada ou em seu show room, essa não é uma ótima notícia? Envie-me um e-mail perguntando mais a respeito, caso tenha se interessado. Um forte abraço!-
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Boa tarde, Estou com um problema que é o seguinte, faço um cupom e neste coloco um desconto no total, faço o rateio desse desconto entre os itens, até ai tudo bem, na minha base de dados o valor fecha, só que fica diferente da ECF. Tirando um SPED pela ecf vejo que o valor liquido de cada item fica diferente, mesmo o valor total do cupom estar igual ao da minha base. Isso acontece porque (pelo que pesquisei), cada marca de ECF usa um método de rateio diferente, por exemplo em determinados casos a BEMATECH joga esse resíduo de rateio na maior alíquota, enquanto a DARUMA joga na menor alíquota por exemplo. Ou seja, o meu total fecha, apenas os totais por tributação que não. Exemplo: um cupom com o valor total de 10, 00 com o desconto de 3,33, eu jogo o resíduo na maior alíquota mas na ecf ela jogou na menor, e o pior, não tem um padrão, a cada interação ela joga em outra condição... Já entrei em contato com a BEMATECH que não me deu nenhuma luz... Pesquisando na internet notei várias perguntas sobre esse problema, mas nenhuma solução. Pensei em tentar recuperar os valores líquidos de cada item após o termino do cupom, mas não localizei uma forma de fazer isso. Alguém já passou por isso? Tem alguma sugestão?
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Oi pessoal, bom dia! Preciso esconder o desconto pois tem um cliente de um cliente nosso que soma essa coluna de desconto, mas por motivos de arredondamento, as soma dos itens diverge do total de desconto. Sendo assim, concordamos em esconder essa coluna e parou as reclamações. Para isso, tempos atras, mexi diretamente no ACBrNFeDANFeRLRetrato.pas somente para esse cliente, e mantinha um pasta com esses arquivos. Mas perdi após um vírus que criptografou tudo. Tentei mexer novamente nesse .pas, mas obtive sucesso, não sei porque, mas para qualquer mudança que eu faça permanece a mesma impressão, estranho, mas parece que está "puxando" de outro lugar o relatório. Pesquisando no fórum, vi que tem a propriedade ImprimeDescAcrescItem := idainunca para esconder a coluna de desconto na Danfe, mas não está dando certo. Não altera nada. Estou usando o Acbr no Delphi 7. Pesquisei no fórum e encontrei o tópico: DANFe - Fortes - Não Imprimir Coluna de Desconto Por Renato Rubinho, 16 Setembro, 2019 em ACBrNFe Mas mesmo assim, não surtiu efeito. Alguém poderia me ajudar? Desde já agradeço. Alessandro Esteves
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Impressão do desconto/acréscimo item - DANFCe FastReport
um tópico no fórum postou acg.net NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Boa tarde a todos! A sefaz do Rio mudou as regras no que diz respeito a exibição de descontos no documento fiscal: A SEFAZ-RJ publicou no DOE em 04/11/2019 a Lei 8.603, a qual cria regras de divulgação de promoções e ofertas, as quais devem estar impressas nos DFes, conforme exigência a seguir. Art. 1º O comércio varejista do Estado do Rio de Janeiro fica obrigado a aplicar o desconto anunciado de forma clara e individualizada, por produto, no cupom fiscal. § 2º O desconto deverá ser aplicado imediatamente abaixo do produto em promoção no cupom fiscal ou documento equivalente. Art. 2º Fica vedado à rede varejista compilar o valor total economizado com promoções ao final do cupom fiscal ou documento equivalente. Eu estou tendo problemas pra exibir os descontos no fastreport utilizando a classe (TACBrNFeDANFCEFR). Mesmo marcando a propriedade "ImprimeDescAcrescItem" (como na imagem em anexo) a informação do desconto não é exibida no DanfCe. Existe outra propriedade pra ser marcada a fim dessa informação ser exibida? Uma outra informação, quando utilizo a impressão com os componentes: TACBrNFeDANFeESCPOS e TACBrNFeDANFCeFortes imprime normalmente, somente não consigo imprimir com o TACBrNFeDANFCEFR Desde já agradeço pela ajuda! -
Bom dia, Segue implementação (ACBrFontes.rar) no DANFe - Fortes, habilitando propriedade para identificar se deve imprimir a coluna de desconto nos itens. 1. Propriedade criada na TACBrNFeDANFEClass, configurada por padrão para sempre imprimir { TACBrNFeDANFEClass } {$IFDEF RTL230_UP} [ComponentPlatformsAttribute(pidWin32 or pidWin64)] {$ENDIF RTL230_UP} TACBrNFeDANFEClass = class(TACBrDFeDANFeReport) private . . . FImprimeDescAcrescItem: TpcnImprimeDescAcrescItem; published . . . property ImprimeDescAcrescItem: TpcnImprimeDescAcrescItem read FImprimeDescAcrescItem write FImprimeDescAcrescItem default idaiSempre; 2. Pode-se configurar para imprimir sempre, nunca ou apenas quando houver valor de desconto na NFe ** TpcnImprimeDescAcrescItem = (idaiSempre, idaiNunca, idaiComValor); 3. Quando não for impressa a coluna de desconto, seu espaço liberado será distribuído entre a Quantidade, Valor Unitário e Valor Total, conforme destacado abaixo: Por favor, vejam se essa opção pode ser incorporada ao projeto ou se precisa de algum ajuste. Obrigado
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Boa tarde Estou fazendo alguns testes em boletos, tentando fazer com que seja impresso o % do desconto em Instruções, ao invés do valor. Deixei o TipoDesconto como tdPercentualAteDataInformada mas mesmo assim ele continua imprimindo o valor. Li que alguns bancos aceitam apenas o desconto em valor, mas não achei nada específico. Poderiam me ajudar a entender? Obrigado.
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Bom dia pessoal. Estou enviando os seguintes valores no xml para um MFE Elgin: PRODUTO QUANTIDADE VALOR SUBTOTAL 1,000000 50,00 0,20 10,00 2,000000 24,00 2,00 48,00 3,000000 1,00 5,00 5,00 4,000000 12,00 2,15 25,80 5,000000 1,00 4,10 4,10 6,000000 10,00 0,30 3,00 7,000000 40,00 0,58 23,20 8,000000 15,00 0,55 8,25 9,000000 4,00 19,00 76,00 10,000000 3,00 0,90 2,70 11,000000 2,00 1,65 3,30 12,000000 1,00 12,00 12,00 13,000000 1,00 24,00 24,00 14,000000 1,00 2,90 2,90 15,000000 2,00 3,60 7,20 16,000000 2,00 1,40 2,80 17,000000 2,00 1,10 2,20 18,000000 3,00 2,80 8,40 19,000000 20,00 0,60 12,00 20,000000 2,00 3,82 7,64 21,000000 5,00 19,00 95,00 22,000000 5,00 0,90 4,50 Valor total: 387,99 Desconto no subtotal: 38,99 Valor do pagamento: 349,00 Porém recebo os seguinte erro: Resposta:509317|06010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-MFE maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento|| Meu cliente que colocar o valor final de 349 por isso deu o desconto no final de 38,99. Mas porque o mfe não aceita? Como posso fazer? Desde já obrigado. -
537: Rejeição - Total Do Desconto Difere Do Somatório Do Itens
um tópico no fórum postou rafael_acacio ACBrNFe
Boa tarde, Gostaria de saber se algum outro fator interfere no somatório do total da NF-e. Tenho uma NF-e. A soma dos itens bate com o total do desconto. Porém não consigo validar a NF-e. Gerei a NF-e tanto com o desconto total como unitário. Mesma coisa. Preciso de ajuda. Obrigado. 283001700346870-pro-rec.xml 28150613184254000159550010000029471000029470-nfe.xml -
Boa tarde pessoal! Recentemente recebi uma nf-e com desoneração de ICMS, porem tenho que fazer o retorno dessa nota para o emitente. Sou obrigado a fazer o retorno dessa nf-e com desconto de ICMS, referente ao ICMS desonerado? Obrigado
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Bom dia, Em testes, ao vender um cupom com 3 itens totalizando R$51,51 e aplicando desconto de R$51,00 o D-SAT da DIMEP me retornou valor zerado em um dos itens, segue relação: Item 1 - R$50,00 -> R$0,50 Item 2 - R$1,50 -> R$0,01 Item 3 - R$0,01 -> R$0,00 Total R$51,51 -> R$0,51 Isso seria um problema na regra de rateio do equipamento?
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Como pegar valor de desconto e saque sem confirmar a transação?
um tópico no fórum postou jackson Lima Dúvidas sobre TEF
Pessoal, atualmente eu pego os valor de saque e desconto no evento: DepoisConfirmarTransacoes Porém quando é múltiplos cartões esse evento só é chamado no final de passar todos os cartões, ai se o primeiro cartão retornar reajuste minha tela de pagamentos fica desatualizada. Como eu posso pegar esses valor sem confirmar as transações? -
Código do desconto na remessa do Sicredi - CNAB240
um tópico no fórum postou LarissaSoratto ACBrBoleto
Olá. Estou fazendo a homologação do boleto e remessa no Sicredi, leiaute CNAB240, e foi retornado a rejeição no segmento R, posição 18, que o código do desconto está inválido, foi informado 0 quando deveria ser informado 1, 2, 3 ou 7. No caso os boletos não tem desconto, porém no leiaute do Sicredi informa que em caso de não houver desconto, o código dever ser 1, 2, 3 ou 7 e o campo do valor de desconto zerado. Pelo que vi nos fontes, quando o valor e data do desconto não existe, o código do desconto é levado como 0, só que para o Sicredi (748 - código do Banco) dessa forma não fica correto. Como faço para sair o código do desconto como 1, 2, 3 ou 7, e continuar levando a data e valor do desconto zerados? Já existe alguma coisa pronta sobre isso, ou devo alterar os fontes e enviar para ser analisado? Obs.: alterei o valor da posição 18 do segmento R para 1 manualmente no arquivo e dessa forma o mesmo foi validado pelo Sicredi. -
Galera, bom dia. Estou com uma dúvida sobre informar vários descontos nos boletos do Banco do Brasil. No caso, preciso que no boleto apareça as seguintes mensagens: Para pagamento até dia X, desconto de R$ X. Para pagamento até dia Y, desconto de R$ Y. Para pagamento até dia Z, desconto de R$ Z. Antes dos boletos registrados, era somente informado nas instruções dos boletos e pronto. Mas e agora com o registro, como funciona? Vejo que no layout 240 do BB existe os campos para informar tais valores, mas diz que não é tratado pelo banco (imagem em anexo). Alguém teve que fazer algo parecido? Alguma dica? Agradeço desde já. Gabriel Hernandes - Ascont Sistemas.
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Bom dia, fazendo uns testes com o Monitor, notei que s vezes o rateio do desconto é feito apenas no ultimo produto, outrora em todos, tem vez até que é feito em determinados itens. Alguém sabe informar quais os critérios ou logica usada, como funciona este rateio?
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Bom dia Gostaria de saber em qual arquivo .pas se encontra a montagem da impressão da NFC-e quando enviamos o comando AcbrNFce.NotasFiscais.imprimir; O motivo é que quero comparar os fontes que atualizei essa semana com os fontes das versões anteriores, pois estou recebendo reclamações de alguns clientes que alegam estar faltando informações e até mesmo impressão pela metade, durante a impressão das NFC-e. OBS: Peço desculpas se a dúvida tiver sido de certa forma ofensiva. Desde já agradeço a atenção.
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Olá. Enviei na semana passada o arquivo para NTK para homologação do Tef porém não me atentei ao detalhe de que a implementação do Saque e do desconto são obrigatórias com o Pay&Go. Todos os outros testes foram OK porém quando executo o passo 30 e 31 que são para retornar Desconto e Troco na venda o Pay&Go retorna a seguinte mensagem: "Alteração de valor não permitida!" Se puderem me ajudar serei muito grato já que não faço ideia do que preciso alterar para habilitar esta opção no PAF. P.S. Já conferi o componente ACBRTEF e ele está com as propriedades SuportaSaque e SuportaDesconto com o Valor True. Eu comando o pagamento via cartão com a seguinte chamada: StatusTransacao := ACBrTEFD.CRT(ValorInformado, TipoPagamento.Codigo, FDataModule.ACBrECF.NumCOO);
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Curso de Tributação para programadores - Turma 2
um tópico no fórum postou RogerioPessutti Classificados
Bom dia pessoal, este curso é 100% online, disponibilizado por meio de vídeo aulas gravadas que você pode assistir quando quiser e quantas vezes precisar!Alguns assuntos que serão abordados: Como aplicar os impostos nos Documentos Fiscais Eletrônicos Códigos Fiscais (CFOP, CRT, CST, CSOSN, NCM, CEST), Substituição Tributária, Partilha do ICMS, DIFAL... Introdução ao SPED Bloco K do SPED Você também terá direito a 3 meses de Consultoria Fiscal/Tributária e também Consultoria Técnica para ajudar você a implementar as regras no seu sistema! (*Planos "Com Consultoria" e "Empresas") Eu tenho um desconto para a comunidade! Me avise caso queira receber este desconto! Link para comprar o Curso: Clique Aqui Conteúdo Programático Módulo 1 Noções básicas de direito tributário Definições, classificações e obrigações tributárias Competências tributárias nas 3 esferas Fundamentação dos códigos fiscais Módulo 2 CFOP Regime Tributário CST CSOSN NCM CEST Módulo 3 Particularidades do Simples Nacional ICMS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas (internas / interesataduais) Módulo 4 IPI Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas por NCM Módulo 5 PIS / COFINS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas Módulo 6 Partilha de ICMS / DIFAL Fundo de Combate a Pobreza Embasamento legal Fato gerador Demonstrativo de cálculo (DIFAL e Partilha do ICMS) Guina Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) Módulo 7 CT-e MDF-e Módulo 8 NFC-e Módulo 9 NFS-e Módulo 10 Introdução ao SPED Módulo 11 Bloco K Módulo 12 Substituição Tributária Módulo 13 O assunto será escolhido pelos participantes -
Olá!! estou implementando desconto no boleto e encontrei os campos ValorDesconto: Currency e DataDesconto: TDateTime. Gostaria de saber se ao invés de colocar o valor em moeda, teria como colocar em percentual? E para que serve o campo ValorDescontoAntDia:Currency?
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Bom dia, Ao implementar o desconto condicional no boleto do Banco Santander com o código do desconto = 1, que seria o valor fixo até a data informada, não obtive sucesso, pois a ACBR não possui nenhuma propriedade sobre o mesmo (Código do Desconto), sempre considerando o boleto com o código do desconto = 2 caso eu passe alguma data de desconto no boleto, sendo que essa propriedade é para Percentual de Desconto, e não valor fixo. Segue informações retiradas do layout de remessa CNAB 240: Nota 23: CÓDIGO DO DESCONTO 0 = ISENTO 1 = Valor fixo ate a data informada – Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido”. 2 = Percentual ate a data informada – Informar o percentual no campo “percentual de desconto a ser concedido” 3 = Valor por antecipação por dia corrido - Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido” 4 = Valor por antecipação dia útil - Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido” Código do ACBrBancoSantander.pas: if ValorDesconto > 0 then begin sTipoDesconto := '1'; // Valor fixo ate a data informada – Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido”. if DataDesconto <> 0 then begin sDataDesconto := FormatDateTime('ddmmyyyy', DataDesconto); sTipoDesconto := '2'; end else begin sTipoDesconto := '0'; // ISENTO sDataDesconto := PadLeft('', 8, '0'); end; end else begin sTipoDesconto := '0'; // ISENTO sDataDesconto := PadLeft('', 8, '0'); end; Gostaria de uma ajuda com este problema, se possível. Agradeço desde já pela atenção!
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Boa tarde a todos. Um cliente está querendo que ao imprimir a danfe nf-e não imprima a coluna descontos por item, já que no emissor gratuito da receita não existe esta coluna. No manual de orientação do contribuinte v.6.00 pagina 265 também está sem esta coluna. Alguém sabe de outro manual que exija esta coluna? Utilizo o ACBrNFeDANFeRL Já marquei a propriedade ImprimeDescAcrescItem como false e mesmo assim esta coluna é impressa. Alguém sabe de alguma outra configuração para isto?
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Bom dia, colegas. Fiz a atualização do ACBr hoje pela manhã e ao imprimir o DANFE modelo retrato do fortes, percebi que as colunas valor do desconto e valor liquido foram trocadas. Ou seja, na coluna desconto está saindo o VALOR TOTAL e na coluna Valor Líquido está saindo o VALOR DO DESCONTO, inviabilizando a utilização deste modelo de DANFE. Alguém mais notou essa situação ? Em tempo: o DANFE PAISAGEM está correto. O problema é apenas no DANFE RETRATO. Um abraço a todos.
